Гражданский бюджет
Каракогинского сельского округа Мендыкаринского района
на 2024-2026 годы
Раздел 1. Основные показатели социально – экономического развития.
В состав Каракогинского сельского округа входят населенные пункты: Узынагаш, Байгожа, Туленгут, Кульчукай. Административным центром является - с. Узынагаш
Численность населения сельского округа по состоянию на 1 апреля 2024 года составляет 797 человек, количество семей - 192, количество дворов - 197. Численность экономически активного населения составила – 797 человек, работающих –166 человек, самозанятых – 127 человек, пенсионеров – 84 человек, студентов – 23 человек, безработных – 17 человек.
Сельское хозяйство:
Крупный рогатый скот – 2101 голов, мелкий рогатый скот – 2290 голов, лошади – 1489 голов, птицы – 5 176,0 голов.
Общая территориия сельского округа составляет– 45,1 тыс. га, в том числе: населённых пунктов – 9 359 га., земли сельхозназначения – 8325 га., пастбища – 8 266 тыс. га.
В сельском округе в сфере растениеводства и животноводства работают 3 ТОО, 25 крестьянских хозяйств. Базовыми предприятиями являются: ТОО «Береке - Тан», ТОО «АгроКом Лэнд», К/Х «Ахметов Ж.Ж.», К/Х «Ахметов А.Ж.».
Предпринимательство
В сельском округе в сфере торговли действует 2 субъекта малого предпринимательства.
Образование
На территории Каракогинского сельского округа функционируют 2 школы, общее количество обучающихся детей составляет 56 человек:
- общеобразовательная школа в селе Узынагаш – 50 учащихся: в классе предшкольной подготовки 2 детей и мини-центре–17 детей. Общее количество педагогов в Каратальской общеобразовательной школе – 21 человека.
- начальная школа в селе Кульчукай с количеством учащихся - 6, школа с государственным языком обучения, в том числе в классе предшкольной подготовки 3 ученика, мини-центре 3 детей. Общее количество педагогов в Жарсуатской начальной школе – 3 человека.
Из сел Байгожа, Туленгут, Кульчукай осуществляется подвоз 5 детей в Каратальскую общеобразовательную школу.
Здравоохранение
Медицинское обслуживание населения сельского округа обеспечивается:
- Фельдшерско-акушерским пунктом в селе Узынагаш,
-медицинские пункты в селах Туленгут, Кульчукай. Все медицинские пункты и фельдшерско-акушерский пункт укомплектованы медицинскими работниками и оснащены необходимым медицинским оборудованием.
Культура
Сеть учреждений культуры представлена 3 библиотеками. В селе Узынагаш действует сельская библиотека с книжным фондом – 5000 экземпляров, число читателей –700 человек. Книговыдача составляет –16 100 книг. В селе Туленгут действует сельская библиотека с книжным фондом – 4000 экземпляров, число читателей –100 человек. Книговыдача составляет –2 300 книг. В селе Кульчукай действует сельская библиотека с книжным фондом – 3800 экземпляров, число читателей –120 человек. Книговыдача составляет –2760 книг
Спорт
Спортивная инфраструктура представлена спортивными учреждениями на базе школ к которым имеется свободный доступ для проведения спортивных секций среди населения: футбольный стадион, спортзал.
Разработка проекта бюджета сельского округа на 2024-2026 годы осуществлялась в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 и ежегодных Посланий Главы государства к народу Казахстана.
Решением Мендыкаринского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 79 «О районном бюджете Мендыкаринского района на 2024-2026 годы» установлены объемы бюджетных субвенций, передаваемых из районного бюджета бюджетам села, сельских округов на 2024-2026 годы.
Решением Мендыкаринского районного маслихата от 22 мая 2024 года №126 «О внесении изменений в решение маслихата от 25 декабря 2023 года №79 «О районном бюджете Мендыкаринского района на 2024 – 2026 годы» были внесены изменения в бюджет Каракугинского сельского округа.
Раздел 2 «Поступления и расходы бюджета
Каракогинского сельского округа»
Поступления
Доходы Каракогинского сельского округа (без учета поступлений трансфертов) на 2024 год составляет 3 740,0 тысяч тенге, на 2025 год в сумме 3 928,0 тысяч тенге, на 2026 год в сумме 4 136,0 тысяч тенге.
Объем бюджетных субвенций, передаваемых из районного бюджета бюджету села утвержден решением от 25 декабря 2023 года № 79 «О районном бюджете Мендыкаринского района на 2024-2026 годы» на 2024 год составит 22 858.0 тыс. тенге, на 2025 год 27 684,0 тыс. тенге, на 2026 год в сумме 27 771,0 тыс. тенге. Целевые текущие трансферты, выделенные из вышестоящих бюджетов на 2024 год – 99 149,4 тыс. тенге.
2024 год
2025 год
2026 год
тыс.тенге
|
Наименование |
2024 год (план) |
2025 год (прогноз) |
2026 год (прогноз) |
|
Доходы, из них: |
126151,9 |
31 612,0 |
31 907,0 |
|
Налоговые поступления |
3 540,0 |
3 718,0 |
3 915,0 |
|
Неналоговые поступления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
200,0 |
210,0 |
221,0 |
|
Поступления трансфертов, в том числе: |
122 007,4 |
27 684,0 |
27 771,0 |
|
Трансферты |
99 149,4 |
0,0 |
|
|
Субвенции из районного (города областного значения) бюджета |
22 858,0 |
27 684,0 |
27 771,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
404,5 |
|
|
Налоговые поступления на 2024 год.
Прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) бюджета сельского округа на 2024 год определен в сумме 3740,0 тыс. тенге.
Из общего поступления налоговых платежей основная доля приходится на налог на транспортные средства в сумме 1795,0 тыс. тенге или 48,0%, единый земельный налог который составляет 1 000,0 тыс. тенге или 26,7%, индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты– 641,0 тыс. тенге что составляет 17,1%.
Поступления от продажи основного капитала по данной категории запланировано поступление от продажи нематериальных активов в сумме 200,0 тыс. тенге или 100 % от общего поступления.
Прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) бюджета сельского округа на 2025 год определен в сумме 3 928.0 тыс. тенге.
Прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) бюджета сельского округа на 2026 год определен в сумме 4 136,0 тыс. тенге
Расходы
Расходы Каракогинского сельского округа на 2024-2026 годы определены в сумме на 2024 год – 126 151,9 тыс. тенге, на 2025 год –31 612,0 тыс.тенге, на 2026 год – 31 907,0 тыс.тенге
Расходы на 2024 год
Расходы 2025 год
Расходы 2026 год
тыс.тенге
|
Наименование |
2024 год (план) |
2025 год (прогноз) |
2026 год (прогноз) |
|
Затраты |
126 151,9 |
31 612,0 |
31 907,0 |
|
Государственные услуги общего характера |
24 354,8 |
28 484,0 |
28 680,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
2 659,6 |
626,0 |
658,0 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
1 054,0 |
1 247,0 |
1 258,0 |
|
Транспорт и коммуникации |
1 435,0 |
1 255,0 |
1 311,0 |
|
Прочие |
96 648,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Трансферты |
0,5 |
|
|
Приоритетные расходы бюджета
Каракогинского сельского округа
на 2024-2026 годы
Государственные услуги общего характера
По данной группе предусмотрены затраты на содержание аппарата акима Каракогинского сельского округа со штатной численностью в количестве 4 единицы.
тыс.тенге
|
Наименование мероприятий |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
Услуги по обеспечению деятельности города районного значения, села, поселка, сельского округа |
24 354,8 |
28 484,0 |
28 680,0 |
|
ИТОГО |
24 354,8 |
28 484,0 |
28 680,0 |
Жилищно – коммунальное хозяйство
В сфере жилищно-коммунального хозяйства на трехлетний период предусмотрено 3 943,6 тыс.тенге, в том числе 2024 год – 2 659,6 тыс.тенге, 2025 год – 626,0 тыс.тенге, 2026 год – 658,0 тыс.тенге.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство на 2024-2026 годы
тыс.тенге
|
Наименование мероприятий |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
Освещение улиц в населенных пунктах |
202,0 |
211,0 |
220,0 |
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
150,0 |
155,0 |
165,0 |
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
2 307,6 |
260,0 |
273,0 |
По программе освещение улиц СНП предусмотрены мероприятия по содержанию уличных фонарей в количестве 10 штук и оплату за потребленную электроэнергию.
По программе обеспечение санитарии населенных пунктов предусмотрен вывоз мусора с несанкционированных свалок.
По программе благоустройство и озеленение населенных пунктов предусмотрены мероприятия по благоустройству сельского округа, побелка, покраска колодцев, ограждения, детской и спортивной площадки, приведение в надлежащий вид памятника и улиц сельского округа, а также установка ограждения в населенном пункте.
Расходы в сфере культуры, спорта,
туризма и информационного пространства,
Для развития физической культуры и спорта среди населения, национальных и массовых видов предусмотрены затраты на содержание методиста по спорту.
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
|
|||
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне |
1 054,0 |
1 247,0 |
1 258,0 |
|
ИТОГО |
1 054,0 |
1 247,0 |
1 258,0 |
Транспорт и коммуникации
Расходы в сфере транспорта и коммуникаций будут направлены на финансирование мероприятий по установке дорожных знаков, а также на функционированию внутрипоселковых дорог сельского округа общей протяженностью 19,8 км.
тыс.тенге
|
Наименование мероприятий |
2024 год |
2025 год |
2025 год |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах |
1 435,0
|
1 255,0 |
1 311,0 |
Прочие
В рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» запланированы средства на проведение среднего ремонта улиц К. Рыскулова, М. Козыбаева, Б. Момышулы протяженностью 1,315 км на общую сумму 96 648,0 тыс. тенге.
|
Наименование мероприятий |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» |
96 648,0 |
0,0 |
0,0 |
Трансферты
По функциональной группе предусмотрен возврат недоиспользованных средств в 2023 году в сумме 0,5тысяч тенге.
тыс.тенге
|
Наименование мероприятий |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
Дефицит бюджета (профицит)
Параметры дефицита (профицита) бюджета сельского округа определены исходя из прогнозных объемов поступлений и расходов бюджета с учетом необходимости обеспечения сбалансированности бюджета.
Бюджет на 2024 год утвержден с дефицитом в сумме – 404,5 тыс. тенге. Финансирование дефицита бюджета предусматривается за счет использования остатков бюджетных средств в сумме 404,