Гражданский бюджет Первомайского сельского округа на 2023-2025 годы
Раздел 1. Основные социальные экономические показатели
В состав Первомайского сельского округа входят населенные пункты: Долбушка, Лесное, Ивановка, Чернышевка и Первомайское.
Численность населения Первомайского сельского округа по состоянию на 1 июля 2023 года составляет 2 332 человек, количество дворов – 881.
Численность экономически активного населения составила – 1832 человек, безработных – 10 чел., самозанятых – 215, пенсионеров – 493 чел, инвалидов – 96 человек.
Сельское хозяйство
В сельскохозяйственном секторе Первомайского сельского округа работают 6 ТОО и 56 крестьянских хозяйства.
Поголовье скота по округу по состоянию на 1 июля 2023 года составило: КРС – 2723 гол., лошади – 1428 гол., МРС –1870 гол., свиней 686 гол., птицы –8860 шт.
В породном преобразовании КРС участвуют 2 хозяйства (КХ «Беккер Р.Ю» и «Исмагулов М.») с численностью поголовья 210 голов. Доля участия в породном преобразовании составляет 100%.
В сельском округе в сфере растениеводства и животноводства работают ТОО, крестьянские хозяйства. Базовыми предприятиями являются ТОО «Раскуль», ТОО «Егин», ТОО «Саадат».
Предпринимательство
Число действующих субъектов малого и среднего предпринимательства по Первомайскому среднему округу составляет 74 единицы, из них 12 объектов торговли, 6 объектов бытового обслуживания (такси, парикмахерская, СТО, столярный цех и т.д).
Также действует субъект обрабатывающей промышленности - пекарня по выпуску хлебобулочных изделий (ТОО «Егин»).
Образование
На территории Первомайского сельского округа находятся 3 школы:
- Первомайская общеобразовательная школа в селе Первомайское – 337 учащихся, в классе предшкольной подготовки 29 детей и 17 детей посещают мини-центр. Школа с русским языком обучения.
- Лесная основная школа в селе Лесное – 36 учащихся, 4 ребенка посещают класс предшкольной подготовкт и 6 детей мини-центр. Школа с русским языком обучения.
- Ивановская начальная школа в селе Ивановка - 13 учащихся, в классе предшкольной подготовки 6 учеников и 4 ребенка в мини-центре. Школа с русским языком обучения.
Штат работников состоит из 56 педагогов. Доля педагогов с высшей и первой категорией составляет 87%.
Осуществляется ежедневный подвоз учащихся из с. Чернышевка в Ивановскую начальную школу и из с. Долбушка в Первомайскую среднюю школу.
Здравоохранение
Медицинскую помощь населению в сельском округе оказывает 4 объекта первичной медико-санитарной помощи: 1-врачебная амбулатория и 3 – медицинских пункта. Все объекты здравоохранения укомплектованы медицинскими работниками и оснащены медицинским оборудованием.
Культура и спорт
Инфраструктуру сферы культуры сельского округа представляют 5 объектов культуры, из них 1 клуб и 4 библиотеки
Общий книжный фонд библиотек насчитывает 20769 экземпляров, в т.ч. на государственном языке – 7341. Книговыдача за прошедший год составила – 30245.
С целью популяризации и пропаганды здорового образа жизни проводятся спортивно-массовые мероприятия.
Разработка проекта бюджета сельского округа на 2023-2025 годы осуществлялась в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 и ежегодных Посланий Главы государства к народу Казахстана.
Решением Мендыкаринского районного маслихата от 29 декабря 2022 года № 174 «О районном бюджете Мендыкаринского района на 2023-2025 годы» установлены объемы бюджетных субвенций, передаваемых из районного бюджета бюджетам села, сельских округов на 2023-2025 годы.
Решением Мендыкаринского районного маслихата от 29 декабря 2022 года № 179 «О бюджетах села, сельских округов Мендыкаринского района на 2023-2025 годы» утвержден бюджет Первомайского сельского округа на 2023-2025 годы
Раздел 2 «Поступления и расходы бюджета Первомайского сельского округа»
Поступления
Бюджет Первомайского сельского округа по доходам определен на 2023 год в сумме – 146078,8 тыс. тенге, на 2024 год в сумме – 181971,0 тыс. тенге, на 2025 год в сумме 50247,0 тыс. тенге. Из общего объема поступлений собственные доходы сельского округа на 2023 год составят 16462,0 тыс. тенге, 2024 – 22053,0 тыс.тенге, 2025 год – 22816,0 тыс. тенге.
Объем бюджетных субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год составляет 29 826,0 тыс. тенге, на 2024 год - 26 130,0 тыс. тенге, на 2025 год в сумме 27431,0 тыс. тенге. Целевые текущие трансферты, выделенные из вышестоящих бюджетов на 2023 год - 99640,8 тыс. тенге, 2024 год - 133788,0 тыс. тенге.
тыс.тенге
|
Наименование |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Доходы, из них: |
146078,8 |
181971,0 |
50247,0 |
|
Налоговые поступления |
16462,0 |
21903,0 |
22666,0 |
|
Неналоговые поступления |
- |
- |
- |
|
Поступления от продажи основного капитала |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
|
Поступления трансфертов, в том числе: |
129466,8 |
159918,0 |
27431,0 |
|
Целевые текущие трансферты |
99640,8 |
133788,0 |
|
|
Субвенции из районного (города областного значения) бюджета |
29826,0 |
26130,0 |
27431,0 |
Прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) бюджета села на 2023 год определен в сумме 16612,0,0 тыс. тенге.
Из общего поступления налоговых платежей основная доля приходится на индивидуальный подоходный налог с доходов не облагаемых у источника выплаты 8980,0 тыс. тенге или 54,5%, налог на транспортные средства в сумме 6780,0 тыс.тенге или 41,2%.
Поступления от продажи основного капитала - по данной категории запланировано поступление от продажи права аренды земельных участков в сумме 150,0 тыс. тенге или 100 % от общего поступления.
Прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) бюджета села на 2024 год определен в сумме 22053,0 тыс. тенге.
Прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) бюджета села на 2025 год определен в сумме 22816,0 тыс. тенге.
Субвенция (бюджетные средства, передаваемые из местного бюджета) составит на 2023 - 2025 годы 29826,0 тыс. тенге, 26 130,0 тыс. тенге и 27 431,0 тыс. тенге соответственно.
Поступления на 2023 год
Поступления на 2024 год
Поступления на 2025 год
Расходы
Расходы Первомайского сельского округа на 2023 – 2025 годы определены в сумме на 2023 год – 46888,0 тыс. тенге, на 2024 год – 181971,0 тыс.тенге, на 2025 год – 50347,0 тыс.тенге.
тыс.тенге
|
Наименование |
2023 год (план) |
2024 год (прогноз) |
2025 год (прогноз) |
|
Затраты |
149904,2 |
181971,0 |
50247,0 |
|
Государственные услуги общего характера |
39501,0 |
38943,0 |
40702,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
22519,8 |
7472,0 |
7705,0 |
|
Транспорт и коммуникации |
87883,0 |
1768,0 |
1840,0 |
|
Прочие |
0,4 |
133788,0 |
- |
Расходы на 2023 год
Расходы на 2024 год
Расходы на 2025 год
Государственные услуги общего характера
По данной группе предусмотрены затраты на содержание аппарата акима Первомайского сельского округа со штатной численностью в количестве 7 единиц для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на него функций, задач.
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа. |
39501,0 |
38943,0 |
40702,0 |
|
Капитальные расходы государственного органа. |
450,0 |
|
|
Жилищно – коммунальное хозяйство
В сфере жилищно-коммунального хозяйства на трехлетний период предусмотрено 37696,8,0 тыс.тенге, в том числе 2023 год – 22519,8,0 тыс.тенге, 2024 год – 7472,0 тыс.тенге, 2025 год – 7705,0 тыс.тенге.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство на 2023-2025 годы
тыс.тенге
|
Наименование мероприятий |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Освещение улиц в населенных пунктах. |
15857,8 |
5764,0 |
5935,0 |
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов. |
600,0 |
468,0 |
487,0 |
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов. |
6062,0 |
1240,0 |
1283,0 |
По программе освещение улиц сельских населенных пунктов предусмотрены мероприятия по содержанию уличных фонарей в количестве 262 штук и оплату за потребленную электроэнергию.
По обеспечению санитарии населенных пунктов и т.д , благоустройство и озеленение населенных пунктов.
Транспорт и коммуникации
Расходы в сфере транспорта и коммуникаций будут направлены на содержание дорог улиц населенных пунктов протяженностью 31 км и составят на 2023-2025 годы:
тыс.тенге
|
Наименование мероприятий |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах. |
4001,0 |
1768,0 |
1840,0 |
Прочие
В рамках спецпроекта «Ауыл – Ел бесігі» запланированы затраты на проведение среднего ремонта улиц села Лесное протяженностью 1,1 км
тыс.тенге
|
Наименование мероприятий |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках «Ауыл – Ел бесігі» |
- |
133788,0 |
- |
|
Средний ремонт ул. Школьная с. Лесное |
- |
133788,0 |
- |