|
Бюджеттік бағдарламаларды (кішібағдарламаларды) әзірлеу |
||
|
|
Бюджеттікбағдарламаәкімшісі |
|
"Келісілді"*
Нысаналы трансферт бөлетін жоғары тұрған
Бюджеттің бюджеттік бағдарлама әкімшісіт и тбасшысыи________________________
(қолы, тегі, аты, әкесініңаты,)
20__ ж. "__" _________
Мөрдің орны
Бюджеттік бағдарлама
1240590 « Сарыкөл ауданы Большие Дубравы ауылы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы
2024-2026 жылдарға
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы:
001 «Қалаларда, аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, селоларда, селолық округтерде аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету бойынша қызметтер».
Бюджеттік бағдарламаның басшысы :
Әкім – Джулдыбаев Ш.Д.
нормативтік құқықтық негізі:
Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 27 желтоқсандағы Азаматтық Кодексі: мақалалар 192, 235, 242-248, 406-477, 540-564, 604-615, 883-895;
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Бюджет кодексі: мақалалар - 3, 31, 56, 82, 101, 112, 122, 124, 125, 135, 136, 144, 198, 202.
"Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148 Заңы: мақалалар - 1, 31.
"Мемлекеттік мүлік туралы" Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы № 413 Заңы: мақалалар - 9, 10, 18, 74-76, 87, 140, 178.
"Жекешелендіру объектілерін сату қағидасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 9 тамыздағы № 920 Қаулысы.
2016-2020 жылдарға арналған жекешелендірудің кейбір мәселелері туралы " Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 30 желтоқсандағы № 1141 Қаулысы";
"Жекелеген негіздер бойынша мемлекет меншігіне айналдырылған (айналдырылуы тиіс) мүлікті есепке алудың, сақтаудың, бағалаудың және одан әрі пайдаланудың кейбір мәселелері "туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 26 шілдедегі № 833 қаулысы";
"Мемлекеттік мүлікті, оның ішінде мемлекеттік кәсіпорындар мен мемлекет қатысатын заңды тұлғаларды басқару тиімділігінің мониторингін жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 4 желтоқсандағы № 1546 қаулысы.
"Дүлей зілзалалар мен авариялар салдарынан физикалық және моральдық тозуынан жарамсыз болған мемлекеттік мүліктің жекелеген түрлерінің бұзылуын және жойылуын ресімдеу қағидасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 1 маусымдағы № 615 Қаулысы."Мемлекеттік заңды тұлғаларға бекітіліп берілген мемлекеттік мүлікті мемлекеттік меншіктің бір түрінен екіншісіне беру Қағидасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 1 маусымдағы № 616 Қаулысы.
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 17 наурыздағы № 212 бұйрығы.Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 26 наурыздағы № 207 бұйрығы."Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 540 бұйрығы. "Бюджеттік мониторинг жүргізу жөніндегі Нұсқаулықты бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2009 жылғы 16 ақпандағы № 68 бұйрығы.
"Бюджеттік есепке алуды жүргізу ережесін бекіту туралы "Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2009 жылғы 16 қарашадағы № 495 бұйрығы.
"Мемлекеттік мекемелердің, бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің және бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органдардың бюджеттік есептілікті жасау және ұсыну қағидаларын бекіту туралы"Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 31 шілдедегі № 324 бұйрығы."Бюджеттік кредиттерді тіркеу, есепке алу және мониторингілеу ережесін бекіту туралы "Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2009 жылғы 26 қаңтардағы № 30 бұйрығы."Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есеп жүргізу ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 03 тамыздағы № 393 бұйрығы. "Қаржылық есептілікті жасау мен ұсынудың нысандары мен ережелерін бекіту туралы "Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 8 шілдедегі № 325 Бұйрығы. "Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің және бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органдардың шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы 30 қазандағы № 500 бұйрығы»;
"Өндірістік қызметті ұйымдастыру және халыққа қызметтер көрсету саласын дамыту үшін меншікке кейіннен өтеусіз бере отырып, мемлекеттік меншіктің пайдаланылмайтын объектілерін және олар алып отырған жер учаскелерін шағын кәсіпкерлік субъектілеріне мүліктік жалдауға (жалға алуға) немесе сенімгерлік басқаруға беру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 27 наурыздағы № 253 бұйрығы";
Сарыкөл аудандық мәслихатының 2022 жылғы 28 желтоқсандағы № 241 "Сарыкөл ауданының 2023-2025 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы"шешімі.
Сарыкөл ауданы әкімдігінің 11.02.2021 жылғы № 33 " Сарыкөл ауданы Большие Дубравы ауылы әкімінің аппараты " мемлекеттік мекемесі туралы ережені бекіту туралы "қаулысы.
Сарыкөл аудандық мәслихатының 2022 жылғы 30 желтоқсан №251 " Қостанай облысы Сарыкөл ауданы Большие Дубравы ауылының 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті туралы"шешімі.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты– Ауылы бюджетінің құрамында бекітілген ауданның бюджеттік бағдарламалары.
Мазмұнына байланысты –Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.
Іске асыру тәсіліне қарай – Жеке бюджеттік бағдарлама.
Ағымдағы/даму – ағымдағы.
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:
Қолданыстағы заңнамаға сәйкес ауыл бюджетінің тиімді және уақтылы орындалуы және Бюджеттің атқарылуы туралы ақпаратқа қажеттілікті қанағаттандыру. Коммуналдық меншікті басқару жүйесінің тиімділігін арттыру.
Бюджеттік бағдарламаның міндеттері :
Бюджеттік қаражаттарды игеру мониторингін жүзеге асыру; бюджетті атқару процесінде бюджеттік бағдарламалар әкімшілерімен тиімді өзара іс-қимыл жасау; бюджеттің атқарылуы туралы дұрыс, толық есептілікті қалыптастыру және ұсыну, ауылдың қаржысын және коммуналдық меншігін басқару. Ауыл әкімдігі қызметінің ақпараттық-талдамалық, ұйымдық-құқықтық, консультативтік деңгейін арттыру; мемлекеттік қызметшілердің жұмысын ынталандыру әдісімен бағалау тетігін жетілдіру; әйелдердің экономикалық ілгерілеуін қамтамасыз ету; құқықтық түсіндіру іс-шараларының санын арттыру; әкімдіктің қолданыстағы заңнамаға қайшы келетін нормативтік құқықтық актілерін шығаруға жол бермеу
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы(негіздеу):
Бөлімнің штаттық санын және басқа да қызметкерлерін ұстауға арналған шығындарды қаржыландыру, бөлім қызметкерлеріне қажетті еңбек жағдайларын жасау, қызметкерлердің біліктілігін арттыру.
Большие Дубравы ауылы бюджетінің атқарылуы туралы ай сайынғы, тоқсандық және жылдық есептіліктің дәйекті, толық, тиісті нормативтік құқықтық базасын қалыптастыру және ұсыну
Ауылдың коммуналдық меншігін тиімді басқару.
Бюджеттің атқарылуы және мүлікті есепке алу бойынша есептілікті қалыптастырумен байланысты бөлімнің ақпараттық жүйелерінің үздіксіз жұмысы.
2023 жылдың жоспары Мемлекеттік қызметшілер өтілінің өзгеруіне, мемлекеттік қызметшілер мен Техникалық персоналдың еңбекақысы коэффициентінің ұлғаюына, айлық есептік көрсеткіштің ұлғаюына байланысты 2022 жылдың жоспарынан 1 404,3 мың теңгеге артық.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл
|
Ағымдағы жыл жоспары
|
Жоспарлы кезең |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022
|
2023
|
2024 |
2025 |
2026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
001 «Қалаларда, аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, селоларда, селолық округтерде аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету бойынша қызметтер». |
тыс. тенге |
20 278, 5 |
22 682,8 |
22 857 |
22857 |
22857 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар. Барлығы. |
тыс. тенге |
20 278, 5 |
22 682,8 |
22857 |
22857 |
22857 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы: 011 " Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен» Бюджеттік бағдарламаның түрі: Мазмұнына байланысты –Трансферттерді қамтамасыз Ағымдағы/даму – ағымдағы. Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы(негіздеу):
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының,облыстық бюджет және қалалар мен аудандар бюджеттері қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің,қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге шығыстар көзделген.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы:
015 " Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты –Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
Ағымдағы/даму – ағымдағы.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы(негіздеу):
Бюджеттік кіші бағдарламаны іске асыру жергілікті бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын шығындарды қоспағанда, аудан бюджетінің қаражаты есебінен ауыл әкімі аппаратына жүктелген функциялар мен өкілеттіктерді орындауға мүмкіндік береді.
|
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл
|
Ағымдағы жыл жоспары
|
Жоспарлы кезең |
||
|
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
|
1. Штаттық саны |
Бір. |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
|
2. Өткізілген аппараттық кеңестердің саны |
ед.. |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
|
3. Біліктілікті арттыру курстарынан өткен қызметкерлердің саны |
ед. |
0 |
1 |
1 |
2 |
0 |
|
|
4. Округ әкімінің тұрғындармен жиындарының саны |
ед.. |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
|
5. Округ әкімінің халыққа есеп беру кездесулерінің саны |
ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
6. Халықты ақпараттық-насихаттау жұмысымен қамту |
% |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
|
|
7.саны бөлек жергілікті самоуправлениию |
ед |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
8. Аудандық қаржы бөліміне жартыжылдық және жылдық бюджеттік және қаржылық есептілікті ұсыну |
шт. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
9. Қаржы бөліміне аппараттың дебиторлық және кредиторлық берешегі туралы тоқсан сайынғы есептерді ұсыну |
шт. |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
|
10. Аппараттың салықтарды есептеу бойынша тоқсан сайынғы декларацияларды мемлекеттік кірістер басқармасына ұсыну |
шт |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
|
11. Аппарат бойынша айлық , тоқсандық және жылдық есептерді статистика басқармасына ұсыну. |
шт |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
|
|
12. Бюджеттік өтінімдерді және бюджеттік бағдарламалардың жобаларын әзірлеу |
шт |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл
|
Ағымдағы жыл жоспары
|
Жоспарлы кезең |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022
|
2023
|
2024 |
2025 |
2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
015 " Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
|
тыс. тенге |
19 473,5 |
22 682,8 |
22 833 |
22 833 |
22 833 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар. Барлығы. |
тыс. тенге |
19 473,5 |
22 682,8 |
22 833 |
22 833 |
22 833 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы: 029" Аудандық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен» Бюджеттік бағдарламаның түрі:Мазмұнына байланысты –Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету Ағымдағы/даму – ағымдағы.Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы(негіздеу): Р. К. Үкіметінің 2021 жылғы 30 маусымдағы № 451 Қаулысы негізінде сапалы және тиімді қызмет көрсету үшін мемлекеттік қызметшілердің жалақысын арттыру 2022 жылы мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы:
055 "Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферт есебінен"
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты –Трансферттерді қамтамасыз
Ағымдағы/даму – ағымдағы.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы(негіздеу):
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының,облыстық бюджет және қалалар мен аудандар бюджеттері қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің,қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге шығыстар көзделген.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл
|
Ағымдағы жыл жоспары
|
Жоспарлы кезең |
||
|
2022
|
2023
|
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Ен төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты жалақысы қөтерлетін мемлекеттік қызметшілерін қазыналық қәсіпорындардын жұмыскерлерінін саны |
Бірлік. |
2,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл
|
Ағымдағы жыл жоспары
|
Жоспарлы кезең |
||
|
2022
|
2023
|
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
055 "Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферт есебінен"
|
тыс. тенге |
189,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар. Барлығы. |
тыс. тенге |
189,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |