| Қазақстан Республикасы | ||||||||||||||||
| Қаржы министрінің | ||||||||||||||||
| 2016 жылғы 2 желтоқсандағы | ||||||||||||||||
| № 630 бұйрығымен бекітілген | ||||||||||||||||
| Мемлекеттiк мекемелердің, | ||||||||||||||||
| бюджеттiк бағдарламалар | ||||||||||||||||
| әкiмшiлерiнiң және | ||||||||||||||||
| бюджетті атқару жөніндегі | ||||||||||||||||
| уәкілетті органдардың | ||||||||||||||||
| бюджеттiк есептiлiктi жасау | ||||||||||||||||
| және ұсыну қағидаларына | ||||||||||||||||
| 11-қосымша | ||||||||||||||||
| 01.05.2024 жылға арналған | ||||||||||||||||
| бюджеттің атқарылуы туралы есеп | ||||||||||||||||
| Кезеңділігі | айлық | |||||||||||||||
| Өлшем бірлігі: | мың теңге | |||||||||||||||
| Бюджеттік сыныптама кодтары | Атауы | Есепті қаржы жылына арналған бекітілген бюджет | Есепті қаржы жылына арналған нықтыланған бюджет | Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет | Есепті кезеңге арналған түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландыруды жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары | Қабылданған міндеттемелер | Төленбеген міндеттемелер | Бюджеттік Бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін және /немесе төленген міндеттемелерді атқару | Есепті қаржы жылына арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарлама лар) бойынша бюджет түсімдерін атқару және/ немесе төленген міндеттемелер(10-б.:6-б.), % | Атқарылған (бекітілген, түзетілген) бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін атқару және/ немесе төленген міндеттемелер, % | ||||||
| төлемдер бойынша | міндеттемелер бойынша | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I. КІРІСТЕР | 27 747,0 | 27 747,0 | 27 747,0 | 11 662,4 | 15 162,1 | 130,0 | 54,6 | |||||||||
| 1 | Салықтық түсімдер | 9 231,0 | 9 231,0 | 9 231,0 | 1 120,4 | 4 620,1 | 412,4 | 50,0 | ||||||||
| 01 | Табыс салығы | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 125,0 | 245,3 | 196,3 | 127,1 | ||||||||
| 2 | Жеке табыс салығы | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 125,0 | 245,3 | 196,3 | 127,1 | ||||||||
| 02 | Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 125,0 | 245,3 | 196,3 | 127,1 | ||||||||
| 04 | Меншiкке салынатын салықтар | 9 034,0 | 9 034,0 | 9 034,0 | 991,4 | 4 351,7 | 438,9 | 48,2 | ||||||||
| 1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 3,0 | 3,2 | 106,2 | 19,9 | ||||||||
| 02 | Жеке тұлғалардың мүлкiне салынатын салық | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 3,0 | 3,2 | 106,2 | 19,9 | ||||||||
| 3 | Жер салығы | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 5,2 | ||||||||
| 02 | Жер салығы | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 5,2 | ||||||||
| 4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 1 521,0 | 1 521,0 | 1 521,0 | 336,0 | 1 377,2 | 409,9 | 90,5 | ||||||||
| 02 | Жеке тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық | 1 521,0 | 1 521,0 | 1 521,0 | 336,0 | 1 377,2 | 409,9 | 90,5 | ||||||||
| 5 | Бірыңғай жер салығы | 7 439,0 | 7 439,0 | 7 439,0 | 652,4 | 2 968,4 | 455,0 | 39,9 | ||||||||
| 01 | Бірыңғай жер салығы | 7 439,0 | 7 439,0 | 7 439,0 | 652,4 | 2 968,4 | 455,0 | 39,9 | ||||||||
| 05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 23,0 | 575,3 | 575,3 | ||||||||
| 3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 23,0 | 575,3 | 575,3 | ||||||||
| 15 | Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 23,0 | 575,3 | 575,3 | ||||||||
| 4 | Трансферттердің түсімдері | 18 516,0 | 18 516,0 | 18 516,0 | 10 542,0 | 10 542,0 | 100,0 | 56,9 | ||||||||
| 02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 18 516,0 | 18 516,0 | 18 516,0 | 10 542,0 | 10 542,0 | 100,0 | 56,9 | ||||||||
| 3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 18 516,0 | 18 516,0 | 18 516,0 | 10 542,0 | 10 542,0 | 100,0 | 56,9 | ||||||||
| 01 | Ағымдағы нысаналы трансферттер | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 3,0 | 3,0 | 100,0 | 12,5 | ||||||||
| 03 | Субвенциялар | 18 492,0 | 18 492,0 | 18 492,0 | 10 539,0 | 10 539,0 | 100,0 | 57,0 | ||||||||
| II. ШЫҒЫНДАР | 27 747,0 | 30 026,6 | 30 026,6 | 10 259,2 | 16 646,3 | 13 579,0 | 3 321,6 | 10 257,4 | 100,0 | 34,2 | ||||||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 22 857,0 | 22 857,0 | 22 857,0 | 7 897,4 | 9 476,7 | 8 424,1 | 528,3 | 7 895,8 | 100,0 | 34,5 | |||||
| 1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 22 857,0 | 22 857,0 | 22 857,0 | 7 897,4 | 9 476,7 | 8 424,1 | 528,3 | 7 895,8 | 100,0 | 34,5 | |||||
| 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 22 857,0 | 22 857,0 | 22 857,0 | 7 897,4 | 9 476,7 | 8 424,1 | 528,3 | 7 895,8 | 100,0 | 34,5 | |||||
| 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 22 857,0 | 22 857,0 | 22 857,0 | 7 897,4 | 9 476,7 | 8 424,1 | 528,3 | 7 895,8 | 100,0 | 34,5 | |||||
| 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 3,0 | 24,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 100,0 | 12,5 | |||||
| 130 | Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес азаматтардың жекелеген санаттарына және шетелдік жұмыскерлерге жалақы төлеу, сондай-ақ жарналар аудару | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 3,0 | 24,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 100,0 | 12,5 | |||||
| 131 | Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 2,0 | 15,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 100,0 | 13,3 | |||||
| 135 | Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 1,0 | 9,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 100,0 | 11,1 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0,0 | 0,0 | 22 833,0 | 7 894,4 | 9 452,7 | 8 421,1 | 528,3 | 7 892,8 | 100,0 | 34,6 | |||||
| 110 | Жалақы | 0,0 | 0,0 | 15 782,7 | 5 203,6 | 5 203,6 | 5 203,5 | 0,0 | 5 203,5 | 100,0 | 33,0 | |||||
| 111 | Еңбекке ақы төлеу | 0,0 | 0,0 | 11 798,0 | 3 204,0 | 3 204,0 | 3 203,9 | 0,0 | 3 203,9 | 100,0 | 27,2 | |||||
| 112 | Қосымша ақшалай төлемдер | 0,0 | 0,0 | 1 801,7 | 1 533,6 | 1 533,6 | 1 533,6 | 0,0 | 1 533,6 | 100,0 | 85,1 | |||||
| 113 | Өтемақы төлемдері | 0,0 | 0,0 | 1 976,0 | 449,0 | 449,0 | 449,0 | 0,0 | 449,0 | 100,0 | 22,7 | |||||
| 116 | Жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарналары | 0,0 | 0,0 | 207,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 0,0 | 17,0 | 100,0 | 8,2 | |||||
| 120 | Жұмыс берушілердің жарналары | 0,0 | 0,0 | 1 772,2 | 566,0 | 566,0 | 565,7 | 0,0 | 565,7 | 99,9 | 31,9 | |||||
| 121 | Әлеуметтік салық | 0,0 | 0,0 | 804,7 | 251,7 | 251,7 | 251,5 | 0,0 | 251,5 | 99,9 | 31,3 | |||||
| 122 | Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар | 0,0 | 0,0 | 480,6 | 146,0 | 146,0 | 146,0 | 0,0 | 146,0 | 100,0 | 30,4 | |||||
| 123 | Мiндеттi сақтандыру жарналары | 0,0 | 0,0 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,8 | 0,0 | 25,8 | 99,7 | 99,7 | |||||
| 124 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 0,0 | 0,0 | 461,0 | 142,4 | 142,4 | 142,4 | 0,0 | 142,4 | 100,0 | 30,9 | |||||
| 130 | Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес азаматтардың жекелеген санаттарына және шетелдік жұмыскерлерге жалақы төлеу, сондай-ақ жарналар аудару | 0,0 | 0,0 | 2 656,0 | 1 061,0 | 1 061,0 | 1 061,0 | 0,0 | 1 061,0 | 100,0 | 39,9 | |||||
| 131 | Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу | 0,0 | 0,0 | 2 386,0 | 952,0 | 952,0 | 952,0 | 0,0 | 952,0 | 100,0 | 39,9 | |||||
| 135 | Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары | 0,0 | 0,0 | 270,0 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 0,0 | 109,0 | 100,0 | 40,4 | |||||
| 140 | Қорлар сатып алу | 0,0 | 0,0 | 1 014,3 | 195,3 | 1 014,3 | 195,2 | 0,0 | 195,2 | 100,0 | 19,2 | |||||
| 144 | Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу | 0,0 | 0,0 | 942,0 | 123,0 | 942,0 | 122,9 | 0,0 | 122,9 | 99,9 | 13,0 | |||||
| 149 | Өзге де қорларды сатып алу | 0,0 | 0,0 | 72,3 | 72,3 | 72,3 | 72,3 | 0,0 | 72,3 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 150 | Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу | 0,0 | 0,0 | 1 598,8 | 859,5 | 1 598,8 | 1 386,8 | 528,3 | 858,5 | 99,9 | 53,7 | |||||
| 151 | Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 0,0 | 0,0 | 326,0 | 161,0 | 326,0 | 160,9 | 0,0 | 160,9 | 100,0 | 49,4 | |||||
| 152 | Байланыс қызметтерiне ақы төлеу | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 53,6 | 300,0 | 300,0 | 246,4 | 53,6 | 100,0 | 17,9 | |||||
| 158 | Ақпараттандыру саласындағы жұмыстар мен қызметтерге ақы төлеу | 0,0 | 0,0 | 398,8 | 117,2 | 398,8 | 398,2 | 281,9 | 116,3 | 99,3 | 29,2 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 0,0 | 0,0 | 574,0 | 527,7 | 574,0 | 527,6 | 0,0 | 527,6 | 100,0 | 91,9 | |||||
| 160 | Басқа да ағымдағы шығындар | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,9 | 0,0 | 8,9 | 99,4 | 99,4 | |||||
| 161 | Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 169 | Өзге де ағымдағы шығындар | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,9 | 0,0 | 8,9 | 99,4 | 99,4 | |||||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 1 466,0 | 3 745,6 | 3 745,6 | 391,8 | 3 745,6 | 1 730,8 | 1 339,3 | 391,6 | 99,9 | 10,5 | |||||
| 3 | Елді-мекендерді көркейту | 1 466,0 | 3 745,6 | 3 745,6 | 391,8 | 3 745,6 | 1 730,8 | 1 339,3 | 391,6 | 99,9 | 10,5 | |||||
| 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 466,0 | 3 745,6 | 3 745,6 | 391,8 | 3 745,6 | 1 730,8 | 1 339,3 | 391,6 | 99,9 | 10,5 | |||||
| 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 466,0 | 2 245,6 | 2 245,6 | 391,8 | 2 245,6 | 391,6 | 0,0 | 391,6 | 99,9 | 17,4 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0,0 | 0,0 | 2 245,6 | 391,8 | 2 245,6 | 391,6 | 0,0 | 391,6 | 99,9 | 17,4 | |||||
| 150 | Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу | 0,0 | 0,0 | 2 245,6 | 391,8 | 2 245,6 | 391,6 | 0,0 | 391,6 | 99,9 | 17,4 | |||||
| 151 | Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 0,0 | 0,0 | 2 245,6 | 391,8 | 2 245,6 | 391,6 | 0,0 | 391,6 | 99,9 | 17,4 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 0,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 1 339,3 | 1 339,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 1 339,3 | 1 339,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 150 | Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 1 339,3 | 1 339,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 1 339,3 | 1 339,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 12 | Көлiк және коммуникация | 3 424,0 | 3 424,0 | 3 424,0 | 1 970,0 | 3 424,0 | 3 424,0 | 1 454,0 | 1 970,0 | 100,0 | 57,5 | |||||
| 1 | Автомобиль көлiгi | 3 424,0 | 3 424,0 | 3 424,0 | 1 970,0 | 3 424,0 | 3 424,0 | 1 454,0 | 1 970,0 | 100,0 | 57,5 | |||||
| 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 424,0 | 3 424,0 | 3 424,0 | 1 970,0 | 3 424,0 | 3 424,0 | 1 454,0 | 1 970,0 | 100,0 | 57,5 | |||||
| 013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 3 424,0 | 3 424,0 | 3 424,0 | 1 970,0 | 3 424,0 | 3 424,0 | 1 454,0 | 1 970,0 | 100,0 | 57,5 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0,0 | 0,0 | 3 424,0 | 1 970,0 | 3 424,0 | 3 424,0 | 1 454,0 | 1 970,0 | 100,0 | 57,5 | |||||
| 150 | Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу | 0,0 | 0,0 | 3 424,0 | 1 970,0 | 3 424,0 | 3 424,0 | 1 454,0 | 1 970,0 | 100,0 | 57,5 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 0,0 | 0,0 | 3 424,0 | 1 970,0 | 3 424,0 | 3 424,0 | 1 454,0 | 1 970,0 | 100,0 | 57,5 | |||||
| III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| Бюджеттік кредиттер | ||||||||||||||||
| Бюджет кредиттерін өтеу | ||||||||||||||||
| IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| Қаржы активтерін сатып алу | ||||||||||||||||
| Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | ||||||||||||||||
| V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | 0,0 | -2 279,6 | -2 279,6 | 1 403,2 | 4 904,7 | |||||||||||
| VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ | 0,0 | 2 279,6 | 2 279,6 | -1 403,2 | -4 904,7 | |||||||||||
| Қарыздардың түсуі | ||||||||||||||||
| Қарыздарды өтеу | ||||||||||||||||
| Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | 2 279,6 | 2 279,6 | -1 403,2 | -4 904,7 | |||||||||||
| Анықтама үшін: Бюджет қаражатының қалдықтары | ||||||||||||||||
| Қаржы жылының басына бюджет қаражатының қалдықтары | 2 279,7 | |||||||||||||||
| Есепті кезеңнің соңына бюджет қаражатының қалдықтары | 7 184,3 | |||||||||||||||