Гражданский бюджет
Мендыкаринского района на 2022-2024 годы
Разработка проекта бюджета района на 2022-2024 годы осуществлялась в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и прогноза социально-экономического развития области на 2022-2026 годы и ежегодных Посланий Главы государства к народу Казахстана.
Межбюджетные отношения между областным и районными (городов областного значения) бюджетами утверждены решением Костанайского областного маслихата от 18 декабря 2019 года № 455 «Об объемах трансфертов общего характера между областным бюджетом и бюджетами районов (городов областного значения) Костанайской области на 2020-2022 годы».
Решением Мендыкаринского районного маслихата от 23 августа 2022 года № 147 внесены изменения в решение маслихата от 28 декабря 2021 года № 67 «О бюджете Мендыкаринского района на 2022 - 2024 годы».
табл. 1
Основные показатели социально-экономического развития области
до 2025 года
|
Наименование показателей |
Факт 2020 года |
План 2021 года |
Прогноз 2022 год |
Прогноз 2023 год |
Прогноз 2024 год |
Прогноз 2025 год |
Прогноз 2026 год |
|
Объем валовой продукции сельского хозяйства, млн. тенге |
30570,5 |
30570,5 |
30866,7 |
31144,4 |
31489,6 |
31809,9 |
30570,5 |
|
Объем промышленной продукции, млн. тенге |
2122,9 |
2122,9 |
2128,5 |
2134,1 |
2141,9 |
2148,5 |
2122,9 |
|
Среднегодовой прожиточный минимум, тенге |
34 302,0 |
34 302,0 |
36 018,0 |
37 639,0 |
39 333,0 |
40 710,0 |
34 302,0 |
|
Уровень безработицы, % |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
|
Месячный расчетный показатель (МРП), тенге |
2917,0 |
3 063,0 |
3 201,0 |
3 345,0 |
3 462,0 |
3 462,0 |
3462,0 |
|
Минимальный размер заработной платы, тенге |
42 500 |
60 000 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
42 500 |
|
Минимальный размер пенсий, тенге |
43 272, 0 |
46 302,0 |
49 312,0 |
52 518,0 |
55 407,0 |
55 407,0 |
43 272, 0 |
табл. 1
Поступления и расходы бюджета на 2022-2024 годы
тыс. тенге
|
ФГ |
Наименование |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Поступления |
5 444 462,4 |
2 980 304,0 |
2 256 050,0 |
|
|
I |
Доходы из них: |
5 265 839,5 |
2 950 088,0 |
2 224 411,0 |
|
1 |
Налоговые поступления |
1 291 857,0 |
883 189,0 |
897 270,0 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
22 910,0 |
1 919,0 |
1 933,0 |
|
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
9 530,0 |
1 900,0 |
2 010,0 |
|
4 |
Поступления трансфертов |
3 941 542,5 |
2 063 080,0 |
1 323 198,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
32 252,0 |
30 216,0 |
31 639,0 |
|
|
Поступления займов |
45 945,0 |
0 |
0 |
|
|
Остатки бюджетных средств |
100 425,9 |
|||
|
II |
Расходы |
5 444 462,4 |
2 982 304,0 |
2 256 050,0 |
|
|
Затраты из них: |
5 366 265,4 |
2 950 088,0 |
2 224 411,0 |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
871 722,1 |
334 402,0 |
347 768,0 |
|
2 |
Оборона |
4 536,0 |
4 291,0 |
4 291,0 |
|
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
509 337,7 |
210 734,0 |
215 769,0 |
|
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
648 689,8 |
1 705 836,0 |
951 972,0 |
|
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
466 027,1 |
271 035,0 |
273 109,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
34 811,6 |
36 678,0 |
37 580,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
25 690,6 |
23 600,0 |
23 830,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
189 477,8 |
45 000,0 |
45 000,0 |
|
13 |
Прочие |
12 300,0 |
15000,0 |
15 000,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
73 498,8 |
||
|
15 |
Трансферты |
2 530 173,9 |
303 512,0 |
310 092,0 |
|
17 |
Погашение займов |
32 252,0 |
32 216,0 |
31 639,0 |
|
18 |
Бюджетные кредиты |
45 945,0 |
0 |
0 |
Поступления
В составе поступлений на трехлетний период прогноз доходов районного бюджета сформирован с учетом нормативов распределения по корпоративному подоходному налогу, индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу в размере 100%.
Прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) районного бюджета на 2022 год определен в сумме 1 324 297,0 тыс.тенге, в том числе налоговые поступления – 1 291 857,0 тыс.тенге, неналоговые поступления 22 910,0 тыс.тенге, поступления от продажи основного капитала 9 530,0 тыс. тенге.
В общем объеме налоговых платежей основная доля приходится на поступление индивидуального подоходного налога 514 426,0 тыс. тенге или 39,8%, корпоративного подоходного налога 153 500 тыс. тенге или 11,9%. социального налога 526 769,0 тыс. тенге 40,8% и поступления.
Основными доходными источниками поступлений от продажи основного капитала являются: продажа земельных участков в сумме 5 230,0 тыс. тенге или 54,9%, плата за продажу права аренды земельных участков в сумме 3500,0 тыс. тенге или 36,7% от объема поступлений по данной категории.
Прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) районного бюджета на 2023 год определен в сумме 887 008,0 тыс. тенге.
Прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) районного бюджета на 2024 год определен в сумме 901 213,0 тыс. тенге.
Субвенция (бюджетные средства, передаваемые из областного бюджета) составит на 2022-2024 годы 2 125 695,0 тыс. тенге, 311 415,0 тыс. тенге и 312 139,0 тыс. тенге соответственно.
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из областного и республиканского бюджетов на 2022-2024 годы год
тыс. тенге
|
Наименование |
2022 г |
2023 г |
2024 г |
|
Всего в том числе: |
1 861 782,6 |
1 751 665,0 |
1 021 059,0 |
|
Целевые текущие трансферты |
1 084 657,2 |
45 829,0 |
49 087,0 |
|
Целевые трансферты на развитие |
655 435,4 |
1 705 836,0
|
971 972,0 |
|
Трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства |
75 745,0 |
|
|
|
Бюджетные кредиты |
45 945,0 |
|
|
|
Целевые трансферты на развитие В том числе: |
655 435,4
|
1 705 836,0
|
971 972,0 |
|
Реконструкция водоснабжения сел Боровское и Первомайское Мендыкаринского района |
16 001,0 |
|
|
|
Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Степановка |
387 042,0 |
1 203 900,0 |
736 858,0 |
|
Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селах Архиповка и Михайловка |
238 980,0 |
501 936,0 |
215 114,0 |
|
Строительство сельского Дома культуры в селе Красная Пресня |
11 500,0 |
|
10 000,0 |
|
Строительство административного здания для правоохранительных органов в селе Боровское |
1 912,4 |
|
10 000,0 |
|
Целевые текущие трансферты В том числе: |
1 084 657,2
|
45 829,0 |
49087,0 |
|
Выплата государственной адресной социальной помощи |
75056,0
|
|
|
|
На гарантированный социальный пакет, в том числе на обеспечение продуктово-бытовыми наборами в cвязи с чрезвычайным положением |
14191,0 |
|
|
|
На частичное субсидирование заработной платы и молодежную практику |
65490,0 |
|
|
|
На оказание мер государственной поддержки лицам, добровольно переселяющимся гражданам в регионы, определенные Правительством РК и работодателям оказывающим содействие в переселении |
8739,0 |
|
|
|
На предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей, в том числе молодежь |
36888,0 |
|
|
|
Общественные работы |
24954,0 |
|
|
|
Серебрянный возраст |
4537,0 |
|
|
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях |
4 520,0 |
|
|
|
На повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости населения на 2022 год |
32 213,0 |
|
|
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий на 2022 год |
50 148,0 |
|
|
|
На установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях |
24 499,0 |
|
|
|
Средний ремонт улицы Мира в с.Харьковское, Мендыкаринского района Костанайской области |
25 562,5 |
|
|
|
Средний ремонт улицы Центральная в с.Харьковское, Мендыкаринского района Костанайской области |
39 739,0 |
|
|
|
Средний ремонт улицы Ленина в с. Степановка, Мендыкаринского района Костанайской области |
34 346,5 |
|
|
|
Средний ремонт улицы Огородная в с. Будёновка, Мендыкаринского района Костанайской области |
17 826,0 |
|
|
|
Средний ремонт улицы Достык в с. Будёновка, Мендыкаринского района Костанайской област |
42 286,0 |
|
|
|
Средний ремонт улицы Советская в с. Будёновка, Мендыкаринского района Костанайской области |
49 591,0 |
|
|
|
Средний ремонт улицы Ленина в с. Молодежное, Мендыкаринского района Костанайской области |
19 189,5 |
|
|
|
Средний ремонт улицы Степная в с. Молодежное, Мендыкаринского района Костанайской области |
28 012,0 |
|
|
|
Средний ремонт улицы Центральная в с. Молодежное, Мендыкаринского района Костанайской области |
53 669,0 |
|
|
|
Капитальный ремонт дома культуры в с. Михайловка Мендыкаринского района |
167 430,0 |
|
|
|
На введение дополнительных ставок инструкторов по спорту |
18 070,0 |
18 070,0 |
18 070,0 |
|
На краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по востребованным на рынке труда профессиям и навыкам, включая обучение в мобильных центрах на 2022 год |
11 906,0 |
12 288,0 |
12 685,0 |
|
На "Контракт поколений" на 2022 год |
368,0 |
384,0 |
401,0 |
|
На единовременные выплаты участникам и инвалидам ВОВ ко Дню Победы |
1691,5 |
|
|
|
На санаторно-курортное лечение |
3 881,0 |
5 468,0 |
5 468,0 |
|
На специальные средства передвижения |
601,0 |
625,0 |
650,0 |
|
Средний ремонт ул. Парковая в границах ул. Советская - ул. Б. Нургалиева с. Первомайское Мендыкаринского района |
19 235,2 |
|
|
|
Средний ремонт ул.Лермонтова в с.Боровское, Мендыкаринского района Костанайской области |
18 800,0 |
|
|
|
Средний ремонт улицы Дружба с.Боровское Мендыкаринского района |
19 900,0 |
|
|
|
На "Первое рабочее место" на 2022 год |
6 284,0 |
6 146,0 |
8 831,0 |
|
Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения КР-MD-3 "Боровское - Узынагаш" 20-32 км |
137 777,8
|
|
|
|
Увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами, обеспечение катетерами одноразового использования детей инвалидов с диагнозом Spina bifida |
5 116,0 |
|
|
|
Протезно-ортопедические, сурдотехнические, тифлотехнические средства, специальные средства передвижения (кресло-коляски), расширение технических вспомогательных (компенсаторных) средств, портативный тифлокомпьютер с синтезом речи, с встроенным вводом/выводом информации шрифтом Брайля |
9762,0 |
|
|
|
Санаторно- курортное лечение |
355,0 |
|
|
|
На протезно-ортопедические средства |
2 574,1 |
2 848,0 |
2982,0 |
|
На оказание ежемесячной социальной помощи больным туберкулезом |
5 513,4 |
|
|
|
На увеличение выплат детям инвалидам, обучающимся на дому |
2 100,7 |
|
|
|
Повышение эффективности деятельности депутатов маслихата |
1 835,0 |
|
|
Расходы
График 1
Расходы районного бюджета по сферам
2022 год
2023 год
2024 год
Социальный блок (социальная сфера)
Расходы на социальный блок включают в себя 2 функциональные группы, а именно социальное обеспечение и социальная помощь; культура, спорт, туризм и информационное пространство.
В целом, расходы районного бюджета на социальную сферу в 2022 году составляет 18,2% от общего объема расходов или в абсолютном значении 975,4 млн. тенге. В 2023 году – 10,7 % от общих расходов или 481,8 млн. тенге, в 2024 году – 21,7 % от общих расходов или 488 ,9 млн. тенге.
График 2
Расходы районного бюджета на социальную сферу*
2022 год
2023 год
2024 год
* Как показано выше на графике 1, расходы районного бюджета на социальную сферу от всех расходов в 2022-2024 годах составят порядка 18,2 %, 10,7% и 21,7 %. На данном графике расходы на социальную сферу взяты за 100 % и показана доля сфер, входящих в социальный блок.
Социальная помощь и социальное обеспечение
На социальную помощь и социальное обеспечение в районном бюджете на 2022-2024 годы предусмотрено 820 371,7 тыс. тенге, (в 2022 году – 469 851,7тыс. тенге, в 2023 году – 172 931,0 тыс. тенге, в 2024 году – 177 589,0 тыс. тенге).
Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение
на 2022-2024 годы
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
Факт 2021 года |
План 2022 год |
Прогноз |
|
|
2023 год |
2024 год |
|||
|
Всего расходов: |
357 896,0 |
469 851,7 |
172 931,0 |
177 589,0 |
|
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
16 529,3 |
20 447,1 |
16 191,0 |
16 350,0 |
|
На выплату государственной адресной социальной помощи |
89 000,5 |
112 247,0 |
20 800,0 |
21 650,0 |
|
Оказание жилищной помощи |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
2 826,7 |
3 463,7 |
2 647,0 |
2 647,0 |
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
59 752,6 |
62 826,0 |
36 980,0 |
36 980,0 |
|
Обеспечение деятельности центров занятости населения |
29 675,0 |
34 849,0 |
23 275,0 |
23 275,0 |
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
24 969,7 |
30 760,9 |
26 100,0 |
26 100,0 |
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
669,0 |
956,0 |
700,0 |
700,0 |
|
Обеспечение прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан |
3 853,0 |
8 896,0 |
|
|
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях |
3 800,6
|
5 320,0
|
500,0 |
500,0 |
|
Программа занятости |
126 819,6 |
190 066,0 |
45 718,0 |
49 367,0 |
Целевые трансферты из республиканского бюджета на 2022 год в сфере социальной помощи и социального обеспечения
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2022 год |
|
|
Всего расходов: |
287 492,0 |
|
|
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы |
15 233,0 |
|
|
выплату государственной адресной социальной помощи |
89 247,0 |
|
|
частичное субсидирование заработной платы и молодежную практику |
65 490,0 |
|
|
на оказание мер государственной поддержки лицам, добровольно переселяющимся гражданам в регионы, определенные Правительством РК и работодателям оказывающим содействие в переселении |
8 739,0 |
|
|
на предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей |
36 888,0
|
|
|
Общественные работы |
24 954,0 |
|
|
Серебрянный возраст |
4 537,0 |
|
|
На первое рабочее место |
5 671,0 |
|
|
На установление доплат к заработной плате работников, предоставляющих специальные социальные услуги в государственных организациях социальной защиты населения |
32 213,0 |
|
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях |
4 520,0 |
За счет средств областного бюджета запланированы мероприятия на краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по востребованным на рынке труда профессиям и навыкам, включая обучение в мобильных центрах в сумме 11 906,0 тыс. тенге. На "Первое рабочее место" в сумме 613,0 тыс. тенге. На "Контракт поколений" в сумме 368,0 тыс. тенге, на единовременные выплаты участникам и инвалидам ВОВ ко Дню Победы в сумме 1691,5 тыс. тенге, санаторно-курортное лечение - 3 881,0 тыс. тенге, на специальные средства передвижения - 601,0 тыс. тенге, на протезно-ортопедические средства в сумме 2 503,0 тыс. тенге.
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
В районном бюджете на расходы культуры на трехлетний период предусмотрены средства в сумме 879 684,5 тыс. тенге, из них в (2022 году – 421 799,5 тыс. тенге, в 2023 год – 228 120,0 тыс. тенге, в 2024 году – 229 765,0 тыс. тенге).
Бюджет района направлен на реализацию государственной политики в области обеспечения культурного досуга населения, проведение фестивалей, смотров, конкурсов, новогодних мероприятий, юбилейных и памятных дат и других культурно - массовых мероприятий, а также мероприятия в рамках Государственной программы функционирования и развития языков.
Сеть учреждений культуры, состоит из: 24 библиотек, 11 культурно-досуговых организаций.
Расходы районного бюджета в сфере культуры, спорта и информационного пространства на 2022-2024 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
Факт 2021 года |
План 2022 год |
Прогноз |
|
|
2023 год |
2024 год |
|||
|
ВСЕГО |
237 223,8 |
421 799,5 |
228 120,0 |
229765,0 |
|
Поддержка культурно-досуговой работы |
103 287,6 |
105 399,0 |
87 780,0 |
88 658,0 |
|
Функционирование районных библиотек |
88 094,0 |
108 730,0 |
76 670,0 |
77 437,0 |
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
15 199,0 |
17 906,0 |
16 280,0 |
16 280,0 |
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
5 643,5 |
20 096,0 |
19 990,0 |
19 990,0 |
|
Подготовка и участие членов сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
1 426,3 |
10 800,0 |
7 800,0 |
7 800,0 |
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
|
5 000,0 |
5500,0 |
5500,0 |
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
7 661,0
|
8 976,0
|
7 300,0 |
7 300,0 |
|
Услуги по проведению государственной информационной политики |
6 053,5 |
6 800,0 |
6 800,0 |
6 800,0 |
|
Развитие объектов спорта |
2 452,0 |
800,0 |
|
|
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам |
7 406,9 |
137 292,5 |
|
|
В сфере культуры на 2022 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений в сумме 24 499,0 тыс. тенге, на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в сумме 30 756,0 тыс. тенге.
За счет средств областного бюджета в бюджете района предусмотрены средства в сумме 18 070,0 тыс. тенге на введение 11 дополнительных ставок инструкторов по спорту в сельских округах и с. Боровское.
В рамках реализации мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» за счет республиканского бюджета, гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан и целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан запланировано проведение капитального ремонта дома культуры в с. Михайловка на общую сумму 167 430,0 тыс. тенге.
Жилищно-коммунальное хозяйство
В сфере жилищно – коммунального хозяйства на трехлетний период предусмотрено 3 306 497,8 тыс. тенге, из них в (2022 год – 648 689,8 тыс. тенге, 2023 год – 1 705 836,0 тыс. тенге, 2024 год – 951 972,0 тыс. тенге).
Расходы бюджета района на жилищно-коммунальное хозяйство
тыс. тенге
|
Наименование |
Факт 2021 года |
План 2022 год |
Прогноз |
|
|
2023 год |
2024 год |
|||
|
ВСЕГО |
9 006,0 |
648 689,8 |
1 705 836,0 |
951 972,0 |
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
1 000,0 |
|
|
|
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
6 400,0 |
|
|
|
|
Возмещение платежей населения по оплате коммунальных услуг в режиме чрезвычайного положения в Республике Казахстан |
|
|
|
|
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда |
350,0 |
|
|
|
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
|
|
|
|
|
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) |
|
4 694,8 |
|
|
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах в том числе: |
|
642 023,0 |
1 705 836,0 |
951 972,0 |
|
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов |
1 256,0 |
|
|
|
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
|
1 972,0 |
|
|
Основной целью инвестиционной политики в области жилищного коммунального хозяйства является комплексное решение проблем, обеспечивающих доступность сельского населения к централизованному водоснабжению. Для достижения этой цели на 2022 – 2024 годы планируется выделение целевых трансфертов из областного бюджета в сумме 3 299 831,0 тыс. тенге (2022 году – 642 023,0 тыс. тенге, 2023 году 1 705 836,0 тыс. тенге, 2024 год – 951 972,0 тыс. тенге) на проведение СМР по строительству распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селах Михайловка, Степановка, Архиповка.
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
В сфере сельского хозяйства на трехлетний период предусмотрено 98 835,6 тыс. тенге из них в (2022 году – 61 747,6 тыс. тенге, 2023 году – 18 188,0тыс. тенге, 2024 году – 18 900,0 тыс. тенге).
Расходы бюджета района на сельское хозяйство и земельные отношения
тыс. тенге
|
Наименование |
Факт 2021 года |
План 2022год |
Прогноз |
|
|
2023 год |
2024 год |
|||
|
ВСЕГО |
43 217,3 |
61 747,6 |
18 188,0 |
18 900,0 |
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
13 736,0 |
15 802,6 |
18 188,0 |
18 900,0 |
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов |
29 481,3 |
45 945,0 |
|
|
Для реализации Государственной программы «С дипломом в село» запланирована выплата специалистам, прибывшим для работы в село 32 подъемных пособий, размер пособия на 2022 год составит 306 300 тенге и 10 бюджетных кредитов на общую сумму 45 945,0 тыс. тенге, размер бюджетного кредита составляет 4 594 500,0 тенге.
Транспорт и коммуникации
Расходы районного бюджета в сфере транспорта будут направлены на финансирование мероприятий по обеспечению функционирования автомобильных дорог районного значения.
Расходы бюджета района на транспорт и коммуникации
тыс. тенге
|
Наименование |
Факт 2021 года |
План 2022 год |
Прогноз |
|
|
2023 год |
2024 год |
|||
|
ВСЕГО |
189 648,8 |
189 477,8 |
45 000,0 |
45000,0 |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
40 000,0 |
51 700,0 |
45000,0 |
45000,0 |
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов |
149 648,8 |
|
|
|
|
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры |
|
137 777,8 |
|
|
На 2022 год запланированы мероприятия по содержанию дорог районного значения, протяженностью 381,1 км на сумму 51 700,0 тыс. тенге. За счет средств республиканского и областного бюджета запланирован средний ремонт участка автомобильной дороги «Боровское - Узынагаш» 20-32 км на сумму 137 777,8 тыс. тенге.
За счет средств областного бюджеты предусмотрены средства на проведение среднего ремонта улиц села Боровское в сумме 38 700,0 тыс. тенге и села Первомайское в сумме 19 300,0 тыс. тенге.
Трансферты
По данной функциональной группе на трехлетний период предусмотрено 3 143 696,0 тыс. тенге из них в (2022 году – 2 530 092,0 тыс. тенге, 2023 году – 303 512,0 тыс. тенге, 2024 году – 310 092,0 тыс. тенге).
По данной функциональной группе субвенции (бюджетные средства, передаваемые из районного бюджета бюджетам села, сельских округов) составят на 2022-2024 год 290 897,0 тыс. тенге, 303 512,0 тыс. тенге и 310 092,0 тыс. тенге соответственно.
Субвенция
тыс. тенге
|
Наименование |
2022 г |
2023 г |
2024 г |
|
ВСЕГО: |
290 897,0 |
303 512,0 |
310 092,0 |
|
село Боровское |
71 633,0 |
59 333,0 |
62 468,0 |
|
Алешинский сельский округ |
23 827,0 |
22 187,0 |
22 365,0 |
|
Буденновский сельский округ |
18 749,0 |
19 950,0 |
20 383,0 |
|
Введенский сельский округ |
18 440,0 |
20 574,0 |
20 853,0 |
|
Каракогинский сельский округ |
23 473,0 |
23 211,0 |
23 631,0 |
|
Краснопресненский сельский округ |
16 927,0 |
20 336,0 |
20 608,0 |
|
Ломоносовский сельский округ |
25 094,0 |
31 363,0 |
31 609,0 |
|
Михайловский сельский округ |
26 156,0 |
28 938,0 |
29 347,0 |
|
Первомайский сельский округ |
30 972,0 |
32 695,0 |
33 262,0 |
|
Сосновский сельский округ |
15 558,0 |
24 937,0 |
25 165,0 |
|
Тенизовский сельский округ |
20 068,0 |
19 988,0 |
20 401,0 |
В соответствии со статьей 6 закона Республики Казахстан «Об образовании» с 1 января 2021 года государственные организации, реализующие общеобразовательные учебные программы дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общесреднего образования и дополнительные образовательные программы для детей, а также детско – юношеских спортивных школ переданы с районного уровня на областной уровень бюджета. В районном бюджете предусмотрены целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства в сумме 2 221 261,0 тыс. тенге.
В бюджете района предусмотрены целевые текущие трансферты, полученные из республиканского, областного бюджетов и за счет средств Национального фонда на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» в сумме 541029,0 тыс. тенге , в том числе на проекты
|
Наименование |
Всего |
||
|
|
Национальный фонд |
ГТ из НФ |
областной бюджет |
|
Всего: |
120 549,5 |
309 334,5 |
47 767,5 |
|
Средний ремонт улицы Мира в с.Харьковское, Мендыкаринского района |
|
23 006,0 |
2 556,5 |
|
Средний ремонт улицы Центральная в с.Харьковское, Мендыкаринского района |
|
35 765,0 |
3 974,0 |
|
Средний ремонт улицы Ленина в с. Степановка, Мендыкаринского района |
|
30 911,5 |
3 435,0 |
|
Средний ремонт улицы Огородная в с. Будёновка, Мендыкаринского района |
|
16 043,0 |
1 783,0 |
|
Средний ремонт улицы Достык в с. Будёновка, Мендыкаринского района |
|
38 057,0 |
4 229,0 |
|
Средний ремонт улицы Советская в с. Будёновка, Мендыкаринского района |
|
44 631,5 |
4 959,5 |
|
Средний ремонт улицы Ленина в с. Молодежное, Мендыкаринского района |
|
17 270,5 |
1 919,0 |
|
Средний ремонт улицы Степная в с. Молодежное, Мендыкаринского района |
|
25 210,5 |
2 801,5 |
|
Капитальный ремонт дома культуры в с. Михайловка Мендыкаринского района |
120 549,5 |
30 137,5 |
16 743,0 |
|
Средний ремонт улицы Центральная в с. Молодежное, Мендыкаринского района |
|
48 302,0 |
5 367,0 |
Дефицит (профицит) бюджета
Параметры дефицита (профицита) районного бюджета определены с учётом необходимости обеспечения сбалансированности бюджета исходя из прогнозных объёмов поступлений и расходов бюджета.
На 2022 год бюджет утвержден с дефицитом в сумме 114 118,9 тыс. тенге. Финансирование дефицита бюджета предполагает поступление займов на сумму 45 945,0 тыс. тенге, используемые свободные остатки в сумме 100 425,9 и погашение займов на сумму 32 252,0 тыс. тенге.