Приложение 11
к Правилам составления и
представления бюджетной
отчетности государственными
учреждениями, администраторами
бюджетных программ и уполномоченными
органами по исполнению бюджета,
утвержденным приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 2 декабря 2016 года № 630
Отчет об исполнении бюджета
на 01.07.2024 года
Периодичность месячная
Единица измерения тыс.тенге
Коды бюджетной классификации Наименование Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год Уточненный бюджет на отчетный финансовый год Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период Принятые обязательства Неоплаченные обязательства Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, %
по платежам по обязательствам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Поступления 126 056,0 126 151,9 121 182,9 56 020,8 56 258,4 100,4 46,4
1 Налоговые поступления 3 540,0 3 540,0 3 540,0 2 528,0 2 765,3 109,4 78,1
01 Подоходный налог 641,0 641,0 641,0 270,0 218,1 80,8 34,0
2 Индивидуальный подоходный налог 641,0 641,0 641,0 270,0 218,1 80,8 34,0
02 Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты 641,0 641,0 641,0 270,0 218,1 80,8 34,0
04 Налоги на собственность 2 864,0 2 864,0 2 864,0 2 247,0 2 536,3 112,9 88,6
1 Налоги на имущество 34,0 34,0 34,0 7,0 8,2 117,6 24,2
02 Hалог на имущество физических лиц 34,0 34,0 34,0 7,0 8,2 117,6 24,2
3 Земельный налог 35,0 35,0 35,0 30,0 30,4 101,5 87,0
02 Земельный налог 35,0 35,0 35,0 30,0 30,4 101,5 87,0
4 Налог на транспортные средства 1 795,0 1 795,0 1 795,0 1 580,0 1 867,3 118,2 104,0
01 Hалог на транспортные средства с юридических лиц 215,0 215,0 215,0 0,0 0,0 0,0 0,0
02 Hалог на транспортные средства с физических лиц 1 580,0 1 580,0 1 580,0 1 580,0 1 867,3 118,2 118,2
5 Единый земельный налог 1 000,0 1 000,0 1 000,0 630,0 630,3 100,0 63,0
01 Единый земельный налог 1 000,0 1 000,0 1 000,0 630,0 630,3 100,0 63,0
05 Внутренние налоги на товары, работы и услуги 35,0 35,0 35,0 11,0 11,0 99,6 31,3
3 Поступления за использование природных и других ресурсов 35,0 35,0 35,0 11,0 11,0 99,6 31,3
15 Плата за пользование земельными участками 35,0 35,0 35,0 11,0 11,0 99,6 31,3
3 Поступления от продажи основного капитала 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
03 Продажа земли и нематериальных активов 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Продажа нематериальных активов 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
02 Плата за продажу права аренды земельных участков 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 Поступления трансфертов 122 316,0 122 007,4 117 038,4 53 088,3 53 088,3 100,0 45,4
02 Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 122 316,0 122 007,4 117 038,4 53 088,3 53 088,3 100,0 45,4
3 Трансферты из районного (города областного значения) бюджета 122 316,0 122 007,4 117 038,4 53 088,3 53 088,3 100,0 45,4
01 Целевые текущие трансферты 99 458,0 99 149,4 94 180,4 38 886,3 38 886,3 100,0 41,3
03 Субвенции 22 858,0 22 858,0 22 858,0 14 202,0 14 202,0 100,0 62,1
8 Используемые остатки бюджетных средств 0,0 404,5 404,5 404,5 404,8 100,1 100,1
01 Остатки бюджетных средств 0,0 404,5 404,5 404,5 404,8 100,1 100,1
1 Свободные остатки бюджетных средств 0,0 404,5 404,5 404,5 404,8 100,1 100,1
01 Свободные остатки бюджетных средств 0,0 404,5 404,5 404,5 404,8 100,1 100,1
Расходы 126 056,0 126 151,9 121 182,9 54 651,8 112 587,5 110 414,5 55 766,9 54 647,5 100,0 45,1
01 Государственные услуги общего характера 23 742,0 24 354,8 24 354,8 15 135,0 16 300,7 15 978,4 844,2 15 134,2 100,0 62,1
1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления 23 742,0 24 354,8 24 354,8 15 135,0 16 300,7 15 978,4 844,2 15 134,2 100,0 62,1
124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 23 742,0 24 354,8 24 354,8 15 135,0 16 300,7 15 978,4 844,2 15 134,2 100,0 62,1
001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 23 742,0 24 354,8 24 354,8 15 135,0 16 300,7 15 978,4 844,2 15 134,2 100,0 62,1
015 За счет средств местного бюджета 23 742,0 24 146,0 24 146,0 15 065,4 16 091,9 15 769,6 705,0 15 064,6 100,0 62,4
110 Заработная плата 16 390,0 16 384,0 16 384,0 10 352,0 10 352,0 10 351,8 0,0 10 351,8 100,0 63,2
111 Оплата труда 11 978,0 12 117,7 12 117,7 6 692,4 6 692,4 6 692,4 0,0 6 692,4 100,0 55,2
112 Дополнительные денежные выплаты 2 170,0 2 238,3 2 238,3 2 238,3 2 238,3 2 238,3 0,0 2 238,3 100,0 100,0
113 Компенсационные выплаты 2 170,0 1 960,0 1 960,0 1 389,3 1 389,3 1 389,2 0,0 1 389,2 100,0 70,9
116 Обязательные пенсионные взносы работодателей 72,0 68,0 68,0 32,0 32,0 32,0 0,0 32,0 100,0 47,0
120 Взносы работодателей 1 760,0 1 736,1 1 736,1 957,9 957,9 957,8 0,0 957,8 100,0 55,2
121 Социальный налог 825,0 914,7 914,7 560,7 560,7 560,7 0,0 560,7 100,0 61,3
122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 480,0 394,3 394,3 189,3 189,3 189,3 0,0 189,3 100,0 48,0
123 Взносы на обязательное страхование 27,0 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 0,0 23,5 99,9 99,9
124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 428,0 403,6 403,6 184,4 184,4 184,4 0,0 184,4 100,0 45,7
130 Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан 2 931,0 3 362,9 3 362,9 2 182,5 2 182,5 2 182,4 0,0 2 182,4 100,0 64,9
131 Оплата труда технического персонала 2 606,0 3 034,4 3 034,4 1 945,0 1 945,0 1 945,0 0,0 1 945,0 100,0 64,1
135 Взносы работодателей по техническому персоналу 325,0 328,5 328,5 237,5 237,5 237,4 0,0 237,4 100,0 72,3
140 Приобретение запасов 731,0 733,0 733,0 670,9 733,0 670,8 0,0 670,8 100,0 91,5
144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 613,0 615,0 615,0 615,0 615,0 615,0 0,0 615,0 100,0 100,0
149 Приобретение прочих запасов 118,0 118,0 118,0 55,9 118,0 55,8 0,0 55,8 99,9 47,3
150 Приобретение услуг и работ 1 800,0 1 800,0 1 800,0 835,6 1 800,0 1 540,4 705,0 835,4 100,0 46,4
151 Оплата коммунальных услуг 178,0 178,0 178,0 100,5 178,0 100,5 0,0 100,5 100,0 56,4
152 Оплата услуг связи 825,0 780,6 780,6 316,2 780,6 760,0 443,8 316,2 100,0 40,5
158 Оплата работ и услуг в сфере информатизации 776,0 776,0 776,0 372,3 776,0 633,4 261,2 372,2 100,0 48,0
159 Оплата прочих услуг и работ 21,0 65,4 65,4 46,6 65,4 46,5 0,0 46,5 99,8 71,1
160 Другие текущие затраты 130,0 130,0 130,0 66,5 66,5 66,5 0,0 66,5 99,9 51,1
161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 130,0 130,0 130,0 66,5 66,5 66,5 0,0 66,5 99,9 51,1
029 За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) 0,0 208,8 208,8 69,6 208,8 208,8 139,2 69,6 100,0 33,3
150 Приобретение услуг и работ 0,0 208,8 208,8 69,6 208,8 208,8 139,2 69,6 100,0 33,3
158 Оплата работ и услуг в сфере информатизации 0,0 208,8 208,8 69,6 208,8 208,8 139,2 69,6 100,0 33,3
07 Жилищно-коммунальное хозяйство 3 177,0 2 659,6 2 659,6 186,9 2 659,6 2 244,4 2 057,5 186,9 100,0 7,0
3 Благоустройство населенных пунктов 3 177,0 2 659,6 2 659,6 186,9 2 659,6 2 244,4 2 057,5 186,9 100,0 7,0
124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 3 177,0 2 659,6 2 659,6 186,9 2 659,6 2 244,4 2 057,5 186,9 100,0 7,0
008 Освещение улиц в населенных пунктах 202,0 202,0 202,0 126,9 202,0 126,9 0,0 126,9 100,0 62,8
015 За счет средств местного бюджета 202,0 202,0 202,0 126,9 202,0 126,9 0,0 126,9 100,0 62,8
150 Приобретение услуг и работ 202,0 202,0 202,0 126,9 202,0 126,9 0,0 126,9 100,0 62,8
151 Оплата коммунальных услуг 202,0 202,0 202,0 126,9 202,0 126,9 0,0 126,9 100,0 62,8
009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 150,0 150,0 150,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
015 За счет средств местного бюджета 150,0 150,0 150,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
150 Приобретение услуг и работ 150,0 150,0 150,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
159 Оплата прочих услуг и работ 150,0 150,0 150,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 2 825,0 2 307,6 2 307,6 60,0 2 307,6 2 117,5 2 057,5 60,0 100,0 2,6
015 За счет средств местного бюджета 250,0 250,0 250,0 60,0 250,0 60,0 0,0 60,0 100,0 24,0
140 Приобретение запасов 0,0 150,0 150,0 60,0 150,0 60,0 0,0 60,0 100,0 40,0
149 Приобретение прочих запасов 0,0 150,0 150,0 60,0 150,0 60,0 0,0 60,0 100,0 40,0
150 Приобретение услуг и работ 250,0 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
159 Оплата прочих услуг и работ 250,0 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
028 За счет трансфертов из областного бюджета 2 575,0 2 057,6 2 057,6 0,0 2 057,6 2 057,5 2 057,5 0,0 0,0 0,0
150 Приобретение услуг и работ 2 575,0 2 057,6 2 057,6 0,0 2 057,6 2 057,5 2 057,5 0,0 0,0 0,0
159 Оплата прочих услуг и работ 2 575,0 2 057,6 2 057,6 0,0 2 057,6 2 057,5 2 057,5 0,0 0,0 0,0
08 Культура, спорт, туризм и информационное пространство 1 054,0 1 054,0 1 054,0 512,7 512,7 512,7 0,0 512,7 100,0 48,6
2 Спорт 1 054,0 1 054,0 1 054,0 512,7 512,7 512,7 0,0 512,7 100,0 48,6
124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 1 054,0 1 054,0 1 054,0 512,7 512,7 512,7 0,0 512,7 100,0 48,6
028 Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне 1 054,0 1 054,0 1 054,0 512,7 512,7 512,7 0,0 512,7 100,0 48,6
015 За счет средств местного бюджета 1 054,0 1 054,0 1 054,0 512,7 512,7 512,7 0,0 512,7 100,0 48,6
130 Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан 1 050,0 1 054,0 1 054,0 512,7 512,7 512,7 0,0 512,7 100,0 48,6
131 Оплата труда технического персонала 864,0 900,4 900,4 460,4 460,4 460,4 0,0 460,4 100,0 51,1
135 Взносы работодателей по техническому персоналу 186,0 153,6 153,6 52,3 52,3 52,3 0,0 52,3 100,0 34,0
150 Приобретение услуг и работ 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
159 Оплата прочих услуг и работ 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 Транспорт и коммуникации 1 435,0 1 435,0 1 435,0 0,0 1 435,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 Автомобильный транспорт 1 435,0 1 435,0 1 435,0 0,0 1 435,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 1 435,0 1 435,0 1 435,0 0,0 1 435,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах 1 435,0 1 435,0 1 435,0 0,0 1 435,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
015 За счет средств местного бюджета 1 200,0 1 200,0 1 200,0 0,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
150 Приобретение услуг и работ 1 200,0 1 200,0 1 200,0 0,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
159 Оплата прочих услуг и работ 1 200,0 1 200,0 1 200,0 0,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
028 За счет трансфертов из областного бюджета 235,0 235,0 235,0 0,0 235,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
150 Приобретение услуг и работ 235,0 235,0 235,0 0,0 235,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
159 Оплата прочих услуг и работ 235,0 235,0 235,0 0,0 235,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Прочие 96 648,0 96 648,0 91 679,0 38 816,7 91 679,0 91 678,6 52 865,2 38 813,4 100,0 42,3
9 Прочие 96 648,0 96 648,0 91 679,0 38 816,7 91 679,0 91 678,6 52 865,2 38 813,4 100,0 42,3
124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 96 648,0 96 648,0 91 679,0 38 816,7 91 679,0 91 678,6 52 865,2 38 813,4 100,0 42,3
057 Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» 96 648,0 96 648,0 91 679,0 38 816,7 91 679,0 91 678,6 52 865,2 38 813,4 100,0 42,3
028 За счет трансфертов из областного бюджета 96 648,0 96 648,0 91 679,0 38 816,7 91 679,0 91 678,6 52 865,2 38 813,4 100,0 42,3
150 Приобретение услуг и работ 96 648,0 96 648,0 91 679,0 38 816,7 91 679,0 91 678,6 52 865,2 38 813,4 100,0 42,3
159 Оплата прочих услуг и работ 96 648,0 96 648,0 91 679,0 38 816,7 91 679,0 91 678,6 52 865,2 38 813,4 100,0 42,3
15 Трансферты 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,0 0,4 81,8 81,8
1 Трансферты 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,0 0,4 81,8 81,8
124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,0 0,4 81,8 81,8
048 Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,0 0,4 81,8 81,8
015 За счет средств местного бюджета 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,0 0,4 81,8 81,8
330 Текущие трансферты другим уровням государственного управления 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,0 0,4 81,8 81,8
338 Возврат целевых трансфертов 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,0 0,4 81,8 81,8