Приложение проект к Правилам разработки и утверждения ь (переутверждения) бюджетных
программ (подпрограмм) и требованиям
к их содержанию
форма
Утверждена
приказом (распоряжением) руководителя
администратора бюджетной программы
от ______________ г. ______№___
"Согласована"*
Руководитель
бюджетной программы вышестоящего
бюджета, выделяющего целевые
трансферты
________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество)
"__" _________ 20__ года.
место печати
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1240595 Государственное учреждение «Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы
001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Руководитель бюджетной программы
Шопагулов Е.С. - аким ГУ «Аппарат акима Сорочинского сельского округа Сарыкольского района»
Нормативная правовая основа бюджетной программы
Гражданский Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 г.: статьи 192, 235, 242-248, 406-477, 540-564, 604-615, 883-895;
Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 г. № 95-IV: статьи - 3, 31, 56, 82, 101, 112, 122, 124, 125, 135, 136, 144, 198, 202.
Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 г. № 148: статьи - 1, 31.
Закон Республики Казахстан «О государственном имуществе» от 01.03.2011 г № 413: статьи - 9, 10, 18, 74-76, 87, 140, 178.
Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 августа 2011 года № 920 "Об утверждении Правил продажи объектов приватизации".
Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1141 "О некоторых вопросах приватизации на 2016-2020 годы";
Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 июля 2002 года № 833 "Некоторые вопросы учета, хранения, оценки и дальнейшего использования имущества, обращенного (подлежащего обращению) в собственность государства по отдельным основаниям";
Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 2012 года № 1546 «Об утверждении Правил осуществления мониторинга эффективности управления государственным имуществом, в том числе государственными предприятиями и юридическими лицами с участием государства».
Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 июня 2011 года № 615 «Об утверждении Правил оформления гибели и уничтожения отдельных видов государственного имущества, пришедшего в негодность вследствие физического и морального износа, в результате стихийных бедствий и аварий».
Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 июня 2011 года № 616 «Об утверждении Правил передачи государственного имущества, закрепленного за государственными юридическими лицами, из одного вида государственной собственности в другой».
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 17 марта 2015 года № 212 «Правила передачи государственного имущества в имущества наем (аренду)».
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 марта 2015 года № 207 «Об утверждении Правил ведения реестра государственного имущества».
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 "Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания".
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 16 февраля 2009 года № 68 "Об утверждении Инструкции по проведению бюджетного мониторинга".
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 16 ноября 2009 года № 495 «Об утверждении Правил ведения бюджетного учета».
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 31 июля 2014 года № 324 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной отчетности государственными учреждениями, администраторами бюджетных программ и уполномоченными органами по исполнению бюджета».
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 января 2009 года № 30 "Об утверждении Правил регистрации, учета и мониторинга бюджетных кредитов".
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 03 августа 2010 года № 393 «Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учёта в государственных учреждениях».
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 8 июля 2010 года № 325 "Об утверждении форм и правил составления и представления финансовой отчетности".
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 октября 2013 года № 500 «Об утверждении Правил составления консолидированной финансовой отчетности администраторами бюджетных программ и местными уполномоченными органами по исполнению бюджета»;
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 253 "Об утверждении Правил предоставления субъектам малого предпринимательства в имущественный наем (аренду) или доверительное управление неиспользуемых объектов государственной собственности и занимаемых ими земельных участков для организации производственной деятельности и развития сферы услуг населению с последующей безвозмездной передачей в собственность";
Приказ Министра национальной экономики от 16 января 2015 года № 17 "Об утверждении Правил передачи государственного имущества в доверительное управление";
Положение о государственном учреждении «Аппарат акима Сорочинского сельского округа Сарыкольского района» от 11 февраля 2021 года № 33
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления - районная
в зависимости от содержания - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации - индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие - текущая
Цель бюджетной программы:
Эффективное и своевременное исполнение бюджета Сорочинского сельского округа в соответствии с действующим законодательством и удовлетворение потребностей в информации об исполнении бюджета. Повышение эффективности системы управления коммунальной собственностью.
Конечные результаты бюджетной программы:
Осуществление мониторинга освоения бюджетных средств; эффективное взаимодействие с администраторами бюджетных программ в процессе исполнения бюджета; формирование и предоставление достоверной, полной отчетности об исполнении бюджета, управление финансами и коммунальной собственностью сельского округа. Повышение информационно-аналитического, организационно-правового, консультативного уровня деятельности акимата сельского округа; совершенствование механизма оценки работы государственных служащих методом стимулирования; обеспечение экономического продвижения женщин; увеличение количества праворазъяснительных мероприятий; недопущение издания нормативных правовых актов акимата, противоречащих действующему законодательству
Описание (обоснование) бюджетной программы:
Предусмотрение расходов на содержание штатной численности и других работников отдела, создание необходимых трудовых условий работникам отдела, повышение квалификации работников.
Формирование и представление достоверной, полной, соответствующей нормативной правовой базе ежемесячной, квартальной и годовой отчетности об исполнении бюджета района.
Эффективное управление коммунальной собственностью Сорочинского аппарат акима.
Бесперебойная работа информационных систем отдела, связанных с формированием отчетности по исполнению бюджета и учета имущества.
План 2023 года меньше плана 2024 года на 672 тыс. тенге в связи с изменение стажа государственных служащих. Увеличение коэффициента оплаты труда гос.служащих и тех персонала, увеличение месячного расчетного показателя. Повышение цен на товары, работы и услуги.
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
001 Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
тыс. тенге |
29 966,1 |
34 080,0 |
34 752,0 |
34 752,0 |
34 752,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
29 966,1 |
34 080,0 |
34 752,0 |
34 752,0 |
34 752,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы:
011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета »
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Предусмотрены расходы на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств областного бюджета и бюджетов городов и районов, работников казенных предприятий.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
Количество гражданских служащих, работников казенных предприятий, которым будет повышена заработная плата в связи с изменением размера минимальной заработной платы |
ед. |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2022 |
||
|
011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета »
|
тыс. тенге |
342,0 |
0 |
0
|
0
|
0
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
342,0 |
0 |
0
|
0
|
0
|
|
|
||||||
|
|
||||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы:
015 «За счет местного бюджета »
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Предусмотрены расходы на содержание Сорочинского аппарата со штатной численностью 6 единиц, обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями. Бесперебойная работа информационных систем Аппарата, связанных с формированием отчетности по исполнению бюджета и учета имущества
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
1. Штатная численность |
ед. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
2. Представление в управление финансов отчетов об исполнении бюджета района |
шт. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
3. Представление отчетов об исполнении бюджета сельского округа |
шт. |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
4. Представление в отдел финансов сводных отчетов о дебиторской и кредиторской задолженности |
шт. |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
5. Предоставление в отдел финансов финансовую отчетность |
шт. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
6.Публикации в местных и республиканских средствах массовых информации (печатных). |
единицы |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
7.Количество Проведенных аппаратных совещаний |
Кол-во |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
8. Предоставление налоговых диклораций и статистических отчетов |
шт. |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
015 «За счет местного бюджета »
|
тыс. тенге |
29 446,1 |
34080,0 |
34 752,0 |
34 752,0 |
34 752,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
29 446,1 |
34080,0 |
34 752,0 |
34 752,0 |
34 752,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы:
055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан »
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Предусмотрены расходы на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащих за счет средств областного бюджета и бюджетов городов и районов, работников казенных предприятий.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Количество гражданских служащих, работников казенных предприятий, которым будет повышена заработная плата в связи с изменением размера минимальной заработной платы |
ед. |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан |
тыс. тенге |
178,0 |
0 |
0
|
0
|
0
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
178,0 |
0 |
0
|
0
|
0
|