| Отчет об исполнении бюджета | ||||||||||||||||
| на 01.04.2025 года | ||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, % | ||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I. ДОХОДЫ | 219 703,0 | 219 703,0 | 223 003,0 | 16 601,0 | 20 082,6 | 121,0 | 9,0 | |||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 24 651,0 | 24 651,0 | 24 651,0 | 7 048,0 | 10 532,6 | 149,4 | 42,7 | ||||||||
| 01 | Подоходный налог | 2 600,0 | 2 600,0 | 2 600,0 | 2 600,0 | 5 255,0 | 202,1 | 202,1 | ||||||||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 600,0 | 2 600,0 | 2 600,0 | 2 600,0 | 5 255,0 | 202,1 | 202,1 | ||||||||
| 02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 2 600,0 | 2 600,0 | 2 600,0 | 2 600,0 | 5 255,0 | 202,1 | 202,1 | ||||||||
| 04 | Налоги на собственность | 17 133,0 | 17 133,0 | 17 133,0 | 4 441,0 | 5 988,2 | 134,8 | 35,0 | ||||||||
| 1 | Налоги на имущество | 118,0 | 118,0 | 118,0 | 1,0 | 1,5 | 145,3 | 1,2 | ||||||||
| 02 | Hалог на имущество физических лиц | 118,0 | 118,0 | 118,0 | 1,0 | 1,5 | 145,3 | 1,2 | ||||||||
| 3 | Земельный налог | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 56,0 | 56,0 | 100,0 | 48,7 | ||||||||
| 02 | Земельный налог | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 56,0 | 56,0 | 100,0 | 48,7 | ||||||||
| 4 | Налог на транспортные средства | 6 682,0 | 6 682,0 | 6 682,0 | 3 326,0 | 4 870,3 | 146,4 | 72,9 | ||||||||
| 01 | Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 134,0 | 134,0 | 134,0 | 126,0 | 193,0 | 153,1 | 144,0 | ||||||||
| 02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 6 548,0 | 6 548,0 | 6 548,0 | 3 200,0 | 4 677,3 | 146,2 | 71,4 | ||||||||
| 5 | Единый земельный налог | 10 218,0 | 10 218,0 | 10 218,0 | 1 058,0 | 1 060,4 | 100,2 | 10,4 | ||||||||
| 01 | Единый земельный налог | 10 218,0 | 10 218,0 | 10 218,0 | 1 058,0 | 1 060,4 | 100,2 | 10,4 | ||||||||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4 918,0 | 4 918,0 | 4 918,0 | 7,0 | -710,6 | -10 151,0 | -14,4 | ||||||||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 4 918,0 | 4 918,0 | 4 918,0 | 7,0 | -710,6 | -10 151,0 | -14,4 | ||||||||
| 15 | Плата за пользование земельными участками | 4 918,0 | 4 918,0 | 4 918,0 | 7,0 | -710,6 | -10 151,0 | -14,4 | ||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 195 052,0 | 195 052,0 | 198 352,0 | 9 553,0 | 9 550,0 | 100,0 | 4,8 | ||||||||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 195 052,0 | 195 052,0 | 198 352,0 | 9 553,0 | 9 550,0 | 100,0 | 4,8 | ||||||||
| 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 195 052,0 | 195 052,0 | 198 352,0 | 9 553,0 | 9 550,0 | 100,0 | 4,8 | ||||||||
| 01 | Целевые текущие трансферты | 170 456,0 | 170 456,0 | 173 756,0 | 3 306,0 | 3 303,0 | 99,9 | 1,9 | ||||||||
| 03 | Субвенции | 24 596,0 | 24 596,0 | 24 596,0 | 6 247,0 | 6 247,0 | 100,0 | 25,4 | ||||||||
| II. ЗАТРАТЫ | 219 703,0 | 232 347,2 | 235 647,2 | 17 125,1 | 216 841,9 | 184 574,3 | 167 453,5 | 17 120,8 | 100,0 | 7,3 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 37 208,0 | 37 508,0 | 37 508,0 | 10 924,6 | 18 702,7 | 11 644,7 | 724,3 | 10 920,4 | 100,0 | 29,1 | |||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 37 208,0 | 37 508,0 | 37 508,0 | 10 924,6 | 18 702,7 | 11 644,7 | 724,3 | 10 920,4 | 100,0 | 29,1 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 208,0 | 37 508,0 | 37 508,0 | 10 924,6 | 18 702,7 | 11 644,7 | 724,3 | 10 920,4 | 100,0 | 29,1 | |||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 208,0 | 37 508,0 | 37 508,0 | 10 924,6 | 18 702,7 | 11 644,7 | 724,3 | 10 920,4 | 100,0 | 29,1 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 6,0 | 38,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 50,0 | 7,9 | |||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 6,0 | 38,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 50,0 | 7,9 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала и контрактных служащих | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 6,0 | 38,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 50,0 | 7,9 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 37 470,0 | 10 918,6 | 18 664,7 | 11 641,7 | 724,3 | 10 917,4 | 100,0 | 29,1 | |||||
| 110 | Заработная плата | 0,0 | 0,0 | 23 052,0 | 7 931,3 | 9 953,3 | 7 930,4 | 0,0 | 7 930,4 | 100,0 | 34,4 | |||||
| 111 | Оплата труда | 0,0 | 0,0 | 17 166,0 | 4 249,4 | 4 249,4 | 4 249,4 | 0,0 | 4 249,4 | 100,0 | 24,8 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 0,0 | 0,0 | 2 840,0 | 2 840,0 | 2 840,0 | 2 840,0 | 0,0 | 2 840,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 0,0 | 0,0 | 2 805,0 | 783,0 | 2 805,0 | 782,2 | 0,0 | 782,2 | 99,9 | 27,9 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 0,0 | 0,0 | 241,0 | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 0,0 | 58,9 | 99,9 | 24,4 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 0,0 | 0,0 | 2 354,0 | 629,6 | 661,6 | 629,5 | 0,0 | 629,5 | 100,0 | 26,7 | |||||
| 121 | Социальный налог | 0,0 | 0,0 | 1 039,0 | 326,8 | 326,8 | 326,7 | 0,0 | 326,7 | 100,0 | 31,4 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 0,0 | 0,0 | 865,0 | 211,9 | 211,9 | 211,9 | 0,0 | 211,9 | 100,0 | 24,5 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 0,0 | 0,0 | 418,0 | 90,9 | 90,9 | 90,9 | 0,0 | 90,9 | 100,0 | 21,7 | |||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 0,0 | 0,0 | 6 022,4 | 2 008,2 | 2 008,2 | 2 008,1 | 0,0 | 2 008,1 | 100,0 | 33,3 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала и контрактных служащих | 0,0 | 0,0 | 5 337,4 | 1 764,9 | 1 764,9 | 1 764,8 | 0,0 | 1 764,8 | 100,0 | 33,1 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим | 0,0 | 0,0 | 685,0 | 243,3 | 243,3 | 243,2 | 0,0 | 243,2 | 100,0 | 35,5 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 0,0 | 0,0 | 3 029,0 | 0,0 | 3 029,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 0,0 | 0,0 | 2 314,0 | 0,0 | 2 314,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 0,0 | 0,0 | 715,0 | 0,0 | 715,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 2 369,6 | 247,2 | 2 369,6 | 971,5 | 724,3 | 247,2 | 100,0 | 10,4 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 0,0 | 0,0 | 370,9 | 125,6 | 370,9 | 125,6 | 0,0 | 125,6 | 100,0 | 33,9 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 0,0 | 0,0 | 427,7 | 12,7 | 427,7 | 410,4 | 397,7 | 12,7 | 99,9 | 3,0 | |||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 0,0 | 0,0 | 436,0 | 108,9 | 436,0 | 435,5 | 326,6 | 108,9 | 100,0 | 25,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 1 135,0 | 0,0 | 1 135,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 0,0 | 0,0 | 643,0 | 102,3 | 643,0 | 102,2 | 0,0 | 102,2 | 99,9 | 15,9 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 0,0 | 0,0 | 578,0 | 102,3 | 578,0 | 102,2 | 0,0 | 102,2 | 99,9 | 17,7 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 552,0 | 15 895,5 | 19 195,5 | 3 512,3 | 19 195,5 | 7 510,3 | 3 998,0 | 3 512,3 | 100,0 | 18,3 | |||||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 552,0 | 15 895,5 | 19 195,5 | 3 512,3 | 19 195,5 | 7 510,3 | 3 998,0 | 3 512,3 | 100,0 | 18,3 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 552,0 | 15 895,5 | 19 195,5 | 3 512,3 | 19 195,5 | 7 510,3 | 3 998,0 | 3 512,3 | 100,0 | 18,3 | |||||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 399,0 | 4 399,0 | 4 399,0 | 212,3 | 4 399,0 | 212,3 | 0,0 | 212,3 | 100,0 | 4,8 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 4 399,0 | 212,3 | 4 399,0 | 212,3 | 0,0 | 212,3 | 100,0 | 4,8 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 4 399,0 | 212,3 | 4 399,0 | 212,3 | 0,0 | 212,3 | 100,0 | 4,8 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 0,0 | 0,0 | 2 244,0 | 212,3 | 2 244,0 | 212,3 | 0,0 | 212,3 | 100,0 | 9,5 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 2 155,0 | 0,0 | 2 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 153,0 | 2 153,0 | 2 153,0 | 0,0 | 2 153,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 2 153,0 | 0,0 | 2 153,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 2 153,0 | 0,0 | 2 153,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 2 153,0 | 0,0 | 2 153,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 0,0 | 9 343,5 | 12 643,5 | 3 300,0 | 12 643,5 | 7 298,0 | 3 998,0 | 3 300,0 | 100,0 | 26,1 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 9 343,5 | 0,0 | 9 343,5 | 3 998,0 | 3 998,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 9 343,5 | 0,0 | 9 343,5 | 3 998,0 | 3 998,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 9 343,5 | 0,0 | 9 343,5 | 3 998,0 | 3 998,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 0,0 | 3 300,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 0,0 | 3 300,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 0,0 | 0,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 0,0 | 3 300,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 7 525,0 | 8 525,0 | 8 525,0 | 2 687,5 | 8 525,0 | 3 762,5 | 1 075,0 | 2 687,5 | 100,0 | 31,5 | |||||
| 1 | Автомобильный транспорт | 7 525,0 | 8 525,0 | 8 525,0 | 2 687,5 | 8 525,0 | 3 762,5 | 1 075,0 | 2 687,5 | 100,0 | 31,5 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 525,0 | 8 525,0 | 8 525,0 | 2 687,5 | 8 525,0 | 3 762,5 | 1 075,0 | 2 687,5 | 100,0 | 31,5 | |||||
| 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 7 525,0 | 8 525,0 | 8 525,0 | 2 687,5 | 8 525,0 | 3 762,5 | 1 075,0 | 2 687,5 | 100,0 | 31,5 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 8 525,0 | 2 687,5 | 8 525,0 | 3 762,5 | 1 075,0 | 2 687,5 | 100,0 | 31,5 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 8 525,0 | 2 687,5 | 8 525,0 | 3 762,5 | 1 075,0 | 2 687,5 | 100,0 | 31,5 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 8 525,0 | 2 687,5 | 8 525,0 | 3 762,5 | 1 075,0 | 2 687,5 | 100,0 | 31,5 | |||||
| 13 | Прочие | 170 418,0 | 170 418,0 | 170 418,0 | 0,0 | 170 418,0 | 161 656,2 | 161 656,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 9 | Прочие | 170 418,0 | 170 418,0 | 170 418,0 | 0,0 | 170 418,0 | 161 656,2 | 161 656,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 170 418,0 | 170 418,0 | 170 418,0 | 0,0 | 170 418,0 | 161 656,2 | 161 656,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» | 170 418,0 | 170 418,0 | 170 418,0 | 0,0 | 170 418,0 | 161 656,2 | 161 656,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 170 418,0 | 0,0 | 170 418,0 | 161 656,2 | 161 656,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 170 418,0 | 0,0 | 170 418,0 | 161 656,2 | 161 656,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 170 418,0 | 0,0 | 170 418,0 | 161 656,2 | 161 656,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 15 | Трансферты | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 94,0 | 94,0 | |||||
| 1 | Трансферты | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 94,0 | 94,0 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 94,0 | 94,0 | |||||
| 048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 94,0 | 94,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 94,0 | 94,0 | |||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 94,0 | 94,0 | |||||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 94,0 | 94,0 | |||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| Бюджетные кредиты | ||||||||||||||||
| Погашение бюджетных кредитов | ||||||||||||||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| Приобретение финансовых активов | ||||||||||||||||
| Поступления от продажи финансовых активов государства | ||||||||||||||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | -12 644,2 | -12 644,2 | -524,1 | 2 961,8 | |||||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | 12 644,2 | 12 644,2 | 524,1 | -2 961,8 | |||||||||||
| Поступление займов | ||||||||||||||||
| Погашение займов | ||||||||||||||||
| Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 12 644,2 | 12 644,2 | 524,1 | -2 961,8 | |||||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств | ||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 12 644,3 | |||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 15 606,1 | |||||||||||||||