Гражданский бюджет
Алешинского сельского округа Мендыкаринского района
на 2022-2024 годы
Раздел 1. Основные социальные экономические показатели.
Численность населения сельского округа по состоянию на 1 июля 2022 года составляет 1180 человек, количество семей 394, количество дворов 391.
Сельское хозяйство:
Поголовье КРС по округу составляет – 1817 голов, лошади – 547 голов, МРС – 1586 голов, птица – 15 589 голов, свиньи - 995 голов.
Общая территория сельского округа составляет– 49,5 тысяч га, в том числе: пашни – 30,8 тысяч га, пастбища – 7,6 тысяч га., земли населённых пунктов – 5,6 тысяч га.
Предпринимательство.
В сельском округе зарегистрировано 16 субъектов малого предпринимательства. Основной вид деятельности – торгово-закупочная и оказание сферы услуг населению.
Образование
На территории Алешинского сельского округа находятся 3 школы:
-Джангильдинская средняя школа в селе Молодежное – 113 учащихся, в том числе с казахским языком обучения – 34 детей, в классе предшкольной подготовки - 6 детей. Мини-центр - 20 детей.
- Алешинская основная школа в селе Алешинка – 42 учащихся, в классе предшкольной подготовки 2 ученика. Мини-центр - 10 детей.
- Алкауская начальная школа в селе Алкау с количеством учащихся - 8 учеников.
Здравоохранение
Медицинское обслуживание населения сельского округа обеспечивается:
- Фельдшерско-акушерским пунктом в с. Молодежное;
-Медицинский пункт в с. Алешинка;
-Медицинский пункт в с. Алкау.
Все объекты здравоохранения укомплектованы медицинскими работниками и оснащены медицинским оборудованием.
Разработка проекта бюджета сельского округа на 2022-2024 годы осуществлялась в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 и ежегодных Посланий Главы государства к народу Казахстана.
Решением Мендыкаринского районного маслихата от 31 декабря 2021 года № 75 «О районном бюджете Мендыкаринского района на 2022 2024 годы» установлены объемы бюджетных субвенций, передаваемых из районного бюджета бюджетам села, сельских округов на 2022 2024 годы.
Решением Мендыкаринского районного маслихата от 15 июля 2022 года №140 «О внесении изменений в решение маслихата от 31 декабря 2021 года № 75 «О районном бюджете Мендыкаринского района на 2022 2024 годы» были внесены изменения в бюджет Алешинского сельского округа.
Раздел 2 «Поступления и расходы бюджета Алешинского сельского округа»
Поступления
Доходы Алешинского сельского округа (без учета поступлений трансфертов) на 2022 год составляют в сумме - 2070,0 тысяч тенге, на 2023 год в сумме - 3970,0 тысяч тенге, на 2024 год- 4079,0 тысяч тенге.
Объем бюджетных субвенций, передаваемых из районного бюджета бюджету села, утверждена Решением Мендыкаринского районного маслихата от 15 июля 2022 года №140 «О внесении изменений в решение маслихата от 31 декабря 2021года №75 «О бюджете села,сельских округов Мендыкаринского района на 2022-2024 годы» на 2022 год субвенция составляет 23 827,0 тысяч тенге, на 2023 год 22 187,0 тысяч тенге, на 2024 год в сумме 22 365,0 тысяч тенге.
Налоговые поступления на 2022 год
тыс.тенге
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
Доходы, из них: |
127 343,5 |
26 168,0 |
26 455,0 |
|
Налоговые поступления |
2070,0 |
3970,0 |
4079,0 |
|
Неналоговые поступления |
0,0 |
11,0 |
11,0 |
|
Поступления трансфертов, в том числе: |
125 273,5 |
22 187,0 |
22 365,0 |
|
Субвенция |
23 827,0 |
22 187,0 |
22 365,0 |
|
Трансферты |
101 446,5 |
|
|
В общем объеме налоговых платежей основная доля приходится на налог на транспортные средства в сумме 1796,0 тысяч тенге или 86,8 %, налог на имущество 159,0 тысяч тенге или 7,7 %, земельный налог составляет 5,0 тысяч тенге или 0,2 %, индивидуальный подоходный налог составляет 110,0 тысяч тенге или 5,3 %.
План доходов (без учета поступления трансфертов) бюджета сельского округа на 2023 год определен в сумме 3981,0 тысячи тенге.
План доходов (без учета поступления трансфертов) бюджета сельского округа на 2024 год определен в сумме 4090,0 тысяч тенге.
Субвенция (бюджетные средства, передаваемые из местного бюджета) составит на 2022-2024 годы 23827,0 тысяч тенге, 22187,0 тысяч тенге и 22 365,0 тысяч тенге соответственно.
Расходы
Расходы Алешинского сельского округа на 2022-2024 годы определены в сумме на 2022 год – 129 003,6 тысяч тенге, на 2023 год – 26 168,0 тысяч тенге, на 2024 год – 26 455,0 тысяч тенге.
тыс.тенге
|
Наименование |
2022 год (план) |
2023 год (прогноз) |
2024год (прогноз) |
|
Затраты |
129 003,6 |
26 168,0 |
26 455,0 |
|
Государственные услуги общего характера |
24 918,0 |
24 140,0 |
24 381,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1 941,0 |
932,0 |
978,0 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
734,0 |
596,0 |
596,0 |
|
Транспорт и коммуникации |
540,0 |
500,0 |
500,0 |
|
Прочие |
100 870,5 |
0,0 |
0,0 |
|
трансферты |
0,1 |
|
|
Расходы 2022 год
Расходы 2023 года
Расходы 2024 года
Государственные услуги общего характера
Обеспечивает деятельность аппарата акима сельского округа для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на него функций, предусмотрены расходы на выплату заработной платы, приобретение товаров, оплата работ и услуг. По данной группе предусмотрены затраты на содержание аппарата акима Алешинского сельского округа со штатной численностью в количестве 5 единиц.
|
Наименование мероприятий |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа |
24918,0 |
24140,0 |
24381,0 |
Жилищно – коммунальное хозяйство
В сфере жилищно-коммунального хозяйства на трехлетний период предусмотрено 3851,0 тысяч тенге, в том числе 2022 год – 1941,0 тысяч тенге, 2023 год – 932,0 тысяч тенге, 2024 год – 978,0 тысяч тенге.
тыс.тенге
|
Наименование мероприятий |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
Освещение улиц в населенных пунктах |
1661,0 |
676,0 |
709,0 |
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
100,0 |
100,0 |
105,0 |
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
180,0 |
156,0 |
164,0 |
Расходы в сфере культуры, спорта,
туризма и информационного пространства
Для развития физической культуры национальных и массовых видов спорта среди населения в сельском округе предусмотрены затраты на содержание методиста по спорту.
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне |
734,0 |
596,0 |
596,0 |
Транспорт и коммуникации
Расходы в сфере транспорта и коммуникаций будут направлены на финансирование мероприятий по содержанию внутрипоселковых дорог в зимнее время с протяженностью 25 км. , а также установка дорожных знаков в количестве 4 шт в 2022 году.
тыс.тенге
|
Наименование мероприятий |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах |
540,0 |
500,0 |
500,0 |
Прочие
Расходы в сфере реализации мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре будут направлены на финансирование мероприятий по содержанию внутрипоселковых дорог,т.е. на ремонт улиц Степная , Ленина, Центральная в с.Молодежное с протяженностью 1632 км.
тыс.тенге
|
Наименование мероприятий |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» |
100870,5 |
0,0 |
0,0 |
Трансферты
Расходы в этой сфере будут направлены на возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
тыс.тенге
|
Наименование мероприятий |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
Дефицит (профицит) бюджета
Параметры дефицита (профицита) бюджета сельского округа определены с учётом необходимости обеспечения сбалансированности бюджета исходя из прогнозных объёмов поступлений и расходов бюджета.
На 2022 год бюджет утвержден с дефицитом в сумме - 1660,1 тыс. тенге. Финансирование дефицита бюджета предполагает за счет использования остатков бюджетных средств в сумме 1660,1 тыс. тенге.