| Приложение 11 | ||||||||||||||||
| к Правилам составления и представления бюджетной отчетности государственными учреждениями, администраторами бюджетных программ и уполномоченными органами по исполнению бюджета, утвержденным приказом Министра финансов Республики Казахстан от 2 декабря 2016 года № 630 | ||||||||||||||||
| Отчет об исполнении бюджета | ||||||||||||||||
| на 31.10.2023 года | ||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, % | ||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I. ДОХОДЫ | 24 343,0 | 24 343,0 | 24 343,0 | 19 919,6 | 20 745,3 | 104,1 | 85,2 | |||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 15 080,0 | 15 080,0 | 12 080,0 | 7 656,6 | 8 482,3 | 110,8 | 70,2 | ||||||||
| 01 | Подоходный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 521,6 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 521,6 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 521,6 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 04 | Налоги на собственность | 9 632,0 | 9 632,0 | 6 632,0 | 3 527,1 | 3 819,6 | 108,3 | 57,6 | ||||||||
| 1 | Налоги на имущество | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 54,3 | 339,2 | 339,2 | ||||||||
| 02 | Hалог на имущество физических лиц | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 54,3 | 339,2 | 339,2 | ||||||||
| 3 | Земельный налог | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 27,8 | 12,6 | 45,4 | 18,8 | ||||||||
| 02 | Земельный налог | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 27,8 | 12,6 | 45,4 | 18,8 | ||||||||
| 4 | Налог на транспортные средства | 3 882,0 | 3 882,0 | 3 882,0 | 3 420,0 | 3 316,8 | 97,0 | 85,4 | ||||||||
| 01 | Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 786,0 | 786,0 | 786,0 | 760,0 | 760,0 | 100,0 | 96,7 | ||||||||
| 02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 3 096,0 | 3 096,0 | 3 096,0 | 2 660,0 | 2 556,8 | 96,1 | 82,6 | ||||||||
| 5 | Единый земельный налог | 5 667,0 | 5 667,0 | 2 667,0 | 63,3 | 435,9 | 688,6 | 16,3 | ||||||||
| 01 | Единый земельный налог | 5 667,0 | 5 667,0 | 2 667,0 | 63,3 | 435,9 | 688,6 | 16,3 | ||||||||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5 448,0 | 5 448,0 | 5 448,0 | 4 129,5 | 4 141,1 | 100,3 | 76,0 | ||||||||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 5 448,0 | 5 448,0 | 5 448,0 | 4 129,5 | 4 141,1 | 100,3 | 76,0 | ||||||||
| 15 | Плата за пользование земельными участками | 5 448,0 | 5 448,0 | 5 448,0 | 4 129,5 | 4 141,1 | 100,3 | 76,0 | ||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 9 263,0 | 9 263,0 | 12 263,0 | 12 263,0 | 12 263,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 9 263,0 | 9 263,0 | 12 263,0 | 12 263,0 | 12 263,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 9 263,0 | 9 263,0 | 12 263,0 | 12 263,0 | 12 263,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 03 | Субвенции | 9 263,0 | 9 263,0 | 9 263,0 | 9 263,0 | 9 263,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 04 | Трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| II. ЗАТРАТЫ | 24 343,0 | 25 584,6 | 25 584,6 | 21 161,1 | 22 585,7 | 21 883,6 | 723,6 | 21 160,0 | 100,0 | 82,7 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 22 723,0 | 22 951,8 | 22 951,8 | 19 148,6 | 19 952,9 | 19 349,9 | 202,4 | 19 147,6 | 100,0 | 83,4 | |||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 22 723,0 | 22 951,8 | 22 951,8 | 19 148,6 | 19 952,9 | 19 349,9 | 202,4 | 19 147,6 | 100,0 | 83,4 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 723,0 | 22 951,8 | 22 951,8 | 19 148,6 | 19 952,9 | 19 349,9 | 202,4 | 19 147,6 | 100,0 | 83,4 | |||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 723,0 | 22 951,8 | 22 951,8 | 19 148,6 | 19 952,9 | 19 349,9 | 202,4 | 19 147,6 | 100,0 | 83,4 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 22 951,8 | 19 148,6 | 19 952,9 | 19 349,9 | 202,4 | 19 147,6 | 100,0 | 83,4 | |||||
| 110 | Заработная плата | 0,0 | 0,0 | 16 191,8 | 13 709,2 | 13 709,2 | 13 709,2 | 0,0 | 13 709,2 | 100,0 | 84,7 | |||||
| 111 | Оплата труда | 0,0 | 0,0 | 12 020,0 | 9 537,4 | 9 537,4 | 9 537,4 | 0,0 | 9 537,4 | 100,0 | 79,3 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 0,0 | 0,0 | 2 161,5 | 2 161,5 | 2 161,5 | 2 161,5 | 0,0 | 2 161,5 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 0,0 | 0,0 | 2 010,3 | 2 010,3 | 2 010,3 | 2 010,3 | 0,0 | 2 010,3 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 0,0 | 0,0 | 1 682,7 | 1 351,1 | 1 351,1 | 1 350,5 | 0,0 | 1 350,5 | 100,0 | 80,3 | |||||
| 121 | Социальный налог | 0,0 | 0,0 | 772,5 | 592,5 | 592,5 | 592,5 | 0,0 | 592,5 | 100,0 | 76,7 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 0,0 | 0,0 | 460,3 | 371,3 | 371,3 | 370,7 | 0,0 | 370,7 | 99,8 | 80,5 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 0,0 | 0,0 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,6 | 0,0 | 25,6 | 99,8 | 99,8 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 0,0 | 0,0 | 424,2 | 361,6 | 361,6 | 361,6 | 0,0 | 361,6 | 100,0 | 85,2 | |||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 0,0 | 0,0 | 1 661,3 | 1 465,9 | 1 477,6 | 1 465,9 | 0,0 | 1 465,9 | 100,0 | 88,2 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 0,0 | 0,0 | 1 491,0 | 1 312,6 | 1 324,3 | 1 312,6 | 0,0 | 1 312,6 | 100,0 | 88,0 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 0,0 | 0,0 | 170,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 0,0 | 153,3 | 100,0 | 90,0 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 0,0 | 0,0 | 503,6 | 421,3 | 503,6 | 421,1 | 0,0 | 421,1 | 100,0 | 83,6 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 0,0 | 0,0 | 420,0 | 337,7 | 420,0 | 337,6 | 0,0 | 337,6 | 100,0 | 80,4 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 0,0 | 0,0 | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 83,5 | 0,0 | 83,5 | 99,9 | 99,9 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 2 027,4 | 1 623,9 | 2 027,4 | 1 826,2 | 202,4 | 1 623,8 | 100,0 | 80,1 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 0,0 | 0,0 | 308,0 | 258,0 | 308,0 | 258,0 | 0,0 | 258,0 | 100,0 | 83,8 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 0,0 | 0,0 | 415,6 | 318,3 | 415,6 | 415,6 | 97,4 | 318,2 | 100,0 | 76,6 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 1 303,8 | 1 047,6 | 1 303,8 | 1 152,6 | 105,0 | 1 047,6 | 100,0 | 80,3 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 0,0 | 0,0 | 94,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 0,0 | 93,0 | 100,0 | 98,9 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 100,0 | 75,0 | |||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 0,0 | 0,0 | 791,0 | 484,2 | 791,0 | 484,1 | 0,0 | 484,1 | 100,0 | 61,2 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 0,0 | 0,0 | 791,0 | 484,2 | 791,0 | 484,1 | 0,0 | 484,1 | 100,0 | 61,2 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 294,0 | 1 306,6 | 1 306,6 | 1 207,5 | 1 306,6 | 1 207,5 | 0,0 | 1 207,5 | 100,0 | 92,4 | |||||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 294,0 | 1 306,6 | 1 306,6 | 1 207,5 | 1 306,6 | 1 207,5 | 0,0 | 1 207,5 | 100,0 | 92,4 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 294,0 | 1 306,6 | 1 306,6 | 1 207,5 | 1 306,6 | 1 207,5 | 0,0 | 1 207,5 | 100,0 | 92,4 | |||||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 294,0 | 1 306,6 | 1 306,6 | 1 207,5 | 1 306,6 | 1 207,5 | 0,0 | 1 207,5 | 100,0 | 92,4 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 1 306,6 | 1 207,5 | 1 306,6 | 1 207,5 | 0,0 | 1 207,5 | 100,0 | 92,4 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 1 306,6 | 1 207,5 | 1 306,6 | 1 207,5 | 0,0 | 1 207,5 | 100,0 | 92,4 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 0,0 | 0,0 | 294,0 | 195,0 | 294,0 | 195,0 | 0,0 | 195,0 | 100,0 | 66,3 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 1 012,6 | 1 012,5 | 1 012,6 | 1 012,5 | 0,0 | 1 012,5 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 1 326,0 | 1 326,0 | 1 326,0 | 804,8 | 1 326,0 | 1 326,0 | 521,2 | 804,8 | 100,0 | 60,7 | |||||
| 1 | Автомобильный транспорт | 1 326,0 | 1 326,0 | 1 326,0 | 804,8 | 1 326,0 | 1 326,0 | 521,2 | 804,8 | 100,0 | 60,7 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 326,0 | 1 326,0 | 1 326,0 | 804,8 | 1 326,0 | 1 326,0 | 521,2 | 804,8 | 100,0 | 60,7 | |||||
| 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 326,0 | 1 326,0 | 1 326,0 | 804,8 | 1 326,0 | 1 326,0 | 521,2 | 804,8 | 100,0 | 60,7 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 1 326,0 | 804,8 | 1 326,0 | 1 326,0 | 521,2 | 804,8 | 100,0 | 60,7 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 1 326,0 | 804,8 | 1 326,0 | 1 326,0 | 521,2 | 804,8 | 100,0 | 60,7 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 1 326,0 | 804,8 | 1 326,0 | 1 326,0 | 521,2 | 804,8 | 100,0 | 60,7 | |||||
| 15 | Трансферты | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 62,8 | 62,8 | |||||
| 1 | Трансферты | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 62,8 | 62,8 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 62,8 | 62,8 | |||||
| 044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 33,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 33,0 | |||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 332 | Бюджетные изъятия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 350 | Прочие текущие трансферты | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 33,0 | |||||
| 352 | Возврат части средств, привлеченных из Национального фонда Республики Казахстан | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 33,0 | |||||
| 048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 92,6 | 92,6 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 92,6 | 92,6 | |||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 92,6 | 92,6 | |||||
| 332 | Бюджетные изъятия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 92,6 | 92,6 | |||||
| 350 | Прочие текущие трансферты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 352 | Возврат части средств, привлеченных из Национального фонда Республики Казахстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| Бюджетные кредиты | ||||||||||||||||
| Погашение бюджетных кредитов | ||||||||||||||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| Приобретение финансовых активов | ||||||||||||||||
| Поступления от продажи финансовых активов государства | ||||||||||||||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | -1 241,6 | -1 241,6 | -1 241,5 | -414,7 | |||||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | 1 241,6 | 1 241,6 | 1 241,5 | 414,7 | |||||||||||
| Поступление займов | ||||||||||||||||
| Погашение займов | ||||||||||||||||
| Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 1 241,6 | 1 241,6 | 1 241,5 | 414,7 | |||||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств | ||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 1 241,6 | |||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 826,9 | |||||||||||||||
| Руководитель местного уполномоченного органа по исполнению бюджета/ аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | Бекишев С.Т. | |||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||
| Отвественный исполнитель местного уполномоченного органа по исполнению бюджета | Елфимова Л.Н. | |||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||