Раздел 1. Основные социальные экономические показатели.
В состав Каракогинского сельского округа входят населенные пункты: Узынагаш, Байгожа, Туленгут, Кульчукай. Административным центром является - с. Узынагаш
Численность населения сельского округа по состоянию на 1 января 2023 года составляет 938 человек, количество семей - 200, количество дворов - 189. Численность экономически активного населения составила – 682 человек, работающих –523 человек, самозанятых – 40 человек, пенсионеров – 84 человек, студентов – 19 человек, безработных – 17 человек.
Сельское хозяйство:
Крупный рогатый скот – 2101 голов, мелкий рогатый скот – 2290 голов, лошади – 1489 голов, птицы – 5 176,0 голов.
Общая территориия сельского округа составляет– 45,1 тыс. га, в том числе: населённых пунктов – 9 359 га., земли сельхозназначения – 8325 га., пастбища – 8 266 тыс. га.
В сельском округе в сфере растениеводства и животноводства работают 3 ТОО, 25 крестьянских хозяйств. Базовыми предприятиями являются: ТОО «Береке - Тан», ТОО «АгроКом Лэнд», К/Х «Ахметов Ж.Ж.», К/Х «Ахметов А.Ж.».
Предпринимательство
В сельском округе в сфере торговли действует 2 субъекта малого предпринимательства.
Образование
На территории Каракогинского сельского округа функционируют 3 школы, общее количество обучающихся детей составляет 87 человек: - общеобразовательная школа в селе Узынагаш - 72 учащихся: в том числе в классе предшкольной подготовки 6 детей и мини-центре – 16 детей. Общее количество педагогов в Каратальской общеобразовательной школе – 23 человека.
- начальная школа в селе Туленгут - 2 учащихся, школа с государственным языком обучения. Общее количество педагогов в Туленгутской начальной школе – 1 человек.
- начальная школа в селе Кульчукай с количеством учащихся - 13, школа с государственным языком обучения, в том числе в классе предшкольной подготовки 2 ученика, мини-центре 5 детей. Общее количество педагогов в Жарсуатской начальной школе – 5 человека.
Из сел Байгожа, Туленгут, Кульчукай осуществляется подвоз 5 детей в Каратальскую общеобразовательную школу.
Здравоохранение
Медицинское обслуживание населения сельского округа обеспечивается:
- Фельдшерско-акушерским пунктом в селе Узынагаш,
-медицинские пункты в селах Туленгут, Кульчукай. Все медицинские пункты и фельдшерско-акушерский пункт укомплектованы медицинскими работниками и оснащены необходимым медицинским оборудованием.
Культура
Сеть учреждений культуры представлена 3 библиотеками. В селе Узынагаш действует сельская библиотека с книжным фондом – 5000 экземпляров, число читателей –700 человек. Книговыдача составляет –16 100 книг. В селе Туленгут действует сельская библиотека с книжным фондом – 4000 экземпляров, число читателей –100 человек. Книговыдача составляет –2 300 книг. В селе Кульчукай действует сельская библиотека с книжным фондом – 3800 экземпляров, число читателей –120 человек. Книговыдача составляет –2760 книг
Спорт
Спортивная инфраструктура представлена спортивными учреждениями на базе школ к которым имеется свободный доступ для проведения спортивных секций среди населения: футбольный стадион, спортзал.
Разработка проекта бюджета сельского округа на 2023-2025 годы осуществлялась в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 и ежегодных Посланий Главы государства к народу Казахстана.
Решением Мендыкаринского районного маслихата от 29 декабря 2022 года № 174 «О районном бюджете Мендыкаринского района на 2023-2025 годы» установлены объемы бюджетных субвенций, передаваемых из районного бюджета бюджетам села, сельских округов на 2023-2025 годы.
Решением Мендыкаринского районного маслихата от 29 декабря 2022 года № 179 «О бюджетах села, сельских округов Мендыкаринского района на 2023-2025 годы» утвержден бюджет Каракогинского сельского округа на 2023-2025 годы
Раздел 2 «Поступления и расходы бюджета
Каракогинского сельского округа»
Поступления
Доходы Каракогинского сельского округа (без учета поступлений трансфертов) на 2023 год составляет 4 574,0 тысяч тенге, на 2024 год в сумме 8 954,0 тысяч тенге, на 2025 год в сумме 9 265,0 тысяч тенге.
Объем бюджетных субвенций, передаваемых из районного бюджета бюджету села утвержден решением от 29 декабря 2022 года № 174 «О районном бюджете Мендыкаринского района на 2023-2025 годы» на 2023 год на 2023 год составит 24 445 тыс. тенге, на 2024 год 20794 тыс. тенге, 2025 год в сумме 21 677,0 тыс. тенге.
2023 год
2024 год
2025 год
тыс.тенге
|
Наименование |
2023 год (план) |
2024 год (прогноз) |
2025 год (прогноз) |
|
Доходы, из них: |
29 986,0 |
89 423,0 |
30 942,0 |
|
Налоговые поступления |
4 424,0 |
8 804,0 |
9 115,0 |
|
Неналоговые поступления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
|
Поступления трансфертов, в том числе: |
25 412,0 |
80 469,0 |
21 677,0 |
|
Трансферты |
967,0 |
59 675,0 |
|
|
Субвенции из районного (города областного значения) бюджета
|
24 445,0 |
20 794,0 |
21 677,0 |
Налоговые поступления на 2023 год.
Прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) бюджета сельского округа на 2023 год определен в сумме 4 574,0 тыс. тенге.
Из общего поступления налоговых платежей основная доля приходится на индивидуальный подоходный налог с доходов не облагаемых у источника выплаты который составляет 2350,0 тыс. тенге или 51,4%,налог на транспортные средства – 1940,0 тыс. тенге что составляет 42,4%.
Поступления от продажи основного капитала по данной категории запланировано поступление от продажи нематериальных активов в сумме 150,0 тыс. тенге или 100 % от общего поступления.
Прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) бюджета сельского округа на 2024 год определен в сумме 8 954,0 тыс. тенге.
Прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) бюджета сельского округа на 2025 год определен в сумме 9 265,0 тыс. тенге
Расходы
Расходы Каракогинского сельского округа на 2023-2025 годы определены в сумме на 2023 год –31 299,0 тыс. тенге, на 2024 год –89 423,0 тыс.тенге, на 2025 год – 30 942,0 тыс.тенге
Расходы на 2023 год
Расходы 2024 года
Расходы 2025 год
тыс.тенге
|
Наименование |
2023 год (план) |
2024 год (прогноз) |
2025 год (прогноз) |
|
Затраты |
31 299,0 |
89423,0 |
30942,0 |
|
Государственные услуги общего характера |
29 256,0 |
27 828,0 |
28 346,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
435,0 |
444,0 |
450,0 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
857,0 |
926,0 |
1 596,0 |
|
Транспорт и коммуникации |
750,0 |
550,0 |
550,0 |
|
Прочие |
0,0 |
59 675,0 |
0,0 |
|
Трансферты |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
Приоритетные расходы бюджета
Каракогинского сельского округа
на 2023-2025 годы
Государственные услуги общего характера
По данной группе предусмотрены затраты на содержание аппарата акима Каракогинского сельского округа со штатной численностью в количестве 5 единиц.
тыс.тенге
|
Наименование мероприятий |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Услуги по обеспечению деятельности города районного значения, села, поселка, сельского округа |
28 806,0 |
27 828,0 |
28 346,0 |
|
Капитальные расходы государственного органа |
450,0 |
|
|
|
ИТОГО |
29 256,0 |
27 828,0 |
28 346,0 |
Жилищно – коммунальное хозяйство
В сфере жилищно-коммунального хозяйства на трехлетний период предусмотрено 1 329,0 тыс.тенге, в том числе 2023 год –435,0 тыс.тенге, 2024 год – 444,0 тыс.тенге, 2025 год – 450,0 тыс.тенге.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство на 2023-2025 годы
тыс.тенге
|
Наименование мероприятий |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Освещение улиц в населенных пунктах |
185,0 |
194,0 |
200,0 |
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
По программе освещение улиц СНП предусмотрены мероприятия по содержанию уличных фонарей в количестве 10 штук и оплату за потребленную электроэнергию.
По программе обеспечение санитарии населенных пунктов предусмотрен вывоз несанкционированных свалок.
По программе благоустройство и озеленение населенных пунктов предусмотрены мероприятия по благоустройству сельского округа, побелка, покраска колодцев, ограждения, детской и спортивной площадки, приведение в надлежащий вид памятника и улиц сельского округа.
Расходы в сфере культуры, спорта,
туризма и информационного пространства
Для развития физической культуры и спорта среди населения, национальных и массовых видов предусмотрены затраты на содержание методиста по спорту.
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
|
|||
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне |
857,0 |
926,0 |
1 596,0 |
|
ИТОГО |
857,0 |
926,0 |
1 596,0 |
Транспорт и коммуникации
Расходы в сфере транспорта и коммуникаций будут направлены на финансирование мероприятий по функционированию внутрипоселковых дорог протяженностью 12 км и составят:
тыс.тенге
|
Наименование мероприятий |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах |
750,0
|
550,0 |
550,0 |
Прочие
В рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» запланированы средства на проведение среднего ремонта улиц К. Рыскулова, в сумме 17550,0 тыс. тенге,М. Козыбаева в сумме 19125,0 тыс. тенге, Б. Момышулы на общую сумму 23 000,0 тыс. тенге.
|
Наименование мероприятий |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» |
0,0 |
59 675,0 |
0,0 |