Гражданский бюджет
Сосновского сельского округа Мендыкаринского района
на 2024-2026 годы
Раздел 1. Основные социальные экономические показатели
Численность населения сельского округа по состоянию на 1 ноября 2024 года составляет 1 416 человек, количество семей - 513, количество дворов - 483.
Сельское хозяйство
Поголовье КРС по округу составляет - 1400 гол, лошадей - 771 гол, МРС - 1844 гол, свиней - 1770 гол, птицы – 4732 гол.
Общая территория сельского округа составляет - 102,1 тыс. га, в том числе: пашня - 42,2 тыс. га, пастбищ - 35,5 тыс.га., земли населённых пунктов - 11,4 тыс. га.
Предпринимательство
В сельском округе в сфере торговли действует 27 субъектов малого предпринимательства, 2 пункта общественного питания.
Образование
На территории Сосновского сельского округа находятся 2 школы:
- средняя школа в селе Харьковское - 158 учащихся, в том числе в 18 детей в классе предшкольной подготовки
- средняя школа в селе Каменскуральское - 72 учащихся, в том числе в 29 детей в классе предшкольной подготовки и мини-центре.
В селе Харьковское функционирует Ясли - сад «Акбота» с количеством детей - 21, количество воспитателей - 2.
Здравоохранение
Медицинское обслуживание населения сельского округа обеспечивается:
- Фельдшерско-акушерским пунктом в селе Харьковское;
- Фельдшерско-акушерским пунктом в селе Каменскуральское. Все фельдшерско-акушерские пункты укомплектованы медицинскими работниками и оснащены медицинским оборудованием.
Культура
Сеть учреждений культуры представлена двумя библиотеками и домом культуры.
В селе Харьковское действует сельская библиотека с книжным фондом - 14 349 экземпляров, число читателей - 650 человек. Книговыдача составляет - 14 951 книг.
В селе Каменскуральское действует сельская библиотека с книжным фондом - 2 841 экземпляров, число читателей - 475 человек. Книговыдача составляет - 10 350 книг.
В Доме культуры в селе Харьковское проводятся кружки танцевальные, вокальные и ручной поделки-аригами.Число посещения 50 человек.
Разработка проекта бюджета сельского округа на 2024-2026 годы осуществлялась в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 и ежегодных Посланий Главы государства к народу Казахстана.
Решением Мендыкаринского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 79 «О районном бюджете Мендыкаринского района на 2024-2026 годы» установлены объемы бюджетных субвенций, передаваемых из районного бюджета бюджетам села, сельских округов на 2024-2026 годы.
Решением Мендыкаринского районного маслихата от 14 ноября 2024 года № 160 «О внесении изменений в решение маслихата от 26 декабря 2023 года № 83 «О бюджетах села, сельских округов Мендыкаринского района на 2024-2026 годы» были внесены изменения в бюджет Сосновского сельского округа
Раздел 2 «Поступления и расходы бюджета
Сосновского сельского округа»
Поступления
Доходы Сосновского сельского округа (без учета поступления трансфертов) на 2024 год составляют в сумме – 23 470,0 тыс. тенге, на 2025 год – 12 190,0 тысяч тенге, на 2026 год в сумме – 12 776,0 тысяч тенге.
Обьем бюджетных субвенций, передаваемых из районного бюджета бюджету села утвержден решением от 14 ноября 2024 года № 160 «О внесении изменений в решение маслихата от 26 декабря 2023 года № 83 «О бюджетах села, сельских округов Мендыкаринского района на 2024-2026 годы» на 2024 год составляет - 23 544,0 тыс.тенге, на 2025 год – 24 263,0 тыс.тенге, на 2026 год в сумме 24 091,0 тыс.тенге. Целевые текущие трансферты, выделенные из вышестоящих бюджетов на 2024 год – 49 891,6 тыс. тенге
Доходы
тыс.тенге
|
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
Доходы, из них: |
116 954,0 |
36 453,0 |
36 867,0 |
|
Налоговые поступления |
19 168,4 |
12 190,0 |
12 210,0 |
|
Неналоговые поступления |
212,8 |
39,0 |
40,0 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
4 088,8 |
500,0 |
526,0 |
|
Поступления трансфертов, в том числе: |
93 484,0 |
24 263,0 |
24 091,0 |
|
Целевые текущие трансферты |
69 940,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субвенции |
23 544,0 |
24 263,0 |
24 091,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
1 088,1 |
|
|
В общем объеме налоговых платежей основная доля приходится на индивидуальный подоходный налог в сумме 12 083,1 тыс. тенге или 63,0% и на налог на транспортные средства в сумме 4 898,9 тыс. тенге или 25,6 %.
Поступление неналоговых платежей запланированы от поступления средств от аренды имущества коммунальной собственности сельского округа штрафов, пени в сумме 212,8 тыс.тенге или 100 % от общего поступления по данной категории.
Поступления от продажи основного капитала по данной категории запланировано поступление от продажи земли и нематериальных активов в сумме 4 088,8 тыс. тенге или 100 % от общего поступления.
Доходы на 2024 год
Доходы на 2025 год
Доходы на 2026 год
Прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) бюджета сельского округа на 2025 год определен в сумме 12 190,0 тыс. тенге.
Прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) бюджета сельского округа на 2026 год определен в сумме 12 776,0 тыс. тенге.
Субвенция (бюджетные средства, передаваемые из районного бюджета) составит на 2024 - 2026 годы 23 544,0 тыс. тенге 24 263,0 тыс. тенге и 24 091,0 тыс. тенге соответственно.
Целевые текущие трансферты на 2024 год составляют 69 940,0 тыс.тенге.
Расходы
Расходы Сосновского сельского округа на 2024 - 2026 годы определены в сумме на 2024 год – 118 042,1 тыс.тенге, на 2025 год - 36 453,0 тыс.тенге, на 2026 год – 36 867,0 тыс.тенге.
тыс.тенге
|
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
Затраты |
118 042,1 |
36 453,0 |
36 867,0 |
|
Государственные услуги общего характера |
30 931,8 |
30 913,0 |
31 188,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
6 252,1 |
1 608,0 |
1 680,0 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
1 643,0 |
2 187,0 |
2 207,0 |
|
Транспорт и коммуникации |
65 629,3 |
1 745,0 |
1 792,0 |
|
Трансферты |
11 800,1 |
|
|
Расходы 2024 года
Расходы 2025 года
Расходы 2026 года
Приоритетные расходы бюджета Сосновского сельского округа
на 2024 - 2026 годы
Государственные услуги общего характера
По данной группе предусмотрены затраты на содержание аппарата акима Сосновского сельского округа со штатной численностью в количестве 5 единиц для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на него функций, задач.
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа |
30 931,8 |
30 913,0 |
31 188,0 |
Расходы в сфере культуры, спорта,
туризма и информационного пространства
В данной функциональной группе предусмотрены расходы на содержания методиста по спорту для развития физической культуры и спорта, проведения массовых национальных видов спорта среди населения.
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне |
1 643,0 |
2 187,0 |
2 207,0 |
Жилищно - коммунальное хозяйство
В сфере жилищно - коммунального хозяйства на трехлетний период предусмотрено 9 540,1 тыс.тенге, в том числе 2024 год - 6 252,1 тыс.тенге, 2025 год - 1 608,0 тыс.тенге, 2026 год - 1 680,0 тыс.тенге.
тыс.тенге
|
Наименование мероприятий |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
Освещение улиц в населенных пунктах |
1 705,0 |
1 086,0 |
1 135,0 |
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
1 765,5 |
209,0 |
218,0 |
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
2 781,6 |
313,0 |
327,0 |
По программе освещение улиц СНП предусмотрены мероприятия по содержанию уличных фонарей в количестве 88 штук и оплату за потребленную электроэнергию. Изготовлены ПСД на установку нового уличного освещения на улицах Жастар, Набережная, Придорожная, Элеваторная в селе Харьковское.
По обеспечению санитарии населенных пунктов предусмотрены мероприятия по вывозу мусора от сноса ветхих зданий.
По программе благоустройство и озеленения села предусмотрено озеленение парка, текущий ремонт стадиона и парка, благоустройство населенных пунктов сельского округа. Установка нового ограждения 540 метров, изготовление и замена 10 баннеров.
Транспорт и коммуникации
Расходы в сфере транспорта и коммуникаций будут направлены на финансирование мероприятий по функционированию и содержанию дорог улиц населенных пунктов сельского округа, протяженностью 32 км. Проведение экспертизы технической документации по ремонту дороги.
Запланированы средства на проведение среднего ремонта улицы Дружбы, протяженностью 560 метров и улицы Школьная, протяженностью 265 метров в селе Харьковское. Запланированы средства на проведение работ по оценке качества работ- проверка технической документации по среднему ремонту дорог улиц Набережная, Школьная в селе Харьковское и улицы Новая в селе Каменскуральское. Установлены 8 дорожных знаков
тыс.тенге
|
Наименование мероприятий |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах |
3 012,0 |
1745,0 |
1792,0 |
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, сельских округах |
62 617,3 |
|
|
Трансферты на 2024-2026 годы
По данной функциональной группе предусмотрен возврат недоиспользованных целевых текущих трансфертов выделенных из вышестоящих бюджетов в сумме 0,1 тыс. тенге и целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в сумме 11 800,0 тыс. тенге.