Разработка проекта районного бюджета на 2025-2027 годы осуществлялась в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, на основе прогноза социально-экономического развития и бюджетных параметров РК на 2022-2026 годы и ежегодных Посланий Главы государства к народу Казахстана.
Межбюджетные отношения между областным и районными (городов областного значения) бюджетами на три года утверждены решением Костанайского областного маслихата от 15 декабря 2023 года № 95 «Об объемах трансфертов общего характера между областным бюджетом и бюджетами районов (городов областного значения) Костанайской области на 2024-2026 годы».
В соответствии с этим НПА объем бюджетной субвенции, передаваемой из областного бюджета в бюджет района, установлен на 2025 год в сумме 386 614 тыс. тенге.
Решение Сарыкольского районного маслихата «О районном бюджете Сарыкольского района на 2025-2027 годы» утверждено на сессии районного маслихата 27 декабря 2024 года № 243.
табл. 1
Основные показатели социально-экономического развития района
до 2027 года
|
Наименование показателей |
Факт 2024 год |
План 2025 год |
Прогноз |
|
|
2026 год |
2027 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Среднегодовой прожиточный минимум, тенге |
43 407,0 |
46 228,0 |
48 771,0 |
51 210,0 |
|
Уровень безработицы, % |
4,7 |
4,6 |
4,5 |
4,5 |
|
Месячный расчетный показатель (МРП), тенге |
3 692,0 |
3 932,0 |
4 148,0 |
4 355,0 |
|
Минимальный размер заработной платы, тенге |
85 000,0 |
85 000,0 |
85 000,0 |
85 000,0 |
|
Минимальный размер пенсий, тенге |
57 853,0 |
62 771,0 |
67 479,0 |
72 201,0 |
табл. 2
Основные параметры районного бюджета на 2025-2027 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
Факт 2024 год |
План 2025 год |
Прогноз |
|
|
2026 год |
2027 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Поступления |
5 612 631,7 |
4 884 536,0 |
2 697 770,0 |
1 959 512,0 |
|
Доходы, из них: |
5 353 198,3 |
4 884 536,0 |
2 697 770,0 |
1 959 512,0 |
|
Налоговые поступления |
1 430 037,5,0 |
1 709 522,0 |
1 526 162,0 |
1 526 162,0 |
|
Неналоговые поступления |
20 624,6 |
28 740,0 |
17 637,0 |
17 637,0 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
5 700,2 |
9 943,0 |
9 943,0 |
9 943,0 |
|
Поступления трансфертов |
3 896 836,0 |
3 047 894,0 |
1 144 028,0 |
405 770,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
44 943,8 |
41 253,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
73 840,0 |
47 184,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Остатки бюджетных средств |
185 593,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы |
5 612 631,7 |
4 796 099,0 |
2 697 770,0 |
1 959 512,0 |
|
Затраты, из них: |
5 548 099,8 |
4 796 099,0 |
2 697 770,0 |
1 959 512,0 |
|
Государственные услуги общего характера |
1 824 419,6 |
1 655 759,0 |
817 289,0 |
424 226,0 |
|
Оборона |
2 467,0 |
6 686,0 |
6 681,0 |
6 681,0 |
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
11 237,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
236 110,6 |
346 896,0 |
267 776,0 |
267 959,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
549 461,9 |
523 402,0 |
321 805,0 |
20 168,0 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
549 060,7 |
907 347,0 |
589 797,0 |
589 797,0 |
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
126 876,5 |
592 965,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
70 820,7 |
69 633,0 |
66 675,0 |
66 675,0 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
34 694,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Транспорт и коммуникации |
1 219 874,6 |
58 411,0 |
58 411,0 |
58 411,0 |
|
Прочие |
295 783,5 |
641 686,0 |
106 236,0 |
62 495,0 |
|
Обслуживание долга |
42 551,1 |
42 553,0 |
40,0 |
40,0 |
|
Трансферты |
584 741,7 |
474 163,0 |
463 060,0 |
463 060,0 |
|
Погашение займов |
44 943,8 |
41 253,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные кредиты |
73 840,0 |
47 184,0 |
0,0 |
0,0 |
Поступления
В составе поступлений на трехлетний период прогноз доходов сформирован с учетом нормативов распределения по корпоративному подоходному налогу и социальному налогу в размере 100%, по индивидуальному подоходному налогу 50% в бюджеты районов и городов.
В результате прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) районного бюджета на 2025 год определен в сумме 2 126,7 млн. тенге.
Прогноз доходов районного бюджета (без учета поступления трансфертов) на 2026 год определен в сумме 2 217,5 млн. тенге.
Прогноз доходов районного бюджета (без учета поступления трансфертов) на 2027 год определен в сумме 2 217,5 млн. тенге.
табл. 3
Субвенции
тыс. тенге
|
Наименование |
2025 год |
Прогноз |
|
|
2026 год |
2027 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего |
237 689,0 |
237 689,0 |
237 689,0 |
|
поселок Сарыколь |
19 302,0 |
19 302,0 |
19 302,0 |
|
село Барвиновка |
15 528,0 |
15 528,0 |
15 528,0 |
|
село Златоуст |
22 847,0 |
22 847,0 |
22 847,0 |
|
Веселоподольский сельский округ |
32 617,0 |
32 617,0 |
32 617,0 |
|
Комсомольский сельский округ |
32 804,0 |
32 804,0 |
32 804,0 |
|
село Большие Дубравы |
16 118,0 |
16 118,0 |
16 118,0 |
|
село Маяк |
21 247,0 |
21 247,0 |
21 247,0 |
|
Севастопольский сельский округ |
12 610,0 |
12 610,0 |
12 610,0 |
|
Тагильский сельский округ |
17 855,0 |
17 855,0 |
17 855,0 |
|
село Тимирязевка |
14 388,0 |
14 388,0 |
14 388,0 |
|
Сорочинский сельский округ |
24 596,0 |
24 596,0 |
24 596,0 |
|
село Урожайное |
7 777,0 |
7 777,0 |
7 777,0 |
Расходы
Социальный блок (социальная сфера)
Расходы на социальный блок включают в себя: социальное обеспечение и социальная помощь, культура, спорт, туризм и информационное пространство.
В целом, расходы районного бюджета на социальную сферу составят в 2025 году – 346,9 млн. тенге, в 2026 году – 267,8 млн. тенге, в 2027 году – 268,0 млн. тенге.
В социальной сфере основным приоритетом является выполнение всех ранее принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан.
Социальная поддержка и улучшение качества и уровня жизни всех граждан Казахстана – важнейшая задача в политике нашего государства.
табл. 4
Расходы на реализацию мероприятий в сфере социальной помощи и социальное обеспечение
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2025 год |
Прогноз |
|
|
2026 год |
2027 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего расходов: |
346 896,0 |
267 776,0 |
267 959,0 |
|
Социальное обеспечение |
115 567,0 |
51 493,0 |
51 493,0 |
|
Социальная помощь |
154 721,0 |
150 603,0 |
150 786,0 |
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
76 608,0 |
65 680,0 |
65 680,0 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
В районном бюджете на расходы культуры, спорта, туризма и информационного пространства на трехлетний период предусмотрены средства в сумме 1 772,6 млн. тенге, (из них в 2025 году – 593,0 млн. тенге, в 2026 году – 589,8 млн. тенге, в 2027 году – 589,8 млн. тенге).
табл. 5
Расходы на 2025-2027 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2025 год |
Прогноз |
|
|
2026 год |
2027 год |
||
|
1 |
3 |
4 |
5 |
|
Всего расходов: |
592 965,0 |
589 797,0 |
589 797,0 |
|
Деятельность в области культуры |
163 792,0 |
163 502,0 |
163 502,0 |
|
Спорт |
111 968,0 |
109 555,0 |
109 555,0 |
|
Информационное пространство |
216 445,0 |
216 276,0 |
216 276,0 |
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
100 760,0 |
100 464,0 |
100 464,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство
В сфере жилищно – коммунального хозяйства на трехлетний период предусмотрено 1 249,3 млн. тенге, (из них в 2025 году – 907,3 млн. тенге, 2026 году – 321,8 млн. тенге, 2027 году – 20,2 млн. тенге).
табл. 6
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство
на 2024-2026 годы
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
План 2025 год |
Прогноз |
|
|
2026 год |
2027 год |
||
|
1 |
3 |
4 |
5 |
|
ВСЕГО: |
907 347,0 |
1 182 769,0 |
740 472,0 |
|
Жилищное хозяйство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Наименование мероприятий |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
1 |
3 |
4 |
5 |
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Коммунальное хозяйство |
723 987,0 |
321 805,0 |
20 168,0 |
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
20 168,0 |
20 168,0 |
20 168,0 |
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
703 819,0 |
301 637,0 |
0,0 |
Основной целью инвестиционной политики в области жилищно-коммунального хозяйства является комплексное развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах.
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
На реализацию мероприятий в рамках данной функциональной группы на трехлетний период предусмотрено 20,3 млн. тенге, (из них в 2025 году – 69,6 млн. тенге, в 2026 году – 66,7 млн. тенге, в 2027 году – 66,7 млн. тенге).
табл. 7
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2025 год план |
Прогноз |
|
|
2026 год |
2027 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего расходов: |
69 633,0 |
66 675,0 |
66 675,0 |
|
Сельское хозяйство |
34 561,0 |
33 761,0 |
33 761,0 |
|
Земельные отношения |
26 940,0 |
24 782,0 |
24 782,0 |
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
8 132,0 |
8 132,0 |
8 132,0 |
Следует отметить, что в сфере сельского хозяйства предусмотрены средства на оказание мер социальной поддержки специалистам бюджетной сферы, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты.
Транспорт и коммуникации
Расходы районного бюджета в сфере транспорта и коммуникаций в 2025-2027 годах составят 175,2 млн. тенге и будут направлены на финансирование мероприятий по обеспечению функционирования автомобильных дорог районного значения и улиц в населенных пунктах.
табл. 8
Объемы расходов в сфере транспорта и коммуникаций
на 2025-2027 годы
млн. тенге
|
Наименование мероприятий |
2025 год план |
Прогноз |
|
|
2026 год |
2027 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего расходов: |
58 411,0 |
58 411,0 |
58 411,0 |
|
Автомобильный транспорт |
58 411,0 |
58 411,0 |
58 411,0 |
В целях повышения безопасности дорожного движения в 2025 году содержание автомобильных дорог местного значения, направлено порядка 58,4 млн. тенге.