Гражданский бюджет Сарыкольского района на 2024-2026 годы.
Разработка проекта районного бюджета на 2024-2026 годы осуществлялась в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, на основе прогноза социально-экономического развития и бюджетных параметров РК на 2022-2026 годы и ежегодных Посланий Главы государства к народу Казахстана.
Межбюджетные отношения между областным и районными (городов областного значения) бюджетами на три года утверждены решением Костанайского областного маслихата от 15 декабря 2023 года № 95 «Об объемах трансфертов общего характера между областным бюджетом и бюджетами районов (городов областного значения) Костанайской области на 2024-2026 годы».
В соответствии с этим НПА объем бюджетной субвенции, передаваемой из областного бюджета в бюджет района, установлен на 2024 год в сумме 356 939 тыс. тенге.
Решение Сарыкольского районного маслихата «О районном бюджете Сарыкольского района на 2024-2026 годы» утверждено на сессии районного маслихата 27 декабря 2023 года № 122.
Решением Сарыкольского районного маслихата №141 от 13 февраля 2024 года «О внесении изменений в решение маслихата от 27 декабря 2023 года №122 «О районном бюджете Сарыкольского района на 2024-2025 годы» произведено уточнение параметров районного бюджета.
Решением Сарыкольского районного маслихата №182 от 17 мая 2024 года «О внесении изменений в решение маслихата от 27 декабря 2023 года №122 «О районном бюджете Сарыкольского района на 2024-2025 годы» произведено уточнение параметров районного бюджета.
табл. 1
Основные показатели социально-экономического развития района
до 2026 года
|
Наименование показателей |
Факт 2023 год |
План 2024 год |
Прогноз |
|
|
2025 год |
2026 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Среднегодовой прожиточный минимум, тенге |
40 567,0 |
43 407,0 |
44 725,0 |
46 961,0 |
|
Уровень безработицы, % |
4,7 |
4,6 |
4,5 |
4,5 |
|
Месячный расчетный показатель (МРП), тенге |
3 450,0 |
3 692,0 |
3 803,0 |
3 993,0 |
|
Минимальный размер заработной платы, тенге |
70 000,0 |
85 000,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
|
Минимальный размер пенсий, тенге |
53 076,0 |
57 853,0 |
58 516,0 |
61 442,0 |
табл. 2
Основные параметры районного бюджета на 2024-2026 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
Факт 2023 год |
План 2024 год |
Прогноз |
|
|
2025 год |
2026 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Поступления |
3 345 095,4 |
4 318 215,6 |
5 386 911,0 |
3 046 784,0 |
|
Доходы, из них: |
3 015 936,5 |
5 022 454,2 |
5 353 341,0 |
3 014 245,0 |
|
Налоговые поступления |
1 538 512,0 |
1 497 557,0 |
1 622 790,0 |
1 811 733,0 |
|
Неналоговые поступления |
17 808,0 |
24 405,0 |
13 302,0 |
13 302,0 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
4 521,9 |
5 848,0 |
5 848,0 |
5 848,0 |
|
Поступления трансфертов |
1 455 094,6 |
3 494 644,2 |
3 711 401,0 |
1 183 362,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
43 768,0 |
36 328,0 |
33 570,0 |
32 539,0 |
|
Поступления займов |
41 240,0 |
73 840,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Остатки бюджетных средств |
244 150,9 |
185 593,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы |
3 345 095,4 |
4 708 480,0 |
5 386 911,0 |
3 046 784,0 |
|
Затраты, из них: |
3 270 087,4 |
4 598 312,0 |
5 353 341,0 |
3 014 245,0 |
|
Государственные услуги общего характера |
878 542,6 |
1 740 710,7 |
787 206,0 |
548 048,0 |
|
Оборона |
4 948,0 |
6 244,0 |
6 239,0 |
6 239,0 |
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
22 130,0 |
4 450,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
335 647,0 |
269 564,1 |
257 424,0 |
257 766,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
188 063,2 |
551 036,0 |
1 182 769,0 |
793 430,0 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
531 513,0 |
515 053,3 |
475 218,0 |
485 304,0 |
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
14 803,5 |
3 835,0 |
83 552,0 |
0,0 |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
83 073,0 |
69 309,0 |
66 658,0 |
66 658,0 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
16 068,6 |
43 444,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Транспорт и коммуникации |
109 991,6 |
1 231 139,6 |
55 412,0 |
57 937,0 |
|
Прочие |
502 655,2 |
147 468,7 |
1 669 306,0 |
29 306,0 |
|
Обслуживание долга |
42 549,1 |
42 550,7 |
42 550,0 |
42 550,0 |
|
Трансферты |
540 102,6 |
583 242,5 |
727 007,0 |
727 007,0 |
|
Погашение займов |
33 768,0 |
36 328,0 |
33 570,0 |
32 539,0 |
|
Бюджетные кредиты |
41 240,0 |
73 840,0 |
0,0 |
0,0 |
Поступления
В составе поступлений на трехлетний период прогноз доходов сформирован с учетом нормативов распределения по корпоративному подоходному налогу и социальному налогу в размере 100%, по индивидуальному подоходному налогу 53% в бюджеты районов и городов.
В результате прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) районного бюджета на 2024 год определен в сумме 1 527,8 млн. тенге.
Прогноз доходов районного бюджета (без учета поступления трансфертов) на 2025 год определен в сумме 1 830,9 млн. тенге.
Прогноз доходов районного бюджета (без учета поступления трансфертов) на 2026 год определен в сумме 1 830,9 млн. тенге.
табл. 3
Субвенции
тыс. тенге
|
Наименование |
2024 год |
Прогноз |
|
|
2025 год |
2026 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего |
369 407,0 |
369 407,0 |
369 407,0 |
|
поселок Сарыколь |
112 303,0 |
112 303,0 |
112 303,0 |
|
село Барвиновка |
9 574,0 |
9 574,0 |
9 574,0 |
|
село Златоуст |
24 315,0 |
24 315,0 |
24 315,0 |
|
Веселоподольский сельский округ |
27 137,0 |
27 137,0 |
27 137,0 |
|
Комсомольский сельский округ |
31 856,0 |
31 856,0 |
31 856,0 |
|
село Большие Дубравы |
18 492,0 |
18 492,0 |
18 492,0 |
|
село Маяк |
22 293,0 |
22 293,0 |
22 293,0 |
|
Севастопольский сельский округ |
16 041,0 |
16 041,0 |
16 041,0 |
|
Тагильский сельский округ |
47 526,0 |
47 526,0 |
47 526,0 |
|
село Тимирязевка |
16 066,0 |
16 066,0 |
16 066,0 |
|
Сорочинский сельский округ |
30 825,0 |
30 825,0 |
30 825,0 |
|
село Урожайное |
12 979,0 |
12 979,0 |
12 979,0 |
Расходы
Социальный блок (социальная сфера)
Расходы на социальный блок включают в себя: социальное обеспечение и социальная помощь, культура, спорт, туризм и информационное пространство.
В целом, расходы районного бюджета на социальную сферу составят в 2024 году – 269,6 млн. тенге, в 2025 году – 257,4 млн. тенге, в 2026 году – 257,8 млн. тенге.
В социальной сфере основным приоритетом является выполнение всех ранее принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан.
Социальная поддержка и улучшение качества и уровня жизни всех граждан Казахстана – важнейшая задача в политике нашего государства.
табл. 4
Расходы на реализацию мероприятий в сфере социальной помощи и социальное обеспечение
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2023 год |
Прогноз |
|
|
2024 год |
2025 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего расходов: |
266 935,0 |
257 424,0 |
257 766,0 |
|
Социальное обеспечение |
54 448,0 |
44 903,0 |
54 448,0 |
|
Социальная помощь |
146 905,0 |
151 288,1 |
147 565,0 |
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
65 582,0 |
73 373,0 |
55 753,0 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
В районном бюджете на расходы культуры, спорта, туризма и информационного пространства на трехлетний период предусмотрены средства в сумме 1 475,6 млн. тенге, (из них в 2024 году – 515,1 млн. тенге, в 2025 году – 475,2 млн. тенге, в 2026 году – 485,3 млн. тенге).
табл. 5
Расходы на 2024-2026 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2024 год |
Прогноз |
|
|
2025 год |
2026 год |
||
|
1 |
3 |
4 |
5 |
|
Всего расходов: |
491 360,0 |
515 053,3 |
485 304,0 |
|
Деятельность в области культуры |
108 198,0 |
93 613,0 |
107 994,0 |
|
Спорт |
89 870,0 |
111 855,3 |
89 792,0 |
|
Информационное пространство |
203 291,0 |
205 592,0 |
196 030,0 |
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
90 001,0 |
103 993,0 |
91 488,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство
В сфере жилищно – коммунального хозяйства на трехлетний период предусмотрено 2 580,1 млн. тенге, (из них в 2024 году – 551 млн. тенге, 2025 году – 1 235,7 млн. тенге, 2026 году – 793,4 млн. тенге).
табл. 6
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство
на 2024-2026 годы
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
План 2024 год |
Прогноз |
|
|
2025 год |
2026 год |
||
|
1 |
3 |
4 |
5 |
|
ВСЕГО: |
551 036,0 |
1 182 769,0 |
740 472,0 |
|
Жилищное хозяйство |
2 357,2 |
5 000,0 |
5 000,0 |
|
Наименование мероприятий |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
1 |
3 |
4 |
5 |
|
Организация сохранения государственного жилого фонда |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
2 357,2 |
5 000,0 |
5 000,0 |
|
Коммунальное хозяйство |
548 678,8 |
1 177 769,0 |
735 472,0 |
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
27 180,0 |
18 402,0 |
18 402,0 |
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
521 498,8 |
1 159 367,0 |
717 070,0 |
Основной целью инвестиционной политики в области жилищно-коммунального хозяйства является комплексное развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах.
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
На реализацию мероприятий в рамках данной функциональной группы на трехлетний период предусмотрено 201,3 млн. тенге, (из них в 2024 году – 69,3 млн. тенге, в 2025 году – 66 млн. тенге, в 2026 году – 66 млн. тенге).
табл. 7
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2023 год план |
Прогноз |
|
|
2024 год |
2025 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего расходов: |
68 011,0 |
69 309,0 |
66 658,0 |
|
Сельское хозяйство |
31 912,0 |
33 210,0 |
31 908,0 |
|
Земельные отношения |
26 399,0 |
26 399,0 |
25 050,0 |
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
9 700,0 |
9 700,0 |
9 700,0 |
Следует отметить, что в сфере сельского хозяйства предусмотрены средства на оказание мер социальной поддержки специалистам бюджетной сферы, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты.
Транспорт и коммуникации
Расходы районного бюджета в сфере транспорта и коммуникаций в 2024-2026 годах составят 2 429,7 млн. тенге и будут направлены на финансирование мероприятий по обеспечению функционирования автомобильных дорог районного значения и улиц в населенных пунктах.
табл. 8
Объемы расходов в сфере транспорта и коммуникаций
на 2024-2026 годы
млн. тенге
|
Наименование мероприятий |
2023 год план |
Прогноз |
|
|
2024 год |
2025 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего расходов: |
1 140 583,0 |
1 231 139,6 |
57 937,0 |
|
Автомобильный транспорт |
1 140 583,0 |
1 231 139,6 |
57 937,0 |
В целях повышения безопасности дорожного движения в 2024 году содержание автомобильных дорог местного значения, направлено порядка 1 млрд. 231,1 млн. тенге.