Гражданский бюджет
Мендыкаринского района на 2023-2025 годы
Разработка проекта бюджета района на 2023-2025 годы осуществлялась в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и прогноза социально-экономического развития области на 2023-2027 годы и ежегодных Посланий Главы государства к народу Казахстана.
Межбюджетные отношения между областным и районными (городов областного значения) бюджетами утверждены решением Костанайского областного маслихата от 14 декабря 2022 года №262 «Об объемах трансфертов общего характера между областным бюджетом и бюджетами районов (городов областного значения) Костанайской области на 2023-2025 годы».
Решением Мендыкаринского районного маслихата от 3 мая 2023 года № 34 внесены изменения в решение маслихата от 28 декабря 2022 года № 174 «О бюджете Мендыкаринского района на 2023 - 2025 годы».
табл. 1
Основные показатели социально-экономического развития области
до 2027 года
|
Наименование показателей |
Факт 2021 года |
План 2022 года |
Прогноз 2023 год |
Прогноз 2024 год |
Прогноз 2025 год |
Прогноз 2026 год |
Прогноз 2027 год |
|
Объем валовой продукции сельского хозяйства, млн. тенге |
51156,7 |
59 747,4 |
66 055,5 |
73 379,7 |
80 534,7 |
86 414,7 |
92 463,7 |
|
Объем промышленной продукции, млн. тенге |
2705,9 |
2 822,5 |
2 873,9 |
2 890,3 |
2 996,7 |
3 038,1 |
3 169,5 |
|
Среднегодовой прожиточный минимум, тенге |
37 389,0 |
40 567,0 |
40 567,0 |
42 393,0 |
43 877,0 |
45 413,0 |
47 002,0 |
|
Уровень безработицы, % |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
|
Месячный расчетный показатель (МРП), тенге |
3 180,0 |
3 450,0 |
3 450,0 |
3 605,0 |
3 731,0 |
3 862,0 |
3 997,0 |
|
Минимальный размер заработной платы, тенге |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
|
Минимальный размер пенсий, тенге |
48 032,0 |
53 076,0 |
53 076,0 |
56 526,0 |
59 635,0 |
62 915,0 |
66 376,0 |
табл. 1
Поступления и расходы бюджета на 2023-2025 годы
тыс. тенге
|
ФГ |
Наименование |
План 2023год |
Прогноз |
|
|
2024 год |
2025 год |
|||
|
Поступления |
5 493 148,7 |
5 484 615,0 |
3 588 455,0 |
|
|
I |
Доходы из них: |
5 426 822,7 |
5 449 916,0 |
3 553 754,0 |
|
1 |
Налоговые поступления |
1 714 450,0 |
1 776 968,0 |
1 936 323,0 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
30 856,0 |
31 410,0 |
31 496,0 |
|
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
1 100,0 |
1 150,0 |
1 191,0 |
|
4 |
Поступления трансфертов |
3 680 416,7 |
3 640 388,0 |
1 584 744,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
35 276,0 |
34 699,0 |
34 701,0 |
|
|
Поступления займов |
31 050,0 |
0 |
0 |
|
|
II |
Расходы |
5 571 216,6 |
5 484 615,0 |
3 568 455,0 |
|
|
Затраты из них: |
5 382 882,6 |
5 449 916,0 |
3 533 754,0 |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
1 304 504,3 |
1 329 825,0 |
433 698,0 |
|
2 |
Оборона |
6 645,0 |
5 830,0 |
7 412,0 |
|
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
555 795,5 |
603 301,0 |
660 898,0 |
|
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1 165 916,2 |
1 025 937,0 |
760 368,0 |
|
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
486 340,6 |
570 709,0 |
733 921,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
75 780,9 |
49 159,0 |
51 412,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
33 080,7
|
28 821,0 |
30 250,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
714 100,0 |
1 265 646,0 |
465 980,0 |
|
13 |
Прочие |
639 914,3 |
211 042,0 |
22 920,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
73 497,0 |
73 497,0 |
73 493,0 |
|
15 |
Трансферты |
327 308,1 |
286 149,0 |
293 402,0 |
|
16 |
Приобретение финансовых активов |
122 008,0 |
||
|
17 |
Погашение займов |
35 276,0 |
34 699,0 |
34 701,0 |
|
18 |
Бюджетные кредиты |
31 050,0 |
0 |
0 |
Поступления
В составе поступлений на трехлетний период прогноз доходов районного бюджета сформирован с учетом нормативов распределения по корпоративному подоходному налогу, индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу в размере 100%.
Прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) районного бюджета на 2023 год определен в сумме 1 746 406,0 тыс. тенге, в том числе налоговые поступления – 1 714 450,0тыс. тенге, неналоговые поступления 30 856,0 тыс. тенге, поступления от продажи основного капитала 1 100,0 тыс. тенге.
В общем объеме налоговых платежей основная доля приходится на поступление индивидуального подоходного налога 673 932,0 тыс. тенге или 39,3%, корпоративного подоходного налога 358 469 тыс. тенге или 20,9%, социального налога 585 982,0 тыс. тенге 34,2% и поступления.
По поступлению от продажи основного капитала запланированы поступления от приватизации жилищ из государственного жилищного фонда в сумме 1 100,0 тыс.тенге или 100% от объема поступлений по данной категории.
Прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) районного бюджета на 2024 год определен в сумме 1 776 968,0 тыс. тенге.
Прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) районного бюджета на 2025 год определен в сумме 1 936 323,0 тыс. тенге.
Субвенция (бюджетные средства, передаваемые из областного бюджета) составит на 2023-2025 годы 199 423,0 тыс. тенге, 105322,0 тыс. тенге и 200 994,0 тыс. тенге соответственно.
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из областного и республиканского бюджетов на 2023-2025 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
План 2023 г |
Прогноз |
|
|
2024 г |
2025 г |
||
|
Всего в том числе: |
3 512 026,8 |
3 535 066,0 |
1 383 750,0 |
|
Целевые текущие трансферты |
1 148 504,6 |
1 735 780,0 |
419 917,0 |
|
Целевые трансферты на развитие |
2 159 007,2 |
1 625 821,0
|
790 368,0 |
|
Трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства |
173 465,0 |
173 465,0 |
173 465,0 |
|
Бюджетные кредиты |
31 050,0 |
|
|
|
Целевые трансферты на развитие В том числе: |
2 159 007,2 |
1 625 821,0
|
790 368,0 |
|
Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Степановка Мендыкаринского района |
300 382,0 |
777 778,0 |
545 286,0 |
|
Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селах Архиповка и Михайловка Мендыкаринского района Костанайской области |
740 948,0
|
|
215 082,0 |
|
Реконструкция здания под культурно-досуговый центр селе Красная Пресня Мендыкаринского района Костанайской области |
11 500,0 |
|
10 000,0 |
|
Строительство административного здания для правоохранительных органов по адресу Костанайская область, Мендыкаринский район, село Боровское, улица Абая, участок 93/1 |
291 000,0 |
403 695,0 |
|
|
Строительство 24-х квартирного жилого дома по адресу с. Боровское, улица Алтынсарина 8/1 Мендыкаринского района, Костанайской области |
|
244 559,0
|
|
|
Строительство спортивного комплекса в селе Боровское, улица Королева строение 4/1 Мендыкаринского района Костанайской области |
409 651,0 |
196 189,0 |
|
|
Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Буденновка Мендыкаринского района Костанайской области |
37 242,4 |
3 600,0 |
|
|
Реконструкция центральной котельной №1 ул.Королева в селе Боровское Мендыкаринского района Костанайской области |
21 343,8 |
|
10 000,0 |
|
Строительство хоккейного корта в селе Боровское Мендыкаринского района |
60 000,0 |
|
10 000,0 |
|
Строительство крытого спортивного зала ангарного типа в селе Харьковское, улица Мира участок 20/1 Мендыкаринского района Костанайской области (без наружных инженерных сетей) |
214 940,0 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции «Увеличение уставного капитала Государственного коммунального предприятия «Боровское ЖКХ-2016» государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мендыкаринского района» по приобретению блочно-модульных котельных для детских садов «Балауса» и «Жас Алем» |
72 000,0 |
|
|
|
Целевые текущие трансферты В том числе: |
1 148 504,6 |
1 735 780,0 |
419 917,0 |
|
Средний ремонт улицы Власенко в с.Красная Пресня, Мендыкаринского района Костанайской области |
75 269,0 |
|
|
|
Средний ремонт улицы Ленина в с. Красная Пресня, Мендыкаринского района Костанайской области |
44 810,0 |
|
|
|
Средний ремонт улицы Гагарина в с. Красная Пресня, Мендыкаринского района Костанайской области |
39 968,0 |
|
|
|
Средний ремонт улицы Целинная в с. Каскат, Мендыкаринского района Костанайской области |
17 351,0 |
|
|
|
Средний ремонт улицы Школьная в с. Каскат, Мендыкаринского района Костанайской област |
10 011,0 |
|
|
|
Средний ремонт улицы Тлеуова в с. Каменскуральское, Мендыкаринского района Костанайской области |
7 537,0 |
64 353,0 |
|
|
Средний ремонт улицы Конаева в с.Введенка Молодежное, Мендыкаринского района Костанайской области |
|
54 000,0 |
|
|
Средний ремонт улицы Абая в с. Введенка, Мендыкаринского района Костанайской области |
|
60 000,0 |
|
|
Средний ремонт улицы К.Рыскулбекова в с. Узынагаш, Мендыкаринского района Костанайской области |
|
17 550,0 |
|
|
Средний ремонт улицы М.Козыбаева в с. Узынагаш, Мендыкаринского района Костанайской области |
|
19 125,0 |
|
|
Средний ремонт улицы Б.Момышулы в с. Узынагаш, Мендыкаринского района Костанайской области |
|
23 000,0 |
|
|
Средний ремонт улицы Ленина в с. Архиповка, Мендыкаринского района Костанайской области |
|
66 224,0 |
|
|
Средний ремонт улицы Зеленая в с. Алешинка, Мендыкаринского района Костанайской области |
|
76 585,0 |
|
|
Средний ремонт улицы Школьная в с. Лесное, Мендыкаринского района Костанайской области |
|
133 788,0 |
|
|
Средний ремонт улицы Женис в границах а/д «Мамлютка-Костанай», ул.Ухабова в с.Боровское Мендыкаринского района Костанайской области |
66 570,3 |
|
|
|
Средний ремонт улицы Чигодаева в с.Боровское Мендыкаринского района Костанайской области |
34 708,4 |
|
|
|
Средний ремонт улицы Рабочая в с.Первомайское Мендыкаринского района Костанайской области |
23 984,0 |
|
|
|
Средний ремонт улицы Бексултанова в с.Боровское Мендыкаринского района Костанайской области |
42 734,5 |
|
|
|
Средний ремонт улицы Молодежная в с.Первомайское Мендыкаринского района Костанайской области |
59 898,0 |
|
|
|
Текущий ремонт автомобильных дорог районного значения |
65 000,0 |
|
|
|
Экспертиза качества работ и материалов Филиалом РГП на ПХВ «НЦКДА» Средний ремонт а/д «Боровское-Узынагаш» км 36-60, 3 улицы в с.Красная Пресня и 2 улицы в с.Каскат |
2 548,1 |
|
|
|
Текущий ремонт кровли ДК «Юбилейный» в селе Боровское |
23 080,0 |
|
|
|
На специальные средства передвижения |
252,0 |
264,0 |
275,0 |
|
На протезно-ортопедические средства |
5 053,0 |
5 301,0 |
5 513,0 |
|
На тифлотехнические средства |
21,0 |
22,0 |
22,0 |
|
На сурдотехнические средства |
116,0 |
122 |
127 |
|
На осуществление единовременных выплат ко Дню вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан |
851,5 |
|
|
|
На возмещение расходов по переезду для кандасов и переселенцев |
966,0 |
|
|
|
На расширение перечня технических вспомогательных (компесаторных) средств, предоставляемых лицам с инвалидностью |
1 297,0 |
|
|
|
На проведение чемпионатов по всем видам спорта |
3 190,6 |
|
|
|
Установка уличного освещения в 4 селах Мендыкаринского района |
23 288,2 |
|
|
|
Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения КР-MD-3 "Боровское - Узынагаш" 32-60 км |
600 000,0
|
1 215 446,0 |
|
|
Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения КР-MD-1 "Боровское - Будденовка" 0-10 км |
|
|
413 980,0 |
Расходы
График 1
Расходы районного бюджета по сферам
2023 год
2024 год
2025 год
Социальный блок (социальная сфера)
Расходы на социальный блок включают в себя 2 функциональные группы, а именно социальное обеспечение и социальная помощь; культура, спорт, туризм и информационное пространство.
В целом, расходы районного бюджета на социальную сферу в 2023 году составят 19,4 % от общего объема расходов или в абсолютном значении 1042,1 млн. тенге. В 2024 году – 21,6 % от общих расходов или 1 174,0 млн. тенге, в 2025 году –39,5 % от общих расходов или 1404,8 млн. тенге.
График 2
Расходы районного бюджета на социальную сферу*
2023 год
2024 год
2025 год
* Как показано выше на графике 1, расходы районного бюджета на социальную сферу от всех расходов в 2023-2025 годах составят порядка 10,4 %, 11,1% и 18,7 %. На данном графике расходы на социальную сферу взяты за 100 % и показана доля сфер, входящих в социальный блок.
Социальная помощь и социальное обеспечение
На социальную помощь и социальное обеспечение в районном бюджете на 2023-2025 годы предусмотрено 1 680 200,5 тыс. тенге, (в 2023 году – 511 351,5 тыс. тенге, в 2024 году – 556 201,0 тыс. тенге, в 2025 году –612 648,0 тыс. тенге).
Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение
на 2023-2025 годы
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
Факт 2022 года |
План 2023 год |
Прогноз |
|
|
2024 год |
2025 год |
|||
|
Всего расходов: |
429 503,7 |
511 351,5 |
556 201,0 |
612 648,0 |
|
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
16 157,1 |
15 276,0
|
12 955,0 |
13 437,0 |
|
На выплату государственной адресной социальной помощи |
98 219,2 |
103 203,0 |
107 850,0 |
113 689,0 |
|
Оказание жилищной помощи |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
2 990,9 |
4 472,0 |
4 650,0 |
4 812,0 |
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
69 401,9 |
88 831,0 |
91 450,0 |
94 450,0 |
|
Обеспечение деятельности центров занятости населения |
35 519,4 |
41 321,0 |
44 617,0 |
46 100,0 |
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
27 095,4 |
36 851,5 |
37 107,0 |
38 405,0 |
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
1 041,0 |
950,0 |
995,0 |
1 050,0 |
|
Обеспечение прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан |
5 238,0 |
6 172,0 |
11 666,0 |
13 325 |
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях |
5 007,0
|
8 539,0
|
4 721,0 |
4 749,0 |
|
Программа занятости |
168 833,8 |
205 716,0 |
240 170,0 |
282 611,0 |
За счет средств областного бюджета запланированы мероприятия на специальное средства передвижения в сумме 252,0 тыс.тенге. На протезно-ортопедические средства в сумме 5053,0 тыс.тенге. На тифлотехнические средства в сумме 21,0 тыс.тенге. На сурдотехнические средства в сумме 116,0 тыс.тенге. На осуществление единовременных выплат ко Дню вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан в сумме 851,5 тыс.тенге. На возмещение расходов по переезду для кандасов и переселенцев с сумме 966,0 тыс.тенге.На расширение перечня технических вспомогательных (компесаторных) средств, предоставляемых лицам с инвалидностью в сумме 1 297,0 тыс.тенге.
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
В районном бюджете на расходы культуры на трехлетний период предусмотрены средства в сумме 1 635 823,6 тыс. тенге, из них в (2023 году – 434 667,6 тыс. тенге, в 2024 год – 515 582,0 тыс. тенге, в 2025 году – 685 574,0 тыс. тенге).
Бюджет района направлен на реализацию государственной политики в области обеспечения культурного досуга населения, проведение фестивалей, смотров, конкурсов, новогодних мероприятий, юбилейных и памятных дат и других культурно - массовых мероприятий, а также мероприятия в рамках Государственной программы функционирования и развития языков.
Сеть учреждений культуры, состоит из: 24 библиотек, 11 культурно-досуговых организаций.
Расходы районного бюджета в сфере культуры, спорта и информационного пространства на 2022-2024 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
Факт 2022 года |
План 2023 год |
Прогноз |
|
|
2024 год |
2025 год |
|||
|
ВСЕГО |
421 319,0 |
434 667,6 |
515 582,0 |
685 574,0 |
|
Поддержка культурно-досуговой работы |
114 447,5 |
165 818,0 |
227 463,0 |
283 800,0 |
|
Функционирование районных библиотек |
108 327,3 |
127 324,0 |
191 916,0 |
273 010,0 |
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
17 772,8 |
22 454,0
|
31 000,0 |
40 193,0 |
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
14 577,0 |
20 008,0 |
25 009,0 |
32 447,0 |
|
Подготовка и участие членов сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
10 800,0 |
13 990,6 |
10 937,0 |
10 550,0 |
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
2 135,5 |
5 700,0 |
5 957,0 |
7 272,0 |
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
8 376,0
|
11 143,0 |
15 400,0 |
20 102,0 |
|
Услуги по проведению государственной информационной политики |
6 800,0 |
7 700,0 |
7 900,0 |
8 200,0 |
|
Развитие объектов спорта |
790,4 |
60 000,0 |
|
10 000,0 |
|
Капитальные расходы государственного органа |
|
530,0 |
|
|
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам |
137 292,5 |
|
|
|
За счет средств областного бюджета в бюджете района предусмотрены средства в сумме 23080,0 тыс.тенге на текущий ремонт кровли ДК «Юбилейный» в селе Боровское.
Жилищно-коммунальное хозяйство
В сфере жилищно – коммунального хозяйства на трехлетний период предусмотрено 2 962 221,2 тыс. тенге, из них в (2023 год – 1 165 916,2 тыс. тенге, 2024 год – 1 025 937,0 тыс. тенге, 2025 год – 770 368,0 тыс. тенге).
Расходы бюджета района на жилищно-коммунальное хозяйство
тыс. тенге
|
Наименование |
Факт 2022 года |
План 2023 год |
Прогноз |
|
|
2024 год |
2025 год |
|||
|
ВСЕГО |
662 044,9 |
1 165 916,2 |
1 025 937,0 |
770 368,0 |
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
|
|
|
|
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
|
63 000,0 |
|
|
|
Возмещение платежей населения по оплате коммунальных услуг в режиме чрезвычайного положения в Республике Казахстан |
|
|
|
|
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда |
800,0 |
|
244 559,0 |
|
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
|
3 000,0
|
|
|
|
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) |
4 502,4 |
|
|
|
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
655 346,7 |
1 078 572,4 |
781 378,0 |
760 368,0 |
|
Развитие коммунального хозяйства |
|
21 343,8 |
|
10 000,0 |
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
1 395,8 |
|
|
|
Основной целью инвестиционной политики в области жилищного коммунального хозяйства является комплексное решение проблем, обеспечивающих доступность сельского населения к централизованному водоснабжению. Для достижения этой цели на 2023 – 2025 годы планируется выделение целевых трансфертов из областного бюджета в сумме 2 620 318,4 тыс. тенге (2023 году –1 078 572,4 тыс. тенге, 2024 году -781 378,0 тыс. тенге, 2025 год – 760 368,0 тыс. тенге) на проведение СМР по строительству распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селах Михайловка, Степановка, Архиповка.
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
В сфере сельского хозяйства на трехлетний период предусмотрено 101 776,0 тыс. тенге из них в (2023 году – 52 650,0 тыс. тенге, 2024 году – 25 064,0тыс. тенге, 2025 году – 24 062,0 тыс. тенге).
Расходы бюджета района на сельское хозяйство и земельные отношения
тыс. тенге
|
Наименование |
Факт 2022 года |
План 2023 год |
Прогноз |
|
|
2024 год |
2025 год |
|||
|
ВСЕГО |
56 359,2 |
52 650,0 |
25 064,0 |
24 062,0 |
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
10 414,2 |
21 600,0 |
25 064,0 |
24 062,0 |
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов |
45 945,0 |
31 050,0 |
|
|
Для реализации Государственной программы «С дипломом в село» запланирована выплата специалистам, прибывшим для работы в село 40 подъемных пособий, размер пособия на 2023 год составит 345 000 тенге и 6 бюджетных кредитов на общую сумму 31 050,0 тыс. тенге, размер бюджетного кредита составляет 5 175 000,0 тенге.
Транспорт и коммуникации
Расходы районного бюджета в сфере транспорта будут направлены на финансирование мероприятий по обеспечению функционирования автомобильных дорог районного значения.
Расходы бюджета района на транспорт и коммуникации
тыс. тенге
|
Наименование |
Факт 2022 года |
План 2023 год |
Прогноз |
|
|
2024 год |
2025 год |
|||
|
ВСЕГО |
66 235,7 |
714 100,0 |
1 265 646,0 |
465 980,0 |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
51 786,7 |
114 100,0 |
50 200,0
|
52 000,0 |
|
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры |
14 449,0 |
600 000,0 |
1 215 446,0 |
413 980,0 |
На 2023 год запланированы мероприятия по содержанию дорог районного значения, протяженностью 339,0 км на сумму 48,0 млн. тенге. За счет средств областного бюджета на 2023-2024 годы запланирован средний ремонт участка автомобильной дороги «Боровское - Узынагаш» 32-60 км на сумму 1,815,5 млрд. тенге, в том числе на 2023 год предусмотрено 600,0 млн. тенге,2024 год -1215,5 млрд. тенге. На текущий ремонт автомобильных дорог районного значения в сумме 65,0 млн. тенге и услуги на экспертизу качества работ и материалов Филиалом РГП на ПВХ « НЦКДА» в сумме 1100,0 тыс тенге.
Трансферты
По данной функциональной группе на трехлетний период предусмотрено 896 496,0 тыс. тенге из них в (2023 году – 316 945 тыс. тенге, 2024 году – 286 149,0 тыс. тенге, 2025 году – 293 402,0 тыс. тенге).
По данной функциональной группе предусмотрена субвенции из районного бюджета бюджетам села, сельских округов. На 2023год в бюджете предусмотрено 299 011,0 тыс. тенге, 2024 год -268 215,0 тыс. тенге,2025 год- 275 468,0 тыс. тенге
Субвенции
тыс. тенге
|
Наименование |
2023 г |
2024 г |
2025 г |
|
ВСЕГО: |
299 011,0 |
268 215,0 |
275 468,0 |
|
село Боровское |
70 533,0 |
66 322,0 |
68 251,0 |
|
Алешинский сельский округ |
23 110,0 |
21 355,0 |
22 020,0 |
|
Буденновский сельский округ |
23 978,0 |
21 358,0 |
22 185,0 |
|
Введенский сельский округ |
22 677,0 |
17 773,0 |
18 253,0 |
|
Каракогинский сельский округ |
24 445,0 |
20 794,0 |
21 677,0 |
|
Краснопресненский сельский округ |
25 209,0 |
19 393,0 |
19 802,0 |
|
Ломоносовский сельский округ |
23 847,0 |
21 267,0 |
21 370,0 |
|
Михайловский сельский округ |
25 458,0 |
25 340,0 |
25 891,0 |
|
Первомайский сельский округ |
29 826,0 |
26 130,0 |
27 431,0 |
|
Сосновский сельский округ |
8 377,0 |
8 508,0 |
7 841,0 |
|
Тенизовский сельский округ |
21 551,0 |
19 975,0 |
20 747,0 |
В бюджете района предусмотрены целевые текущие трансферты, полученные из областного бюджета на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» в сумме 194 946,0 тыс.тенге, в том числе на проекты.
|
Наименование |
Всего, тыс.тенге |
|
Всего: |
194 946,0 |
|
Средний ремонт улицы Власенко в с.Красная Пресня, Мендыкаринского района Костанайской области |
75 269,0 |
|
Средний ремонт улицы Ленина в с. Красная Пресня, Мендыкаринского района Костанайской области |
44 810,0 |
|
Средний ремонт улицы Гагарина в с. Красная Пресня, Мендыкаринского района Костанайской области |
39 968,0 |
|
Средний ремонт улицы Целинная в с. Каскат, Мендыкаринского района Костанайской области |
17 351,0 |
|
Средний ремонт улицы Школьная в с. Каскат, Мендыкаринского района Костанайской област |
10 011,0 |
|
Средний ремонт улицы Тлеуова в с. Каменскуральское, Мендыкаринского района Костанайской области |
7 537,0 |
Дефицит (профицит) бюджета
Параметры дефицита (профицита) районного бюджета определены с учётом необходимости обеспечения сбалансированности бюджета исходя из прогнозных объёмов поступлений и расходов бюджета.
На 2023 год бюджет утвержден с дефицитом в сумме 73 841,9,0 тыс. тенге.
Финансирование дефицита бюджета предполагает поступление займов на сумму 31 050,0 тыс. тенге, используемые свободные остатки в сумме 78 067,9 и погашение погашения основного долга займов на сумму 35 276,0 тыс. тенге.