Гражданский бюджет
Мендыкаринского района на 2020-2022 годы
По итогам 2019 года валовый выпуск сельского хозяйства составил 29,6 млрд. тенге, ИФО – 87%, в том числе произведено растениеводческой продукции на 21,1 млрд. тенге или 8,5%, животноводства 8,5 млрд. тенге или 102,2 % к уровню 2018 года.
В 2019 году яровой сев был проведён на площади 294 тыс. га. Несмотря на засушливые условия года получены неплохие результаты, средняя урожайность зерновых культур составило 12 ц/га, собрано 264 тыс. тонн зерна, масличных при средней урожайности 5,5 ц/га собрано 37 тыс. тонн маслосемян, картофеля 960,0 тыс. тонн.
В целях сортообновления сельхозтоваропроизводителями было приобретено 2307 тонн семян высоких репродукций, доля сортообновления составила 6,6 % (по области 3,7 %), внесено 4,6 тыс. тонн минеральных удобрений. Проведены мероприятия по борьбе с сорной растительностью на площади 181 тыс. га., пары подготовлены на площади 62,0 тыс. га. Для проведения ВПР 2020 года засыпано 31,4 тыс. тонн семян или 100 % потребности
Для своевременного и качественного проведения полевых работ сельхозтоваропроизводителям района было выделено свыше 9 тыс. тонн льготного дизельного топлива. В целом по сельскому хозяйству за 2019 год выплачены субсидии на сумму 1,9 млрд. тенге
В сфере животноводства наблюдается устойчивый рост численности сельскохозяйственных животных и производства животноводческой продукции. Достигнут рост практически всех видов поголовья сельхозживотных (КРС на 2%, лошадей – 3,9%, свиней- 3,1%, овец и коз – 1,8%, птиц – 2,2%).
По программе «Сыбаға» в 2019 году при плане закупа 100 голов импортного маточного поголовья КРС приобретено 125 голов симментальской породы из Австрии крестьянскими хозяйствами. По программе «Обводнение пастбищ» при плане 2 пробурено 10 скважин.
В рамках участия программы по экспорту мяса поставлено на откормплощадку первого уровня 459 бычков исполнение составило 36,7 %.
В целях обновления машинно - тракторного парка сельхозформированиями приобретено 42 трактора, 36 комбайнов, и 71 единицы прочей техники на сумму 2,9 млрд. тенге, получены инвестсубсидии на сумму 415,0 млн. тенге.
Промышленность
Сферу промышленности представляет ТОО «ПК «Вита», специализирующееся на переработке молока, действуют субъекты малого предпринимательства обрабатывающей промышленности - цех по переработке мяса и производству колбасных изделий, 2 дерево-перерабатывающих цеха, цех по изготовлению профилированного листа и цех по изготовлению тротуарной брусчатки. Услуги по тепло-водоснабжению осуществляет ГКП «Боровское ЖКХ-2016». Произведено промышленной продукции на сумму 2,1 млрд. тенге. В селе Боровское открыт цех по розливу воды и выдуву пластиковой тары мощностью 1,0 тыс. литров в сутки (инициатор ТОО «Достык Коста»).
В Краснопресненском сельском округе реализуется проект по открытию пекарни с проектной мощностью 1000 булок в сутки (инициатор ТОО «Агро Лайн 2018 »). В Первомайском сельском округе ведется работа по подведению инженерно-коммуникационной инфраструктуры для открытия пекарни мощностью 600 булок хлеба в сутки (инициатор ИП «Утегенов»).
Предпринимательство
По состоянию на 1 января 2020 года число субъектов малого и среднего предпринимательства составило 1317 ед., из которых 1 181 ед. (89,7%) действующих, выпуск продукции субъектами МСБ составил 8,9 млрд. тенге.
В рамках «ДКБ 2020» одобрены три заявки по компоненту субсидирование части ставки вознаграждения по проектам на сумму 40 млн. тенге, в том числе на приобретение коммерческого автотранспорта на 6,4 млн. тенге, на приобретение основных средств на 33,4 млн. тенге
В рамках грантового молодежного финансирования по ДКБ 2020» одобрен проект в сумме 2,6 млн. тенге на открытие СТО по 3 -Д геометрии колес с ямными путями. Общая стоимость проекта 5 млн. тенге. .С 2019 года на республиканской трассе «Костанай – Мамлютка» начато строительство придорожного сервиса, включающего в себя автомойку, прачечный комплекс, СТО, гостиницу и ресторан, общая стоимостью 650,0 млн. тенге, ввод в эксплуатацию запланирован на 2022 год.
Строительство и инвестиции
За 12 месяцев инвестиции в основной капитал составили 3 714 млн. тенге или 114,2 % к аналогичному периоду 2018 года (2916 млн. тенге). За счет индивидуальных застройщиков введено 1294 кв. метров жилья или 100,4%. Инвестиции в жилищное строительство составили 59,0 млн. тенге. Строительно-монтажные работы составили 2 466,0 млн. тенге, снижение к аналогичному периоду 2018 года на 192 млн. тенге. Индекс физического объема составил 91,3%.
В рамках реализации Государственной программы «Развития регионов до 2020 года» реализуется проект по реконструкции водоснабжения сел Боровское и Первомайское на общую сумму 1,9 млрд. тенге, объем выполненных СМР составляет 82%. Ввод в эксплуатацию водопровода запланирован на июль 2020 года. За счет средств областного бюджета разработана ПСД по проекту «Установка станции обезжелезивания и деманганации в селе Харьковское» на 2020 год запланированы СМР по объекту на сумму 71,6 млн. тенге. Разработаны ПСД по обеспечению водоснабжением населения сёл Каскат и Степановка с численностью более 2,5 тыс. жителей, проекты проходят вневедомственную экспертизу. Начата разработка ПСД на строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селах Архиповка и Михайловка.
Разработка проекта бюджета района на 2020-2022 годы осуществлялась в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и прогноза социально-экономического развития области на 2020-2024 годы и ежегодных Посланий Главы государства к народу Казахстана.
Межбюджетные отношения между областным и районными (городов областного значения) бюджетами утверждены решением Костанайского областного маслихата от 18 декабря 2019 года «Об объемах трансфертов общего характера между областным бюджетом и бюджетами районов (городов областного значения) Костанайской области на 2020-2022 годы».
Решение Мендыкаринского районного маслихата «О районном бюджете Мендыкаринского района на 2020-2022 годы» утверждено решением районного маслихата 30 декабря 2019 года № 331.
В соответствии с Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 20120-2022 годы» от 4 декабря 2019 года утверждены расчетные показатели на 2020 год.
1) минимальный размер заработной платы – 42 500 тенге;
2) минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 16839 тенге;
3) минимальный размер пенсии – 38636 тенге;
4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 2 651 тенге;
5) величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 31 183 тенге.
Законом устанавливаются и распределяются целевые текущие трансферты на:
- на выплату государственной адресной социальной помощи ;
-установление доплат к заработной плате работников, предоставляющие специальные социальные услуги в государственных организациях социальной защиты населения;
- обеспечение прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан;
- увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций дошкольного образования;
- доплату за квалификацию педагогам государственных организаций дошкольного образования;
- увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций среднего образования;
- доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций среднего образования;
-доплату к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений;
- реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі;
- финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры;
табл. 1
Поступления и расходы бюджета на 2020-2022 годы
тыс. тенге
|
ФГ |
Наименование |
2020 |
2021 |
2022 |
|
|
|
|||
|
Поступления |
5 327 928,0 |
3 794 908,0 |
7 337 927,0 |
|
|
I |
Доходы из них: |
5 219 692,0 |
3 770 178,0 |
7 313 212,0 |
|
1 |
Налоговые поступления |
869 028,0 |
936 098,0 |
979 383,0 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
2 798,0 |
2 860,0 |
2 975,0 |
|
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
11 832,0 |
12 530,0 |
15 035,0 |
|
4 |
Поступления трансфертов |
4336034,0 |
2 818 690,0 |
6 315 819,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
24730,0 |
24 730,0 |
24 715,0 |
|
|
Поступления займов |
83506,0 |
0 |
0 |
|
|
II |
Расходы |
5 327 928,0 |
3 794 908,0 |
7 337 927,0 |
|
|
Затраты из них: |
5 219 692,0 |
3 770 178,0 |
7 313 212,0 |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
654 827,0 |
229 291,0 |
190 295,0 |
|
2 |
Оборона |
4 061,0 |
4 109,0 |
4 182,0 |
|
4 |
Образование |
2 811 994,0 |
2 338 696,0 |
2 710 056,0 |
|
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
266 795,0 |
176 419,0 |
180 786,0 |
|
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
221 791,0 |
117 570,0 |
3 538 998,0 |
|
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
233 374,0 |
213 953,0 |
218 084,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
75 992,0 |
68 363,0 |
69 477,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
13 549,0 |
13 709,0 |
13 955,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
345 067,0 |
251 607,0 |
46 776,0 |
|
13 |
Прочие |
200 284,0 |
8000,0 |
8 500,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
23,0 |
26,0 |
24,0 |
|
15 |
Трансферты |
391935,0 |
348 435,0 |
332 079,0 |
|
Погашение займов |
24 730,0 |
24 730,0 |
24 715,0 |
|
|
|
Бюджетные кредиты |
83506,0 |
0 |
0 |
Поступления
Прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) районного бюджета на 2020 год определен в сумме 883 658,0 тыс. тенге в том числе налоговые поступления – 869 028,0 тыс. тенге, неналоговые поступления 2 798,0 тыс. тенге, поступления от продажи основного капитала 11 832,0 тыс. тенге. В общем объеме налоговых платежей основная доля приходится на поступление индивидуального подоходного налога 38,7 %, социального налога 38,5% и поступления корпоративного подоходного налога 10,5%. Основными доходными источниками поступлений от продажи основного капитала являются продажа земли и нематериальных активов, доля которых составляет 77,9%от объема поступлений по данной категории.
Прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) районного бюджета на 2021 год определен в сумме 951 488,0 тыс. тенге.
Прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) районного бюджета на 2022 год определен в сумме 997 393,0 тыс. тенге.
Субвенция (бюджетные средства, передаваемые из областного бюджета) составит на 2020-2022 годы 2 248 846,0 тыс. тенге, 2 143 183,0 тыс. тенге и 2 125 695,0 тыс. тенге соответственно.
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из областного и республиканского бюджетов на 2020-2022 годы год
тыс. тенге
|
Наименование |
2020 г |
2021 г |
2022 г |
|
Всего в том числе: |
2 170 694,0 |
675 507,0 |
4 190 124,0 |
|
Целевые текущие трансферты |
1 820 832,0 |
557 937,0 |
651 126,0 |
|
Целевые трансферты на развитие |
266 356,0 |
117 570,,
|
3 538 998,0 |
|
Бюджетные кредиты |
83 506,0 |
|
|
|
Целевые трансферты на развитие В том числе: |
266 356,0 |
117 570,0
|
3 538 998,0 |
|
Реконструкция водоснабжения сел Боровское и Первомайское Мендыкаринского района |
109 552,0 |
|
|
|
Реконструкция насосной станции2-го подъема(уствновка станции обезжелезования и деманганации) в с. Харьковское |
71 552,0 |
|
|
|
Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Каскат |
|
|
2 033 908,0 |
|
Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Степановка |
|
|
1 455 090,0 |
|
Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селах Архиповка и Михайловка |
31 576,0 |
|
50 000,0 |
|
Приобретение автоцистерн для подвоза качественной питьевой воды |
53 676,0 |
|
|
|
Реконструкция 16-ти квартирного жилого дома по улице Алтынсарина, 12 в селе Боровское |
|
98 808,0 |
|
|
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 16-ти квартирного жилого дома по ул. Алтынсарина, 12 в селе Боровское |
|
18 762,0 |
|
|
Целевые текущие трансферты В том числе: |
1 820 832,0 |
557 937,0 |
651 126,0 |
|
На создание цифровой образовательной инфраструктуры объектов образования |
22 673,0 |
23 807,0 |
24 769,0 |
|
На увеличение размера доплаты за проверку тетрадей и письменных работ работникам начального, основного и общего среднего образования |
5 551,0 |
16 653,0 |
16 804,0 |
|
На увеличение размера доплаты за классное руководство работникам организаций начального, основного и общего среднего образования |
4 343,0 |
13 265,0 |
13 659,0 |
|
На доплату за ведение на английском языке предметов ЕМН |
1 850,0 |
2 082,0 |
2 101,0 |
|
Доплата учителям прошедшим стажировку по языковым курсам На доплату учителям организаций образования, реализующим учебные программы начального, основного и общего среднего образования за работу в условиях обновленного содержания образования |
158 022,0 |
167 901,0 |
172 844,0 |
|
На выплату доплаты учителям со степенью магистра |
947,0 |
1 127,0 |
1 656,0 |
|
На выплату доплаты учителям, за наставничество молодым учителям |
3 440,0 |
3 740,0 |
3 867,0 |
|
На увеличение размеров должностных окладов педагогов -психологов школ |
2 293,0 |
2 293,0 |
2 314,0 |
|
На увеличение ежегодного оплачиваемого трудового отпуска продолжительностью 42 календарных дней до 56 дней педагогов государственных организаций среднего образования |
4 527,0 |
4 527,0 |
4 568,0 |
|
на увеличение ежегодного оплачиваемого трудового отпуска продолжительностью 42 календарных дней до 56 дней педагогов государственных организаций дошкольного образования |
2 363,0 |
2 363,0 |
2 384,0 |
|
На увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций дошкольного образования |
31532,0 |
|
|
|
На доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций дошкольного образования |
4 785,0 |
|
|
|
На увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций среднего образования |
379 247,0 |
|
|
|
На доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций среднего образования |
79 777,0 |
|
|
|
На оснащение камерами видеонаблюдения организаций среднего образования и дошкольных организаций |
1 960,0 |
|
|
|
На приобретение автобусов для подвоза детей |
18 934,0 |
18 934,0 |
18 934,0 |
|
На вынос котельных из зданий школ и приобретение котлов |
60 215,0 |
24 086,0 |
24 086,0 |
|
Капитальный ремонт здания Михайловской СШ |
|
|
333 845,0 |
|
Текущий ремонт Сосновской СШ |
7229,0 |
|
|
|
Текущий ремонт кровли Сосновской СШ |
3766,0 |
|
|
|
Текущий ремонт Архиповской СШ |
2500,0 |
|
|
|
Выплата государственной адресной социальной помощи |
31 993,0
|
|
|
|
На единовременную выплату в честь праднования 75 летия Победы |
2100,0 |
|
|
|
На реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан |
6 723,0 |
|
|
|
На частичное субсидирование заработной платы и молодежную практику |
33 400,0 |
|
|
|
На оказание мер государственной поддержки лицам, добровольно переселяющимся гражданам в регионы, определенные Правительством РК и работодателям оказывающим содействие в переселении |
5 199,0 |
|
|
|
На предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей, в том числе молодежь категории NEET, члены малообеспеченных многодетных семей, малообеспеченные трудоспособные инвалиды |
6 893,0 |
|
|
|
На установление доплат к заработной плате работников, предоставляющих специальные социальные услуги в государственных организациях социальной защиты населения |
8 420,0 |
|
|
|
На краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по востребованным на рынке труда профессиям и навыкам, включая обучение в мобильных центрах, в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек» |
26 621,0 |
27 706,0 |
28 543,0 |
|
На возмещение расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и оралманов в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек» |
689,0 |
723,0 |
752,0 |
|
На установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений |
24 000,0 |
|
|
|
Средний ремонт ул. Женыс от автомобильной дороги "Костанай - Мамлютка до ул Абая в с. Боровское |
75 689,0 |
|
|
|
Средний ремонт ул. Турсынбай Батыра с. Боровское (от ул. Абая до переулка Пушкина) в с. Боровское |
49 429,0 |
|
|
|
Средний ремонт ул. Королева (от ул. Турсынбай батыра до ул. Гагарина) в с. Боровское |
41 000,0 |
|
|
|
Средний ремонт ул. Абая (от ул. Чигадаева до ул. Приозерная) в с. Боровское |
40 000,0 |
|
|
|
Средний ремонт ул. Гагарина (от ул. Летунова до ул. Абая) в с. Боровское |
35 000,0 |
|
|
|
Средний ремонт ул. Абая с. Боровское (от ул. Алтынсарина до ул. Чигадаева) в с. Боровское |
61 982,0 |
|
|
|
На приобретение дежурного (служебного) автотранспорта |
60 282,0
|
|
|
|
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» на 2020-2021 годы в том числе: |
210 91,0 |
42 250,0 |
|
|
Средний ремонт ул. Трудовая с. Первомайское |
3 931,0 |
9 172,0 |
|
|
Средний ремонт ул. Советская с. Первомайское |
7 061,0 |
16 475,0 |
|
|
Средний ремонт ул. Нургалиева с. Первомайское |
3 280,0 |
7 654,0 |
|
|
Средний ремонт пер. Пушкина с. Первомайское |
3 835,0 |
8 949,0 |
|
|
Капитальный ремонт Первомайской СШ |
192 284,0 |
|
|
|
Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения Мендыкаринского района КР-МD-3 "Боровское-Узынагаш" 0-20 км |
96 863,0 |
|
|
|
Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения КР-MD-3 "Боровское - Узынагаш" 20-32 км |
208 204,0 |
206 480,0
|
|
Расходы
График 1
Расходы районного бюджета по сферам
2020 год
2021 год
2022 год
Расходы районного бюджета на 2020–2022 годы направлены на реализацию мероприятий, вытекающих из Посланий Главы государства народу Казахстана и других приоритетных задач государства, направленных на улучшение условий жизни населения.
Социальный блок (социальная сфера)
Расходы на социальный блок включают в себя 3 функциональные группы, а именно: образование; социальное обеспечение и социальная помощь; культура, спорт, туризм и информационное пространство.
В целом, расходы районного бюджета на социальную сферу в 2020 году составят 63,5 % от общего объема расходов или в абсолютном значении 3312,2 млн. тенге. В 2021 году – 72,4 % от общих расходов или 2 729 ,1 млн. тенге, в 2022 году – 42,5 % от общих расходов или 3 108,9 млн. тенге.
График 2
Расходы районного бюджета на социальную сферу*
2020 год
2021 год
2022 год
* Как показано выше на графике 1, расходы районного бюджета на социальную сферу от всех расходов в 2020-2022 годах составят порядка 63,5 %, 72,4% и 42,5 %. На данном графике расходы на социальную сферу взяты за 100 % и показана доля сфер, входящих в социальный блок.
Образование
В районном бюджете на расходы образования на трехлетний период предусмотрены средства в сумме 7 806,0 млн. тенге, из них в (2020 году - 2 793,9 млн. тенге, в 2021 году – 2 320,5 млн. тенге, в 2022 году – 2 691,6 млн. тенге).
Расходы образования на 2020 - 2022 годы
|
|
|
|
тыс.тенге |
|
Наименование мероприятий |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
Всего расходов: |
2793862,0 |
2 320 549,0 |
2 691 583,0 |
|
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
37283,0 |
17 543,0 |
17 855,0 |
|
Общеобразовательное обучение
|
2505437,0 |
2 096 206,0 |
2 130 192,0 |
|
Дополнительное образование для детей |
75213,0 |
66 906,0 |
68 110,0 |
|
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту |
42 951,0 |
43 464,0 |
44 245,0 |
|
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования |
37 500,0 |
39 370,0 |
40 078,0 |
|
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
10 829,0 |
11 040,0 |
11 238,0 |
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
84 649,0 |
46 020,0 |
379 865,0 |
В сфере образования предусмотрены целевые трансферты из республиканского бюджета на 2020 год в сумме 478 272 тыс. тенге,в том числе:
на увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций дошкольного образования 14 463,0 тыс. тенге;
на доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций дошкольного образования 4 785,0 тыс. тенге;
на увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций среднего образования 379 247,0 тыс. тенге;
на доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций среднего образования в сумме 79 777,0 тыс. тенге;
За счет трансфертов из областного бюджета предусмотрено 298 950,0 тыс. тенге на создание цифровой образовательной инфраструктуры 22 673,0 тыс. тенге,
на увеличение размера доплаты за проверку тетрадей и письменных работ работникам начального, основного и общего среднего образования 5 551,0 тыс. тенге,
на увеличение размера доплаты за классное руководство работникам организаций начального, основного и общего среднего образования 4 343,0 тыс. тенге,
на доплату за ведение на английском языке предметов ЕМН 1 850,0 тыс. тенге,
доплата учителям прошедшим стажировку по языковым курсам На доплату учителям организаций образования, реализующим учебные программы начального, основного и общего среднего образования за работу в условиях обновленного содержания образования 158 022,0 тыс. тенге,
на выплату доплаты учителям со степенью магистра 947,0 тыс. тенге,
на выплату доплаты учителям, за наставничество молодым учителям 3 440,0 тыс. тенге,
на увеличение размеров должностных окладов педагогов -психологов школ 2 293,0 тыс. тенге,
на увеличение ежегодного оплачиваемого трудового отпуска продолжительностью 42 календарных дней до 56 дней педагогов государственных организаций среднего образования 4 527,0 тыс. тенге;
на увеличение ежегодного оплачиваемого трудового отпуска продолжительностью 42 календарных дней до 56 дней педагогов государственных организаций дошкольного образования 700,0 тыс. тенге
текущий ремонт Сосновской СШ 7229,0 тыс. тенге;
текущий ремонт кровли Сосновской СШ 3766,0 тыс. тенге
текущий ремонт Архиповской СШ 2500,0 тыс. тенге;
на оснащение камерами видеонаблюдения организаций среднего образования и дошкольных организаций 1960,0 тыс. тенге;
на вынос котельных из зданий школ и приобретение котлов 60 215,0 тыс. тенге;
на приобретение автобусов для подвоза детей 18 934,0 тыс. тенге.
Социальная помощь и социальное обеспечение
На социальную помощь и социальное обеспечение в районном бюджете на 2020-2022 годы предусмотрено 549,8 млн. тенге, (в 2020 году – 242,3 млн. тенге, в 2021 году –151,8 млн. тенге, в 2022 году –155,7 млн. тенге).
Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение
на 2020-2022 годы
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
Всего расходов: |
242 271,0 |
151 809,0 |
155 733,0 |
|
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
4 170,0 |
4 320,0 |
4 397,0 |
|
На выплату государственной адресной социальной помощи |
48 493,0 |
17 320,0 |
17 650,0 |
|
Оказание жилищной помощи |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
|
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
2 147,0 |
2255,0 |
2 345,0 |
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
39 244,0 |
31 200,0 |
31 750,0 |
|
Обеспечение деятельности центров занятости населения |
18 554,0 |
18 776,0 |
19 115,0 |
|
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям |
10 769,0 |
10 900,0 |
11 096,0 |
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
20 600,0 |
19 420,0 |
20 190,0 |
|
Общественные работы |
16 000,0 |
16 350,0 |
17000,0 |
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
375,0 |
394,0 |
410,0 |
|
Обеспечение прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан |
6723,0 |
|
|
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях |
2349,0
|
2400,0 |
2 440,0 |
|
Программа занятости |
72802,0 |
28 429,0 |
29 295,0 |
Целевые трансферты из республиканского бюджета на 2020 год в сфере социальной помощи и социального обеспечения
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2020 год |
|
|
Всего расходов: |
92 628,0 |
|
|
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы |
6 723,0 |
|
|
выплату государственной адресной социальной помощи |
31 993,0 |
|
|
частичное субсидирование заработной платы и молодежную практику |
33 400,0 |
|
|
на оказание мер государственной поддержки лицам, добровольно переселяющимся гражданам в регионы, определенные Правительством РК и работодателям оказывающим содействие в переселении |
5 199,0 |
|
|
на предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей, в том числе молодежь категории NEET, члены малообеспеченных многодетных семей, малообеспеченные трудоспособные инвалиды |
6 893,0 |
|
|
На установление доплат к заработной плате работников, предоставляющих специальные социальные услуги в государственных организациях социальной защиты населения |
8 420,0 |
За счет средств областного бюджета запланированы мероприятия по краткосрочному профессиональному обучению рабочих кадров по востребованным на рынке труда профессиям, навыкам, включая обучение в мобильных центрах в рамках программы продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы в сумме 26 621,0 тыс. тенге. На возмещение расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и оралманов в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек» 689,0 тыс. тенге, на единовременную выплату в честь празднования 75 летия Победы 2100,0 тыс. тенег
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
В районном бюджете на расходы культуры на трехлетний период предусмотрены средства в сумме 576,8 млн. тенге, из них в (2020 году – 203,9 млн. тенге, в 2021 году – 184,6 млн. тенге, в 2022 году – 188,3 млн. тенге).
Бюджет района направлен на реализацию государственной политики в области обеспечения культурного досуга населения, проведение фестивалей, смотров, конкурсов, новогодних мероприятий, юбилейных и памятных дат и других культурно - массовых мероприятий, а также мероприятия в рамках Государственной программы функционирования и развития языков.
Сеть учреждений культуры, состоит из: 24 библиотек, 16 культурно-досуговых организаций.
Сеть организаций района по отделу физической культуры и спорта, состоит из: 1 детско-юношеской школы, 1 стадиона и 31 спортивных зала.
Запланированные бюджетные средства в сферу спорта будут направлены:
- на формирование здорового образа жизни,
- на осуществление единой государственной политики по развитию физической культуры и спорта, подготовку спортивного резерва;
- на проведение спортивных соревнований в районе.
Расходы районного бюджета в сфере культуры, спорта и информационного пространства на 2020-2022 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
ВСЕГО |
203 907,0 |
184 639,0 |
188 250,0 |
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
89 457,0 |
81 650,0 |
83 200,0 |
|
Функционирование районных библиотек |
83 163,0 |
68 320,0 |
69 550,0 |
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
13 620,0 |
13 581,0 |
13 825,0 |
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
1 620,0 |
1700,0 |
1 730,0 |
|
Проведение спортивных соревнований на районном уровне |
1 700,0 |
4 800,0 |
4 990,0 |
|
Подготовка и участие членов сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
4 500,0 |
4 725,0 |
4 915,0 |
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
5 647,0
|
5 613,0 |
5 714,0 |
|
Услуги по проведению государственной информационной политике |
4200,0 |
4 250 |
4 326,0 |
В сфере культуры предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений в сумме 24 000,0 тыс. тенге.
Жилищно-коммунальное хозяйство
В сфере жилищно – коммунального хозяйства на трехлетний период предусмотрено 3 878,4 млн. тенге, из них в (2020 год – 221,8 млн. тенге, 2021 год – 117,6 млн. тенге, 2022 год-3 539,0 млн. тенге).
Расходы бюджета района на жилищно-коммунальное хозяйство
тыс. тенге
|
Наименование |
2020год |
2021 год |
2022 год |
|
ВСЕГО |
221 791,0 |
117 570,0 |
3 538 998,0 |
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах в том числе: |
212 680,0 |
|
3 538 998,0 |
|
Реконструкция водоснабжения сел Боровское и Первомайское Мендыкаринского района |
109 552,0 |
|
|
|
Реконструкция насосной станции 2-го подъема (установка станции обезжелезивания и деманганации) в с.Харьковское Мендыкаринского района |
71 552,0 |
|
|
|
Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Каскат Мендыкаринского района |
|
|
2 033 908,0 |
|
Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Степановка Мендыкаринского района |
|
|
1 455 090,0 |
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
9 111,0 |
|
|
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда в том числе |
|
98 808,0 |
|
|
Реконструкция 16-ти квартирного жилого дома по улице Алтынсарина, 12 в селе Боровское Мендыкаринского района |
|
98 808,0 |
|
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
|
18 762,0 |
|
|
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 16-ти квартирного жилого дома по ул. Алтынсарина, 12 в селе Боровское Мендыкаринского района |
|
18 762,0 |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
В сфере сельского хозяйства на трехлетний период предусмотрено 147,6 млн. тенге из них в (2020 году – 100,9 млн. тенге, 2021году – 23,2 млн. тенге, 2022 году – 23,5 млн. тенге).
Расходы бюджета района на сельское хозяйство и земельные отношения
тыс. тенге
|
Наименование |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|
ВСЕГО |
100 872,0 |
23 180,0 |
23 500,0 |
|
|
|
|
|
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
17 366,0 |
23 180,,0 |
23 500,0 |
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов |
83 506,0 |
|
|
Для реализации Государственной программы «С дипломом в село» предусмотрено выплата специалистам, прибывшим для работы в село 30 подъемных пособий, размер пособия на 2020 год составит 265 100 тенге и 21 бюджетных кредитов, размер бюджетного кредита составляет 3 976 500 тенге
Транспорт и коммуникации
Расходы районного бюджета в сфере транспорта будут направлены на финансирование мероприятий по обеспечению функционирования автомобильных дорог районного значения.
Расходы бюджета района на транспорт и коммуникации
тыс. тенге
|
Наименование |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
ВСЕГО |
345 067,0,0 |
251 607,0 |
46 776,0 |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
40 000,0 |
45 127,0 |
46 776,0 |
|
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры |
305 067,0 |
206 480,0 |
|
На 2020 год запланированы мероприятия по содержанию дорог районного значения, протяженностью 381,1 км. на сумму 40,0 млн. тенге, продолжение среднего ремонта автомобильной дороги «Боровское-Узынагаш» 0-20 км на сумму 96 863 тыс. тенге и на средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения "Боровское - Узынагаш" 20-32 км на сумму 208 204,0 тыс. тенге, завершение работ в 2021 году .
В рамках проекта «Ауыл- Ел бесігі» на 2020 год предусмотрены средства в сумме 18,1 млн. тенге на средний ремонт 4-х участков улиц села Первомайское
|
Наименование |
2020 г |
2021 г |
|
ИТОГО: |
18 107,0 |
42 250,0 |
|
Средний ремонт ул. Трудовая с. Первомайское |
3 931,0 |
9 172,0 |
|
Средний ремонт ул. Советская с. Первомайское |
7 061,0 |
16 475,0 |
|
Средний ремонт ул. Нургалиева с. Первомайское |
3 280,0 |
7 654,0 |
|
Средний ремонт пер. Пушкина с. Первомайское |
3 835,0 |
8 949,0 |
За счет средств областного бюджета на средний ремонт 6-ти участков улиц села Боровское – 303,1 млн. тенге
|
Наименование |
2020 г |
|
ИТОГО: |
303 100,0 |
|
Средний ремонт ул. Женыс от автомобильной дороги "Костанай - Мамлютка до ул Абая в с. Боровское |
75 689,0 |
|
Средний ремонт ул. Турсынбай Батыра с. Боровское (от ул. Абая до переулка Пушкина) в с. Боровское |
49 429,0 |
|
Средний ремонт ул. Королева (от ул. Турсынбай батыра до ул. Гагарина) в с. Боровское |
41 000,0 |
|
Средний ремонт ул. Абая (от ул. Чигадаева до ул. Приозерная) в с. Боровское |
40 000,0 |
|
Средний ремонт ул. Гагарина (от ул. Летунова до ул. Абая) в с. Боровское |
35 000,0 |
|
Средний ремонт ул. Абая с. Боровское (от ул. Алтынсарина до ул. Чигадаева) в с. Боровское |
61 982,0 |
В функциональной группе «Прочие» предусмотрены средства в сумме 200 284 тыс. тенге, которые направлены на чрезвычайный резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории района (города областного значения) в сумме 8 000,0 тыс. тенге.
Также предусмотрены целевые текущие трансферты, полученные из республиканского и областного бюджетов на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» на 2020 год в рамках программы предусмотрен капитальный ремонт Первомайской средней школы в сумме 192 284,0 тыс. тенге
Трансферты
По данной функциональной группе на трехлетний период предусмотрено 1 072,4 млн. тенге из них в (2020 году – 391,9 млн. тенге, 2021 году – 348,4 млн. тенге, 2022 году – 332,1 млн. тенге).
По данной функциональной группе предусмотрена субвенция 11 сельским округам, перешедших с 2020 года на самостоятельный бюджет
Субвенция
тыс. тенге
|
Наименование |
2020 г |
2021 г |
2022 г |
|
ВСЕГО: |
391 935,0 |
348 4735,0 |
332 079,0 |
|
С. Боровское |
182 977,0 |
172 573,0 |
154 973,0 |
|
Алешинский сельский округ |
14 073,0 |
12 475,0 |
12 498,0 |
|
Буденновский сельский округ |
15 320,0 |
12 919,0 |
12 979,0 |
|
Введенский сельский округ |
17 839,0 |
13 459,0 |
13 659,0 |
|
Каракогинский сельский округ |
15 507,0 |
13 672,0 |
13 731,0 |
|
Краснопресненский сельский округ |
14 241,0 |
13 348,0 |
13 390,0 |
|
Ломоносовский сельский округ |
17 518,0 |
16 665,0 |
16 699,0 |
|
Михайловский сельский округ |
40 987,0 |
30 260,0 |
32 524,0 |
|
Первомайский сельский округ |
21 732,0 |
16 071,0 |
16 272,0 |
|
Сосновский сельский округ |
39 923,0 |
35 543,0 |
33 836,0 |
|
Тенизовский сельский округ |
11 818,0 |
11 450,0 |
11 518,0 |
Дефицит (профицит) бюджета
Параметры дефицита (профицита) районного бюджета определены с учётом необходимости обеспечения сбалансированности бюджета исходя из прогнозных объёмов поступлений и расходов бюджета.
На 2020 год бюджет утвержден с дефицитом в сумме 58 776,0 тыс. тенге. Финансирование дефицита бюджета предполагает поступление займов на сумму 83 506,0 тыс. тенге и погашение займов на сумму 24 730,0 тыс. тенге.