Раздел 1. Основные социальные экономические показатели.
Численность населения сельского округа по состоянию на 1 апреля.2024 года составляет 1 287 человек, количество семей - 308, количество дворов 310.
Сельское хозяйство:
Поголовье КРС по округу составляет – 1 051 гол, лошадей – 486 гол, МРС – 2 249 гол, свиньи – 17 гол, птицы 2 510 гол.
В том числе: пашня – 41 521 тыс. га, пастбища – 7 861 тыс.га., земли населённых пунктов – 5,4 тыс. га.
Предпринимательство
В сфере малого бизнеса зарегистрировано 14 - индивидуальных предпринимателей, в т. ч. 3 - объекта в сфере торговли, 7 – объектов направлены на развитие животноводства, 1 – объект в сфере тепличного овощеводства, 3 – объекта в сфере оказания услуг. Закупом молока в округе занимаются ИП «Давыдов» и ИП «Кулатаев».
Образование
На территории Ломоносовского сельского округа находятся 2 школы:
- средняя школа в селе Каскат – 56 учащихся, 8 детей в предшколе и 8 детей в мини-центре.
- основная школа в селе Коктерек - 24 учащихся и 9 детей в мини-центре, 2 детей в предшколе.
Здравоохранение
Медицинское обслуживание населения сельского округа обеспечивается:
- Фельдшерско-акушерским пунктом в селе Каскат. Работают 3 медработника. Медицинским оборудованием оснащены полностью. Имеется свой автотранспорт.
Медицинский пункт в с. Коктерек, численность медработников 1 человек.
Культура
На территории сельского округа имеется 2 библиотеки в том числе: сельская библиотека в с. Каскат с книжным фондом – 7 717 экземпляров, число читателей 723 человек. Книговыдача составляет 16 599 книг.
- сельская библиотека в с. Коктерек с книжным фондом - 3294 экземпляров, читателей – 200 человек. Книговыдача составляет – 4600 книг.
Разработка проекта бюджета сельского округа на 2024-2026 годы осуществлялась в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и ежегодных Посланий Главы государства к народу Казахстана. Решением Мендыкаринского районного маслихата от 25 декабря 2023 года №79 "О районном бюджете Мендыкаринского района на 2024-2026 годы" установлены объемы бюджетных субвенций, передаваемых из районного бюджета бюджетам села, сельских округов на 2024-2026 годы.
Решением Мендыкаринского районного маслихата от 26 декабря 2023 года № 83 «О бюджетах сел, сельских округов Мендыкаринского района на 2024-2026 годы» утвержден бюджет Ломоносовского сельского округа на 2024-2026 годы.
Решением Мендыкаринского районного маслихата от 22 мая 2024 года №126 «О внесении изменений в решение маслихата от 22 декабря 2023 года № 83 «О бюджетах сел, сельских округов Мендыкаринского района на 2024-2026 годы» были внесены изменения в бюджет в бюджет Ломоносовского сельского округа на 2024-2026 годы.
Раздел 2 «Поступления и расходы бюджета
Ломоносовского сельского округа»
Поступления
Доходы Ломоносовского сельского округа (без учета поступления трансфертов) на 2024 год составляют в сумме – 12 154,0 тыс. тенге, на 2025 год -12 756,0 тысяч тенге, на 2026 год в сумме 13 392,0 тысяч тенге.
Объем бюджетных субвенций, передаваемых из районного бюджета бюджету села, утверждена решением Мендыкаринского районного маслихата от 25 декабря 2023 года №79 «О районном бюджете Мендыкаринского района 2024-2026 годы» на 2024 год составляет 16109,0 тыс. тенге, на 2025 год 19 457,0 тыс. тенге, на 2026 год в сумме 19 144,0 тыс. тенге. Целевые текущие трансферты, выделенные из вышестоящих бюджетов на 2024 год – 2 490,7 тыс. тенге
Поступление на 2024 год
мың теңге
|
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
Доходы, из них: |
35332,1 |
32213,0 |
32536,0 |
|
Налоговые поступления |
11934,0 |
12531,0 |
13157,0 |
|
Неналоговые поступления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
220,0 |
225,0 |
235,0 |
|
Поступления трансфертов, в том числе: |
18 599,7 |
19457,0 |
19144,0 |
|
Целевые текущие трансферты |
2 490,7 |
|
|
|
Субвенции из районного (города областного значения) бюджета |
16 109,0 |
19457,0 |
19144,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
4578,4 |
|
|
В общем объеме налоговых платежей основная доля приходится на единый земельный налог в сумме 6 960,0 тыс. тенге или 57,3 %, индивидуальный подоходный налог 2 300,0 тыс.тенге или 18,9%. налог на транспортные средства в сумме 2 391,0 тыс. тенге или 19,7%. Налог на имущество в сумме 114,0 тыс.тенге или 0,9%, земельный налог в сумме 62 тыс.тенге или 0,5%, внутренние налоги на товары , работ и услуг 107 тыс.тенге или 0,9% , поступления от продажи основного капитала по данной категории запланировано поступление от продажи земли и нематериальных активов в сумме 220,0 тыс. тенге или 1,8 % от общего поступления.
Прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) бюджета сельского округа на 2025 год определен в сумме 12 531,0 тыс. тенге.
Прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) бюджета сельского округа на 2026 год определен в сумме 13 157,0 тыс. тенге.
Субвенция из районного бюджета на 2024 год – 16 109,0 тыс. тенге, 2025 год 19 457,0 тыс. тенге. 2026 год 19 144,0 тыс. тенге.
Целевые текущие трансферты составляют на 2024 год – 2 809,0 тыс. тенге.
Приоритетные расходы бюджета
Ломоносовского сельского округа на 2024-2026 годы
Расходы Ломоносовского сельского округа на 2024-2026 годы определены в сумме на 2024 год – 35 332,1 тыс. тенге, на 2025 год – 32 213,0 тыс.тенге, на 2026 год – 32 536,0 тыс.тенге.
тыс.тенге
|
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
Затраты |
35 332,1 |
32 213,0 |
32 536,0 |
|
Государственные услуги общего характера |
27 950,8 |
30 365,0 |
30 605,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
5 645,8 |
803,0 |
839,0 |
|
Транспорт и коммуникации |
1 735,0 |
1045,0 |
1092,0 |
|
Трансферты |
0,5 |
|
|
Расходы на 2024год
Расходы на 2025год
Расходы на 2026год
Государственные услуги общего характера
По данной группе предусмотрены затраты на содержание аппарата акима Ломоносовского сельского округа со штатной численностью в количестве 5 единиц для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на него функций, задач.
|
Наименование мероприятий |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа |
27 950,8 |
30365,0 |
30605,0 |
Жилищно – коммунальное хозяйство
В сфере жилищно-коммунального хозяйства на трехлетний период предусмотрено 7 287,8 тыс.тенге, в том числе 2024 год – 5 645,8 тыс.тенге, 2025 год – 803,0 тыс.тенге, 2026 год – 839,0 тыс.тенге.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство на 2024-2026 годы
тыс.тенге
|
Наименование мероприятий |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
ИТОГО: |
5 645.8 |
798,0 |
839,0 |
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
150,0 |
155,0 |
163,0 |
|
Освещение улиц в населенных пунктах |
381,0 |
398,0 |
416,0 |
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
5 114,8 |
250,0 |
260,0 |
По программе освещение улиц СНП предусмотрены мероприятия по оплате за электроэнергию и содержанию фонарей уличного освещения в количестве 10 штук.
По обеспечению санитарии населенных пунктов запланировано вывоз мусора с несанкционированных свалок.
На благоустройство и озеленение населенных пунктов выделено 5 114,8 тыс. тенге, средства будут использованы на ремонт трех памятников, изготовление и установка детской площадки.
Транспорт и коммуникации
Расходы в сфере транспорта и коммуникаций будут направлены на финансирование мероприятий по функционированию и содержанию дорог улиц населенных пунктов сельского округа, протяженностью 38км.
тыс.тенге
|
Наименование мероприятий |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах |
1735,0 |
1045,0 |
1092,0 |
За счет средств областного бюджета предусмотрены средства на установку знаков в количестве 9 штук
Параметры дефицита (профицита) бюджета сельского округа определены с учётом необходимости обеспечения сбалансированности бюджета исходя из прогнозных объёмов поступлений и расходов бюджета
Бюджет на 2024 год утвержден с дефицитом в сумме – 4578,4 тыс. тенге. Финансирование дефицита бюджета предусматривается за счет использования остатков бюджетных средств в сумме 4578,4 тысяч тенге.