Приложение 2
к Правилам разработки и утверждения ь (переутверждения) бюджетных
программ (подпрограмм) и требованиям
к их содержанию
форма
Утверждена
приказом (распоряжением)
руководителя администратора
бюджетной программы
(председателя ревизионной
комиссии области, города
республиканского значения,
столицы, секретаря маслихата
области, города республиканского
значения, столицы, района
(города областного значения))
от 20____года _________ №___
"Согласована"*
Руководитель
бюджетной программы вышестоящего
бюджета, выделяющего целевые
трансферт
________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество)
"__" _________ 20__ года.
место печати
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1240590 Государственное учреждение «Аппарат акима села Большие Дубравы Сарыкольского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы
001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа»
Руководитель бюджетной программы
Джулдыбаев Ш.Д .- аким
Нормативная правовая основа бюджетной программы
Гражданский Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 г.: статьи 192, 235, 242-248, 406-477, 540-564, 604-615, 883-895;
Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 г. № 95-IV: статьи - 3, 31, 56, 82, 101, 112, 122, 124, 125, 135, 136, 144, 198, 202.
Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 г. № 148: статьи - 1, 31.
Закон Республики Казахстан «О государственном имуществе» от 01.03.2011 г № 413: статьи - 9, 10, 18, 74-76, 87, 140, 178.
Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 августа 2011 года № 920 "Об утверждении Правил продажи объектов приватизации".
Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1141 "О некоторых вопросах приватизации на 2016-2020 годы";
Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 июля 2002 года № 833 "Некоторые вопросы учета, хранения, оценки и дальнейшего использования имущества,
обращенного (подлежащего обращению) в собственность государства по отдельным основаниям";
Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 2012 года № 1546 «Об утверждении Правил осуществления мониторинга эффективности управления государственным имуществом, в том числе государственными предприятиями и юридическими лицами с участием государства».
Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 июня 2011 года № 615 «Об утверждении Правил оформления гибели и уничтожения отдельных видов государственного имущества, пришедшего в негодность вследствие физического и морального износа, в результате стихийных бедствий и аварий».
Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 июня 2011 года № 616 «Об утверждении Правил передачи государственного имущества, закрепленного за государственными юридическими лицами, из одного вида государственной собственности в другой».Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 17 марта 2015 года № 212 «Правила передачи государственного имущества в имущества наем (аренду)».Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 марта 2015 года № 207 «Об утверждении Правил ведения реестра государственного имущества».Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 "Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания".
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 16 февраля 2009 года № 68 "Об утверждении Инструкции по проведению бюджетного мониторинга".
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 16 ноября 2009 года № 495 «Об утверждении Правил ведения бюджетного учета».
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 31 июля 2014 года № 324 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной отчетности государственными учреждениями, администраторами бюджетных программ и уполномоченными органами по исполнению бюджета».Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 января 2009 года № 30 "Об утверждении Правил регистрации, учета и мониторинга бюджетных кредитов".Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 03 августа 2010 года № 393 «Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учёта в государственных учреждениях». Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 8 июля 2010 года № 325 "Об утверждении форм и правил составления и представления финансовой отчетности".
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 октября 2013 года № 500 «Об утверждении Правил составления консолидированной финансовой отчетности администраторами бюджетных программ и местными уполномоченными органами по исполнению бюджета»;
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 253 "Об утверждении Правил предоставления субъектам малого предпринимательства в имущественный наем (аренду) или доверительное управление неиспользуемых объектов государственной собственности и занимаемых ими земельных участков для организации производственной деятельности и развития сферы услуг населению с последующей безвозмездной передачей в собственность";
Приказ Министра национальной экономики от 16 января 2015 года № 17 "Об утверждении Правил передачи государственного имущества в доверительное управление";
Решение Сарыкольского районного маслихата № 241 от 28 декабря 2022 г. «О районном бюджете Сарыкольского района на 2023-2025 годы».
Постановление акимата Сарыкольского района от 11.02.2021 года № 33 "Об утверждении Положения о государственном учреждении " Аппарат акима села Большие Дубравы Сарыкольского района ".
Решение Сарыкольского районного маслихата № 251 от 30 декабря 2022 г. «О бюджете села Большие Дубравы Сарыкольского района Костанайской области на 2023-2025 годы».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления - районная
в зависимости от содержания - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации - индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие - текущая
Цель бюджетной программы:
Эффективное и своевременное исполнение бюджета села в соответствии с действующим законодательством и удовлетворение потребностей в информации об исполнении бюджета. Повышение эффективности системы управления коммунальной собственностью.
Конечные результаты бюджетной программы:
Осуществление мониторинга освоения бюджетных средств; эффективное взаимодействие с администраторами бюджетных программ в процессе исполнения бюджета; формирование и предоставление достоверной, полной отчетности об исполнении бюджета, управление финансами и коммунальной собственностью села. Повышение информационно-аналитического, организационно-правового, консультативного уровня деятельности акимата села ; совершенствование механизма оценки работы государственных служащих методом стимулирования; обеспечение экономического продвижения женщин; увеличение количества праворазъяснительных мероприятий; недопущение издания нормативных правовых актов акимата, противоречащих действующему законодательству
Описание (обоснование) бюджетной программы:
Финансирование затрат на содержание штатной численности и других работников отдела, создание необходимых трудовых условий работникам отдела, повышение квалификации работников.
Формирование и представление достоверной, полной, соответствующей нормативной правовой базе ежемесячной, квартальной и годовой отчетности об исполнении бюджета села Большие Дубравы
Эффективное управление коммунальной собственностью села.
Бесперебойная работа информационных систем отдела, связанных с формированием отчетности по исполнению бюджета и учета имущества.
План 2023 года больше плана 2022 года на 2 404,3 тыс.тенге в связи с изменением стажа государственных служащих, увеличение коэффициента оплаты труда госслужащих и технического персонала, увеличение месячного расчетного показателя.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
001 Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
тыс. тенге |
20 278,5 |
22 682,8
|
22 857
|
22 857
|
22 857
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
20 278,5 |
22 682,8
|
22 857
|
22 857
|
22 857
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы:
011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета »
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Предоставление трансфертов
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Предусмотрены расходы на повышение заработной платы отдельных категории гражданских служащих, работников организации, содержащихся за счет средств областного бюджета и бюджетов городов и районов,работников казенных предприятий.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Количество гражданских служащих, работников казенных предприятии, которым будет повышена заработная плата в связи с изменением размера минимальной заработной платы |
единиц |
2,5 |
0 |
2,5 |
0 |
0 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета »
|
тыс. тенге |
181 |
0 |
24
|
24
|
24
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
181 |
0 |
24
|
24
|
24
|
|
|
||||||
|
|
||||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы:
015 «За счет средств местного бюджета »
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Предусмотрены расходы на содержание штатной численности и других работников отдела, создание необходимых трудовых условий работникам отдела, повышение квалификации работников.
Это позволит выполнить функции и полномочия, возложенные на отдел за счёт средств бюджета района за исключением затрат, финансируемых за счёт трансфертов из республиканского бюджета.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
1. Штатная численность |
ед. |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
2. Количество проведенных аппаратных совещаний |
ед.. |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
3. Количество работников, прошедших курсы повышения квалификации |
ед. |
0 |
1 |
1 |
2 |
0 |
|
4. Количество сходов акима округа с населением |
ед.. |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
5. Количество отчетных встреч акима округа с населением |
ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
6. Охват населения информационно-пропагандистской работой |
% |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
|
7.Количество сходов по местному самоуправлениию |
ед |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
8. Предоставление полугодовой и годовой бюджетной и финансовой отчетности в районный отдел финансов |
шт. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
9. Предоставление в отдел финансов ежеквартальных отчетов о дебиторской и кредиторской задолженности аппарата |
шт. |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
10. Предоставление в управление гос.доходов ежеквартальных деклараций по начислению налогов аппарата |
шт |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
11. Предоставление в управление статистики ежемесячных , ежеквартальных и годовых отчетов по аппарату. |
шт |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
|
12. Разработка бюджетных заявок и проектов бюджетных программ |
шт |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 год |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
015 «За счет средств местного бюджета »
|
тыс. тенге |
19 473,5 |
22682,8
|
22 833
|
22 833
|
22 833
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
19 473,5 |
22682,8
|
22 833
|
22 833
|
22 833
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы:
029 «За счет трансфертов из районного бюджета »
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Повышение заработной платы госслужащих для качественного и эффективного обслуживания на основании Постановления правительства РК от 30 июня 2021 года, № 451. На оплату труда госслужащих в 2022 году.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||||
|
|
1.На оплату заработной платы госслужащих, за счет трансфертов из районного бюджета
|
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||
|
|
Количество работников |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||||
|
2022 |
2023год |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||||
|
029 «За счет трансфертов из районного бюджета »
|
тыс. тенге |
435,0 |
0 |
0
|
0
|
0
|
|||||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
435,0 |
0 |
0 |
0
|
0
|
|||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы:
055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан »
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Предоставление трансфертов
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Предусмотрены расходы на повышение заработной платы отдельных категории гражданских служащих, работников организации, содержащихся за счет средств областного бюджета и бюджетов городов и районов,работников казенных предприятий.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Количество гражданских служащих, работников казенных предприятии, которым будет повышена заработная плата в связи с изменением размера минимальной заработной платы |
единиц |
2,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан »
|
тыс. тенге |
189 |
0 |
0
|
0
|
0
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
189 |
0 |
0
|
0
|
0
|
|
|
||||||
|
|
||||||