| Приложение 11 | ||||||||||||||||
| к Правилам составления и | ||||||||||||||||
| представления бюджетной | ||||||||||||||||
| отчетности государственными | ||||||||||||||||
| учреждениями, администраторами | ||||||||||||||||
| бюджетных программ и уполномоченными | ||||||||||||||||
| органами по исполнению бюджета, | ||||||||||||||||
| утвержденным приказом Министра финансов | ||||||||||||||||
| Республики Казахстан | ||||||||||||||||
| от 2 декабря 2016 года № 630 | ||||||||||||||||
| Отчет об исполнении бюджета | ||||||||||||||||
| на 01.01.2024 года | ||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, % | ||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I. ДОХОДЫ | 41 512,0 | 45 692,2 | 45 692,2 | 45 692,2 | 53 327,6 | 116,7 | 116,7 | |||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 12 010,0 | 8 957,0 | 8 957,0 | 8 957,0 | 16 144,2 | 180,2 | 180,2 | ||||||||
| 01 | Подоходный налог | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2 205,1 | 441,0 | 441,0 | ||||||||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2 205,1 | 441,0 | 441,0 | ||||||||
| 02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2 205,1 | 441,0 | 441,0 | ||||||||
| 04 | Налоги на собственность | 9 791,0 | 6 238,0 | 6 238,0 | 6 238,0 | 9 550,5 | 153,1 | 153,1 | ||||||||
| 1 | Налоги на имущество | 129,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 154,3 | 139,0 | 139,0 | ||||||||
| 02 | Hалог на имущество физических лиц | 129,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 154,3 | 139,0 | 139,0 | ||||||||
| 3 | Земельный налог | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 191,3 | 910,9 | 910,9 | ||||||||
| 02 | Земельный налог | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 191,3 | 910,9 | 910,9 | ||||||||
| 4 | Налог на транспортные средства | 3 973,0 | 3 772,0 | 3 772,0 | 3 772,0 | 4 433,7 | 117,5 | 117,5 | ||||||||
| 01 | Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 169,8 | 229,4 | 229,4 | ||||||||
| 02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 3 899,0 | 3 698,0 | 3 698,0 | 3 698,0 | 4 263,9 | 115,3 | 115,3 | ||||||||
| 5 | Единый земельный налог | 5 668,0 | 2 334,0 | 2 334,0 | 2 334,0 | 4 771,2 | 204,4 | 204,4 | ||||||||
| 01 | Единый земельный налог | 5 668,0 | 2 334,0 | 2 334,0 | 2 334,0 | 4 771,2 | 204,4 | 204,4 | ||||||||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 219,0 | 2 219,0 | 2 219,0 | 2 219,0 | 4 388,6 | 197,8 | 197,8 | ||||||||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 219,0 | 2 219,0 | 2 219,0 | 2 219,0 | 4 388,6 | 197,8 | 197,8 | ||||||||
| 15 | Плата за пользование земельными участками | 2 219,0 | 2 219,0 | 2 219,0 | 2 219,0 | 4 388,6 | 197,8 | 197,8 | ||||||||
| 2 | Неналоговые поступления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 09 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет, за исключением поступлений в Фонд поддержки инфраструктуры образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 441,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 441,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 2 | Продажа нематериальных активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 441,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 02 | Плата за продажу права аренды земельных участков | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 441,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 29 502,0 | 36 735,2 | 36 735,2 | 36 735,2 | 36 735,2 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 29 502,0 | 36 735,2 | 36 735,2 | 36 735,2 | 36 735,2 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 29 502,0 | 36 735,2 | 36 735,2 | 36 735,2 | 36 735,2 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 01 | Целевые текущие трансферты | 0,0 | 4 399,2 | 4 399,2 | 4 399,2 | 4 399,2 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 03 | Субвенции | 29 502,0 | 29 502,0 | 29 502,0 | 29 502,0 | 29 502,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 04 | Трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства | 0,0 | 2 834,0 | 2 834,0 | 2 834,0 | 2 834,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| II. ЗАТРАТЫ | 41 512,0 | 47 868,4 | 47 868,4 | 47 868,4 | 47 868,4 | 47 863,4 | 0,0 | 47 863,4 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 33 879,0 | 34 080,0 | 34 080,0 | 34 080,0 | 34 080,0 | 34 078,2 | 0,0 | 34 078,2 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33 879,0 | 34 080,0 | 34 080,0 | 34 080,0 | 34 080,0 | 34 078,2 | 0,0 | 34 078,2 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 879,0 | 34 080,0 | 34 080,0 | 34 080,0 | 34 080,0 | 34 078,2 | 0,0 | 34 078,2 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 879,0 | 34 080,0 | 34 080,0 | 34 080,0 | 34 080,0 | 34 078,2 | 0,0 | 34 078,2 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 34 080,0 | 34 080,0 | 34 080,0 | 34 078,2 | 0,0 | 34 078,2 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 110 | Заработная плата | 0,0 | 0,0 | 22 799,3 | 22 799,3 | 22 799,3 | 22 798,3 | 0,0 | 22 798,3 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 111 | Оплата труда | 0,0 | 0,0 | 16 545,1 | 16 545,1 | 16 545,1 | 16 544,2 | 0,0 | 16 544,2 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 0,0 | 0,0 | 3 254,7 | 3 254,7 | 3 254,7 | 3 254,7 | 0,0 | 3 254,7 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 0,0 | 0,0 | 2 999,5 | 2 999,5 | 2 999,5 | 2 999,4 | 0,0 | 2 999,4 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 0,0 | 0,0 | 2 254,4 | 2 254,4 | 2 254,4 | 2 254,2 | 0,0 | 2 254,2 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 0,0 | 0,0 | 1 177,5 | 1 177,5 | 1 177,5 | 1 177,5 | 0,0 | 1 177,5 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 0,0 | 0,0 | 624,4 | 624,4 | 624,4 | 624,4 | 0,0 | 624,4 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 0,0 | 0,0 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,6 | 0,0 | 25,6 | 99,8 | 99,8 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 0,0 | 0,0 | 426,8 | 426,8 | 426,8 | 426,8 | 0,0 | 426,8 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 0,0 | 0,0 | 3 183,9 | 3 183,9 | 3 183,9 | 3 183,7 | 0,0 | 3 183,7 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 0,0 | 0,0 | 2 852,8 | 2 852,8 | 2 852,8 | 2 852,8 | 0,0 | 2 852,8 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 0,0 | 0,0 | 331,1 | 331,1 | 331,1 | 330,9 | 0,0 | 330,9 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 0,0 | 0,0 | 2 250,8 | 2 250,8 | 2 250,8 | 2 250,6 | 0,0 | 2 250,6 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 0,0 | 0,0 | 1 993,1 | 1 993,1 | 1 993,1 | 1 993,0 | 0,0 | 1 993,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 0,0 | 0,0 | 257,7 | 257,7 | 257,7 | 257,6 | 0,0 | 257,6 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 3 124,2 | 3 124,2 | 3 124,2 | 3 123,9 | 0,0 | 3 123,9 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 0,0 | 0,0 | 186,9 | 186,9 | 186,9 | 186,8 | 0,0 | 186,8 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 0,0 | 0,0 | 354,2 | 354,2 | 354,2 | 354,1 | 0,0 | 354,1 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 2 583,1 | 2 583,1 | 2 583,1 | 2 583,0 | 0,0 | 2 583,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 0,0 | 0,0 | 128,8 | 128,8 | 128,8 | 128,8 | 0,0 | 128,8 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 0,0 | 0,0 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 0,0 | 125,8 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 0,0 | 0,0 | 338,6 | 338,6 | 338,6 | 338,6 | 0,0 | 338,6 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 0,0 | 0,0 | 338,6 | 338,6 | 338,6 | 338,6 | 0,0 | 338,6 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 881,0 | 9 032,8 | 9 032,8 | 9 032,8 | 9 032,8 | 9 032,8 | 0,0 | 9 032,8 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 881,0 | 9 032,8 | 9 032,8 | 9 032,8 | 9 032,8 | 9 032,8 | 0,0 | 9 032,8 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 881,0 | 9 032,8 | 9 032,8 | 9 032,8 | 9 032,8 | 9 032,8 | 0,0 | 9 032,8 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 881,0 | 9 032,8 | 9 032,8 | 9 032,8 | 9 032,8 | 9 032,8 | 0,0 | 9 032,8 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 4 633,6 | 4 633,6 | 4 633,6 | 4 633,6 | 0,0 | 4 633,6 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 4 633,6 | 4 633,6 | 4 633,6 | 4 633,6 | 0,0 | 4 633,6 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 0,0 | 0,0 | 1 293,6 | 1 293,6 | 1 293,6 | 1 293,6 | 0,0 | 1 293,6 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 3 340,0 | 3 340,0 | 3 340,0 | 3 340,0 | 0,0 | 3 340,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 4 399,2 | 4 399,2 | 4 399,2 | 4 399,2 | 0,0 | 4 399,2 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 4 399,2 | 4 399,2 | 4 399,2 | 4 399,2 | 0,0 | 4 399,2 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 4 399,2 | 4 399,2 | 4 399,2 | 4 399,2 | 0,0 | 4 399,2 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 4 752,0 | 4 755,6 | 4 755,6 | 4 755,6 | 4 755,6 | 4 752,5 | 0,0 | 4 752,5 | 99,9 | 99,9 | |||||
| 1 | Автомобильный транспорт | 4 752,0 | 4 755,6 | 4 755,6 | 4 755,6 | 4 755,6 | 4 752,5 | 0,0 | 4 752,5 | 99,9 | 99,9 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 752,0 | 4 755,6 | 4 755,6 | 4 755,6 | 4 755,6 | 4 752,5 | 0,0 | 4 752,5 | 99,9 | 99,9 | |||||
| 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4 752,0 | 4 751,6 | 4 751,6 | 4 751,6 | 4 751,6 | 4 751,5 | 0,0 | 4 751,5 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 4 751,6 | 4 751,6 | 4 751,6 | 4 751,5 | 0,0 | 4 751,5 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 4 751,6 | 4 751,6 | 4 751,6 | 4 751,5 | 0,0 | 4 751,5 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 4 751,6 | 4 751,6 | 4 751,6 | 4 751,5 | 0,0 | 4 751,5 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 25,0 | 25,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 25,0 | 25,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 25,0 | 25,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 25,0 | 25,0 | |||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| Бюджетные кредиты | ||||||||||||||||
| Погашение бюджетных кредитов | ||||||||||||||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| Приобретение финансовых активов | ||||||||||||||||
| Поступления от продажи финансовых активов государства | ||||||||||||||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | -2 176,2 | -2 176,2 | -2 176,2 | 5 464,2 | |||||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | 2 176,2 | 2 176,2 | 2 176,2 | -5 464,2 | |||||||||||
| Поступление займов | ||||||||||||||||
| Погашение займов | ||||||||||||||||
| Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 2 176,2 | 2 176,2 | 2 176,2 | -5 464,2 | |||||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств | ||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 2 176,2 | |||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 7 640,4 | |||||||||||||||
| Руководитель местного уполномоченного органа по исполнению бюджета Шопагулов Е.С. | ||||||||||||||||
| Руководитель структурного подразделения местного уполномоченного органа, ответственного за формирование отчета об исполнении бюджета Шиба Е.В. |
||||||||||||||||