Гражданский бюджет
Каракогинского сельского округа Мендыкаринского района
на 2024 - 2026 годы
Раздел 1. Основные показатели социально - экономического развития.
В состав Каракогинского сельского округа входят населенные пункты: Узынагаш, Байгожа, Туленгут, Кульчукай. Административным центром является - с. Узынагаш
Численность населения сельского округа по состоянию на 1 января 2025 года составляет 741 человек, количество семей - 170, количество дворов - 169. Численность экономически активного населения составила - 741 человек, работающих - 178 человек, самозанятых - 127 человек, пенсионеров – 69 человек, студентов - 24 человек, безработных - 15 человек.
Сельское хозяйство:
Крупный рогатый скот -547 голов, мелкий рогатый скот - 1752 голов, лошади - 1337 голов, птицы - 911голов.
Общая территориия сельского округа составляет- 45,1 тыс. га, в том числе: населённых пунктов - 9 359 га., земли сельхозназначения - 8 325 га., пастбища - 8 266 тыс. га.
В сельском округе в сфере растениеводства и животноводства работают 3 ТОО, 25 крестьянских хозяйств. Базовыми предприятиями являются: ТОО «Береке - Таң», ТОО «АгроКом - Лэнд», К/Х «Ахметов Ж.Ж.», К/Х «Ахметов А.Ж.».
Предпринимательство:
В сельском округе в сфере торговли действует 2 субъекта малого предпринимательства.
Образование:
На территории Каракогинского сельского округа функционируют 2 школы, общее количество обучающихся детей составляет 59 человек:
- общеобразовательная школа в селе Узынагаш - 55 учащихся: в классе предшкольной подготовки 4 детей и мини-центре-16 детей. Общее количество педагогов в Каратальской общеобразовательной школе - 21 человека.
- начальная школа в селе Кульчукай с количеством учащихся - 6, школа с государственным языком обучения, в том числе в классе предшкольной подготовки 6 ученика, мини - центре 0 детей. Общее количество педагогов в Жарсуатской начальной школе - 2 человека.
Из сел Байгожа, Туленгут, Кульчукай осуществляется подвоз 6 детей в Каратальскую общеобразовательную школу.
Здравоохранение:
Медицинское обслуживание населения сельского округа обеспечивается:
- Фельдшерско - акушерским пунктом в селе Узынагаш,
- медицинские пункты в селах Туленгут, Кульчукай.
Культура:
Сеть учреждений культуры представлена 3 библиотеками. В селе Узынагаш действует сельская библиотека с книжным фондом - 5000 экземпляров, число читателей - 700 человек. Книговыдача составляет - 16 100 книг. В селе Туленгут действует сельская библиотека с книжным фондом - 4 000 экземпляров, число читателей - 100 человек. Книговыдача составляет - 2 300 книг. В селе Кульчукай действует сельская библиотека с книжным фондом - 3 800 экземпляров, число читателей - 120 человек. Книговыдача составляет - 2 760 книг
Спорт:
Спортивная инфраструктура представлена спортивными учреждениями на базе школ к которым имеется свободный доступ для проведения спортивных секций среди населения: футбольный стадион, спортзал.
Разработка проекта бюджета сельского округа на 2024 - 2026 годы осуществлялась в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 и ежегодных Посланий Главы государства к народу Казахстана.
Решением Мендыкаринского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 79 «О районном бюджете Мендыкаринского района на 2024 - 2026 годы» установлены объемы бюджетных субвенций, передаваемых из районного бюджета бюджетам села, сельских округов на 2024 - 26 годы.
Раздел 2. «Поступления и расходы бюджета
Каракогинского сельского округа».
Поступления
Доходы Каракогинского сельского округа (без учета поступлений трансфертов) на 2024 год составляет 5 540,0 тысяч тенге, на 2025 год в сумме 3 928,0 тысяч тенге, на 2026 год в сумме 4 136,0 тысяч тенге.
Объем бюджетных субвенций, передаваемых из районного бюджета бюджету села утвержден решением от 23 декабря 2024 года №170 «О внесении изменений в решение маслихата от 25 декабря 2023 года №79 «О районном бюджете Мендыкаринского района на 2024 - 2026 годы» были внесены изменения в бюджет Каракугинского сельского округа на 2024 год составит 22 858.0 тыс. тенге, на 2025 год 27 684,0 тыс. тенге, на 2026 год в сумме 27 771,0 тыс. тенге. Целевые текущие трансферты, выделенные из вышестоящих бюджетов на 2024 год - 95900,4 тыс. тенге.
Доходы на 2024 год
Доходы на 2025 год
Доходы на 2026 год
тыс.тенге
|
Наименование |
2024 год (план) |
2025 год (прогноз) |
2026 год (прогноз) |
|
Доходы, из них: |
124 298,4 |
31 612,0 |
31 907,0 |
|
Налоговые поступления |
5 540,0 |
3 718,0 |
3 915,0 |
|
Неналоговые поступления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
0,0 |
210,0 |
221,0 |
|
Поступления трансфертов, в том числе: |
118 758,4 |
27 684,0 |
27 771,0 |
|
Трансферты |
95 900,4 |
0,0 |
|
|
Субвенции из районного (города областного значения) бюджета |
22 858,0 |
27 684,0 |
27 771,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
404,5 |
0,0 |
0,0 |
Налоговые поступления на 2024 год.
Прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) бюджета сельского округа на 2024 год определен в сумме 5 540,0 тыс. тенге.
Из общего поступления налоговых платежей основная доля приходится на индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты - 1961,2 тыс. тенге что составляет 35,4%. налог на транспортные средства в сумме 1 878,4 тыс. тенге или 33,9%, единый земельный налог который составляет 1 600,0 тыс. тенге или 28,9%.
Прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) бюджета сельского округа на 2025 год определен в сумме 3 928.0 тыс. тенге.
Прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) бюджета сельского округа на 2026 год определен в сумме 4 136,0 тыс. тенге
Расходы
Расходы Каракогинского сельского округа на 2024 - 2026 годы определены в сумме на 2024 год - 124 702,9 тыс. тенге, на 2025 год - 31 612,0 тыс.тенге, на 2026 год - 31 907,0 тыс.тенге
Расходы на 2024 год
Расходы на 2025 год
Расходы на 2026 год
тыс.тенге
|
Наименование |
2024 год (план) |
2025 год (прогноз) |
2026 год (прогноз) |
|
Затраты |
124 702,9 |
31 612,0 |
31 907,0 |
|
Государственные услуги общего характера |
27 529.3 |
28 484,0 |
28 680,0 |
|
Жилищно - коммунальное хозяйство |
2 553,8 |
626,0 |
658,0 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
1 029,5 |
1 247,0 |
1 258,0 |
|
Транспорт и коммуникации |
1 258,0 |
1 255,0 |
1 311,0 |
|
Прочие |
91 679,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Трансферты |
653.3 |
|
|
Приоритетные расходы бюджета Каракогинского сельского округа
на 2024 - 2026 годы.
Государственные услуги общего характера.
По данной группе предусмотрены затраты на содержание аппарата акима Каракогинского сельского округа со штатной численностью в количестве 4 единицы.
тыс.тенге
|
Наименование мероприятий |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
Услуги по обеспечению деятельности города районного значения, села, поселка, сельского округа |
27 529,3 |
28 484,0 |
28 680,0 |
|
ИТОГО |
27 529,3 |
28 484,0 |
28 680,0 |
Жилищно - коммунальное хозяйство.
В сфере жилищно-коммунального хозяйства на трехлетний период предусмотрено 3 837,8 тыс.тенге, в том числе 2024 год - 2553,8 тыс.тенге, 2025 год - 626,0 тыс.тенге, 2026 год - 658,0 тыс.тенге.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство на 2024 - 2026 годы.
тыс.тенге
|
Наименование мероприятий |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
Освещение улиц в населенных пунктах |
278,0 |
211,0 |
220,0 |
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
0,0 |
155,0 |
165,0 |
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
2 275,8 |
260,0 |
273,0 |
По программе освещение улиц СНП предусмотрены мероприятия на оплату за потребленную электроэнергию.
По программе благоустройство и озеленение населенных пунктов проведены мероприятия по благоустройству сельского округа, побелка, покраска колодцев, ограждения, детской и спортивной площадки, приведение в надлежащий вид памятника и улиц сельского округа, а также установка ограждения в населенном пункте.
Расходы в сфере культуры, спорта,
туризма и информационного пространства.
Для развития физической культуры и спорта среди населения, национальных и массовых видов предусмотрены затраты на содержание методиста по спорту.
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
|
|||
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне |
1 029,5 |
1 247,0 |
1 258,0 |
|
ИТОГО |
1 029,5 |
1 247,0 |
1 258,0 |
Транспорт и коммуникации.
Расходы в сфере транспорта и коммуникаций израсходованы на установку 6 штук дорожных знаков, а также запланировано на функционированию внутрипоселковых дорог сельского округа общей протяженностью 19,8 км.
тыс.тенге
|
Наименование мероприятий |
2024 год |
2025 год |
2025 год |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах |
1258,0
|
1 255,0 |
1 311,0 |
Прочие.
В рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі» израсходованы средства на проведение среднего ремонта улиц К. Рыскулбекова, М. Козыбаева, Б. Момышулы протяженностью 1,315 км на общую сумму 91 679,0 тыс. тенге.
|
Наименование мероприятий |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі» |
91 679,0 |
0,0 |
0,0 |
Трансферты.
По функциональной группе предусмотрен возврат недоиспользованных средств в 2023 году в сумме 0,5 тысяч тенге и целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства в сумме 652,8 т.тенге.
тыс.тенге
|
Наименование мероприятий |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства |
652,8 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
653,3 |
0,0 |
0,0 |
Дефицит бюджета (профицит).
Параметры дефицита (профицита) бюджета сельского округа определены исходя из прогнозных объемов поступлений и расходов бюджета с учетом необходимости обеспечения сбалансированности бюджета.
Бюджет на 2024 год утвержден с дефицитом в сумме - 404,5 тыс. тенге. Финансирование дефицита бюджета предусматривается за счет использования остатков бюджетных средств в сумме 404,5 тысяч тенге.