Гражданский бюджет
Мендыкаринского района на 2020-2022 годы
Сельское хозяйство
В районе сельскохозяйственную деятельность осуществляют 391 сельхозпредприятия, в том числе в 40 АО, ТОО и 351 крестьянских хозяйства на площади 345,1 тыс. га. За 7 месяцев текущего года валовый выпуск продукции сельского хозяйства составил 7,4 млрд. тенге, в том числе растениеводство 483,1 млн. тенге, животноводства 6,9 млрд. тенге ИФО сельского хозяйства– 103,3%.(жив-во 103,1%, раст-во 105,3%). Увеличены объемы производства мяса на 106,7% (4336,6 тонн), яиц на 101,7% (9067,6 млн. шт), производство молока составило 100%
Общая площадь посева яровых культур составляет 318,4 тыс.га, из них зерновых и зернобобовых – 234,5 тыс.га (73,6 % от ярового сева), масличных культур – 75,1 тыс.га или 23,6 % и 8,8 тыс.га или 2,8 % кормовых культур.
Численность поголовья сельхозживотных, птицы по всем категориям хозяйств составила: КРС – 35 942гол.(101,5% к уровню 2019 года), лошадей 13 904 гол.(103,6%), свиней 22 936 гол. (99,2%), овец и коз 36 399 гол (103,0%), птицы 250,9 тыс. гол (100,6%).
В породном преобразовании КРС в районе участвует 86 хозяйств с общей численностью маточного поголовья 3087 голов. Доля участия в породном преобразовании составляет 24,7 % (по области 29,7%).
По программе «Енбек» принято 47 заявок на сумму 177,5 млн. тенге из них выданы средства 41 заемщику на 146,3 млн. тенге, одобрено 2 заявки на 5,2 млн. тенге и в работе 4 заявки на 26 млн. тенге.
За отчетный период приобретено 9,2 тыс. тонн минеральных удобрений.
Приобретено 112 единиц новой сельскохозяйственной техники на сумму 1,7 млрд. тенге, в том числе 43 трактора, 12 посевных комплексов и 6 сеялок, 2 самоходных опрыскивателя и 52 единицы прочей техники.
Промышленность
Сферу промышленности представляет ТОО «ПК «Вита», специализирующееся на переработке молока, действуют субъекты малого предпринимательства обрабатывающей промышленности - это 5 пекарней, цех по переработке мяса и производству колбасных изделий. Услуги по тепло-водоснабжению осуществляет ГКП «Боровское ЖКХ-2016».
Объем промышленной продукции в действующих ценах за 7 месяцев составил 1,1 млрд.тенге, ИФО – 130,0% (областной показатель 106,5%).
Предпринимательство
В районе зарегистрировано субъектов МСП 1303 единиц, из них действующих 1193 единиц. Доля действующих субъектов в общем объеме зарегистрированных составила 91,6%. В районе действуют 19 пунктов общественного питания, 50 объектов бытового обслуживания, 172 объектов торговли. Численность занятых в МСП составляет более 3 тыс. человек. Розничная торговля по итогам 7 месяцев составила 2,4 млрд. тенге, ИФО 97,8% (8 место, областной показатель 97,0%).
По программе «Экономика простых вещей» получено 12 кредитов на проведение весеннее - полевых работ и приобретение основных средств на сумму 722,0 млн. тенге.
Строительство и инвестиции
По состоянию на 1 августа объем инвестиции в основной капитал вырос в 1,8 раза и составил 2,5 млрд. тенге(4 место по области). В общем объеме инвестиций 77,5% (1,9 млрд. тенге) являются собственные и заемные средства и 570 млн. тенге или 22,5 % бюджетные средства. В разрезе отраслей экономики инвестирование в сельское хозяйство составляет более 80%.
Объем строительных работ по итогам 7 месяцев составил 1,0 млрд. тенге, что выше в 1,8 раза аналогичного периода 2019 года. (2019г. – 554,0 млн. тг) (4 место по области).
За счёт индивидуальных застройщиков введено 1 501 м2 жилья с ростом на 139,0% к уровню 2019 года (9 место по области, 2019 г -1 080 м. кв.).
Экономическая политика района на 3-х летний период направлена на повышение жизненного уровня населения за счет развития предпринимательской активности, сохранение благоприятного инвестиционного климата, создания новых рабочих мест, повышение доходов населения, создание условий для развития малого и среднего бизнеса и развития агропромышленного комплекса.
Решением Мендыкаринского районного маслихата от 1 сентября 2020 года № 401 внесены изменения в решение маслихата от 30 декабря 2019 года № 331 «О районном бюджете Мендыкаринского района на 2020-2022 годы»
Разработка проекта бюджета района на 2020-2022 годы осуществлялась в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и прогноза социально-экономического развития области на 2020-2024 годы и ежегодных Посланий Главы государства к народу Казахстана.
Межбюджетные отношения между областным и районными (городов областного значения) бюджетами утверждены решением Костанайского областного маслихата от 18 декабря 2019 года «Об объемах трансфертов общего характера между областным бюджетом и бюджетами районов (городов областного значения) Костанайской области на 2020-2022 годы».
|
Наименование показателей |
Факт 2019 год |
План 2020 год |
Прогноз |
||||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Месячный расчетный показатель (МРП), тенге |
2 525,0 |
2 778,0 |
2 917,0 |
3 034,0 |
3 155,0 |
3 281,0 |
3 412,0 |
|
Минимальный размер заработной платы, тенге |
42 500,0 |
42 500,0 |
42 500,0 |
42 500,0 |
42 500,0 |
42 500,0 |
42 500,0 |
|
Минимальный размер пенсий, тенге |
36 108,0 |
40 441,0 |
43 272,0 |
45 869,0 |
48 622,0 |
51 540,0 |
54 633,0 |
табл. 1
Поступления и расходы бюджета на 2020-2022 годы
тыс. тенге
|
ФГ |
Наименование |
2020 |
2021 |
2022 |
|
|
|
|||
|
Поступления |
7 145 100,5 |
3 794 908,0 |
8 047 352,5 |
|
|
I |
Доходы из них: |
5 461 419,0 |
3 770 178,0 |
8 022 637,5 |
|
1 |
Налоговые поступления |
859 028,0 |
936 098,0 |
979 383,0 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
9 498,0 |
2 860,0 |
2 975,0 |
|
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
15 132,0 |
12 530,0 |
15 035,0 |
|
4 |
Поступления трансфертов |
4 703 290,8 |
2 818 690,0 |
7 025 244,5 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
24730,0 |
24 730,0 |
24 715,0 |
|
|
Поступления займов |
1 431 836,8 |
0 |
0 |
|
|
Используемые остатки бюджетных средств |
101 584,9 |
|||
|
II |
Расходы |
7 145 100,5 |
3 794 908,0 |
8 047 352,5 |
|
|
Затраты из них: |
6 689 198,9 |
3 770 178,0 |
8 022 637,5 |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
401 429,6 |
229 291,0 |
190 295,0 |
|
2 |
Оборона |
8 181,0 |
4 109,0 |
4 182,0 |
|
3 |
Образование |
3157306,9 |
2 338 696,0 |
2 710 056,0 |
|
4 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
369 550,9 |
176 419,0 |
180 786,0 |
|
5 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
539 600,4 |
117 570,0 |
4 248 423,5 |
|
6 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
276 463,2 |
213 953,0 |
218 084,0 |
|
7 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
65 752,0 |
68 363,0 |
69 477,0 |
|
8 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
14 743,0 |
13 709,0 |
13 955,0 |
|
9 |
Транспорт и коммуникации |
1 259 685,4 |
251 607,0 |
46 776,0 |
|
10 |
Прочие |
179 998,0 |
8000,0 |
8 500,0 |
|
11 |
Обслуживание долга |
28,0 |
26,0 |
24,0 |
|
12 |
Трансферты |
416 460,5,0 |
348 435,0 |
332 079,0 |
|
Приобретение финансовых активов |
53 676,0 |
|||
|
Погашение займов |
24 730,0 |
24 730,0 |
24 715,0 |
|
|
|
Бюджетные кредиты |
377 495,6 |
0 |
0 |
Поступления
В составе поступлений на трехлетний период прогноз доходов сформирован с учетом нормативов распределения по корпоративному подоходному налогу, индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу в размере 100%.
Прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) районного бюджета на 2020 год определен в сумме 883 658,0 тыс. тенге, в том числе налоговые поступления 859 028,0 тыс. тенге, неналоговые поступления 9 498,0 тыс. тенге, поступления от продажи основного капитала 15 132,0 тыс. тенге. В общем объеме налоговых платежей основная доля приходится на поступление индивидуального подоходного налога 39,2 %, социального налога 38,9% и поступления корпоративного подоходного налога 10,6%. Основными доходными источниками поступлений от продажи основного капитала являются продажа земли и нематериальных активов, доля которых составляет 60,9%от объема поступлений по данной категории.
Прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) районного бюджета на 2021 год определен в сумме 951 488,0 тыс. тенге.
Прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) районного бюджета на 2022 год определен в сумме 997 393,0 тыс. тенге.
Субвенция (бюджетные средства, передаваемые из областного бюджета на районный уровень ) составит на 2020-2022 годы 2 248 846,0 тыс. тенге, 2 143 183,0 тыс. тенге и 2 125 695,0 тыс. тенге соответственно.
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из областного и республиканского бюджетов на 2020-2022 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2020 г |
2021 г |
2022 г |
|
Всего в том числе: |
2 831 939,8 |
675 507,0 |
4 899 549,5 |
|
Целевые текущие трансферты |
2 167 068,0 |
515 714,8 |
651 126,0 |
|
Целевые трансферты на развитие |
287 376,2 |
|
4 248 423,5 |
|
Бюджетные кредиты |
377 495,6 |
|
|
|
Целевые трансферты на развитие В том числе: |
287 376,2 |
|
4 248 423,5 |
|
Реконструкция водоснабжения сел Боровское и Первомайское Мендыкаринского района |
180 452,0 |
|
|
|
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 16-ти квартирного жилого дома по ул. Алтынсарина, 12 в селе Боровское Мендыкаринского района Костанайской области |
18 762,0 |
|
|
|
Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Каскат |
1 450,5 |
|
1 853 643,8 |
|
Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Степановка |
1 459,7
|
|
2 344779,7 |
|
Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селах Архиповка и Михайловка |
31 576,0
|
|
50 000,0 |
|
Приобретение автоцистерн для подвоза качественной питьевой воды |
53 676,0
|
|
|
|
Реконструкция 16-ти квартирного жилого дома по улице Алтынсарина, 12 в селе Боровское |
|
|
|
|
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 16-ти квартирного жилого дома по ул. Алтынсарина, 12 в селе Боровское |
|
|
|
|
Целевые текущие трансферты В том числе: |
2 167 068,0 |
515 714,8 |
651 126,0 |
|
ЧС |
59 475,0 |
|
|
|
На создание цифровой образовательной инфраструктуры объектов образования |
22 673,0 |
23 807,0 |
24 769,0 |
|
На увеличение размера доплаты за проверку тетрадей и письменных работ работникам начального, основного и общего среднего образования |
5 551,0 |
16 653,0 |
16 804,0 |
|
На увеличение размера доплаты за классное руководство работникам организаций начального, основного и общего среднего образования |
4 343,0 |
13 265,0 |
13 659,0 |
|
На доплату за ведение на английском языке предметов ЕМН |
1 850,0 |
2 082,0 |
2 101,0 |
|
Доплата учителям прошедшим стажировку по языковым курсам На доплату учителям организаций образования, реализующим учебные программы начального, основного и общего среднего образования за работу в условиях обновленного содержания образования |
158 022,0 |
167 901,0 |
172 844,0 |
|
На выплату доплаты учителям со степенью магистра |
947,0 |
1 127,0 |
1 656,0 |
|
На выплату доплаты учителям, за наставничество молодым учителям |
3 440,0 |
3 740,0 |
3 867,0 |
|
На увеличение размеров должностных окладов педагогов -психологов школ |
2 293,0 |
2 293,0 |
2 314,0 |
|
На увеличение ежегодного оплачиваемого трудового отпуска продолжительностью 42 календарных дней до 56 дней педагогов государственных организаций среднего образования |
4 527,0 |
4 527,0 |
4 568,0 |
|
На увеличение ежегодного оплачиваемого трудового отпуска продолжительностью 42 календарных дней до 56 дней педагогов государственных организаций дошкольного образования |
2 363,0 |
2 363,0 |
2 384,0 |
|
На увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций дошкольного образования |
31 532,0 |
|
|
|
На доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций дошкольного образования |
4 785,0 |
|
|
|
На увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций среднего образования |
379 247,0 |
|
|
|
На доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций среднего образования |
79 777,0 |
|
|
|
На оснащение камерами видеонаблюдения организаций среднего образования и дошкольных организаций |
1 960,0 |
|
|
|
На приобретение автобусов для подвоза детей |
18 934,0 |
18 934,0 |
18 934,0 |
|
На вынос котельных из зданий школ и приобретение котлов |
60 215,0 |
24 086,0 |
24 086,0 |
|
На подключении организаций образования к высокоскоростному интернету |
6833,2 |
|
|
|
На установку теплых туалетов в организациях образования |
12163,0 |
|
|
|
На приобретение масок и перчаток для 321 общеобразовательных школ, работающих в штатном режиме |
2160,0 |
|
|
|
На оплату услуг по подписке на электронные учебники |
542,0 |
|
|
|
Для организации дистанционного обучения |
693,0 |
|
|
|
Капитальный ремонт здания Михайловской СШ |
299 879,1 |
|
333 845,0 |
|
Текущий ремонт Сосновской СШ |
6509,0 |
|
|
|
Текущий ремонт кровли Сосновской СШ |
3 766,0 |
|
|
|
Текущий ремонт Архиповской СШ |
2 480,0 |
|
|
|
Текущий ремонт стадиона «Достык» |
43784,2 |
|
|
|
Выплата государственной адресной социальной помощи |
98 748,0 |
|
|
|
На единовременную выплату в честь праднования 75 летия Победы |
4209,4 |
|
|
|
На назначение социальной помощи больным туберкулезом, находящимся на амбулаторном лечении |
722,3 |
|
|
|
На реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан |
6 907,0 |
|
|
|
На частичное субсидирование заработной платы и молодежную практику |
33 876,0 |
|
|
|
На оказание мер государственной поддержки лицам, добровольно переселяющимся гражданам в регионы, определенные Правительством РК и работодателям оказывающим содействие в переселении |
5311,0 |
|
|
|
На предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей, в том числе молодежь категории NEET, члены малообеспеченных многодетных семей, малообеспеченные трудоспособные инвалиды |
16 416,0 |
|
|
|
Общественные работы |
18 700,0 |
|
|
|
На «Первое рабочее место» в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» |
333,4 |
|
|
|
На «Контракт поколений»в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» |
166,7 |
|
|
|
На аутсорсинг в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» |
404,3 |
|
|
|
На установление доплат к заработной плате работников, предоставляющих специальные социальные услуги в государственных организациях социальной защиты населения |
8 420,0 |
|
|
|
На краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по востребованным на рынке труда профессиям и навыкам, включая обучение в мобильных центрах, в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек» |
25 716,6 |
27 706,0 |
28 543,0 |
|
На возмещение расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и оралманов в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек» |
689,0 |
723,0 |
752,0 |
|
На установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений |
24 000,0 |
|
|
|
Средний ремонт ул. Женыс от автомобильной дороги «Костанай – Мамлютка до ул Абая в с. Боровское |
4218,3 |
|
|
|
Средний ремонт ул. Турсынбай Батыра с. Боровское (от ул. Абая до переулка Пушкина) в с. Боровское |
2755,4 |
|
|
|
Средний ремонт ул. Королева (от ул. Турсынбай батыра до ул. Гагарина) в с. Боровское |
|
|
|
|
Средний ремонт ул. Абая (от ул. Чигадаева до ул. Приозерная) в с. Боровское |
|
|
|
|
Средний ремонт ул. Гагарина (от ул. Летунова до ул. Абая) в с. Боровское |
|
|
|
|
Средний ремонт ул. Абая с. Боровское (от ул. Алтынсарина до ул. Чигадаева) в с. Боровское |
3454,9 |
|
|
|
На приобретение дежурного (служебного) автотранспорта |
32 400,0
|
|
|
|
котельная |
68137,0 |
|
|
|
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» на 2020-2021 годы в том числе: |
261045,0 |
|
|
|
Средний ремонт автомобильной дороги улицы Парковая в селе Первомайское |
13 617,0 |
|
|
|
Средний ремонт ул. Советская с. Первомайское |
27 481,0 |
16 475,0 |
|
|
Средний ремонт ул. Нургалиева с. Первомайское |
12 114,0 |
7 263,0 |
|
|
Средний ремонт пер. Пушкина с. Первомайское |
12 372,0 |
|
|
|
Средний ремонт улицы Островского с переустройством основания дорожной одежды в селе Первомайское Мендыкаринского района Костанайской области (0,2 км) |
5 641,0 |
|
|
|
Средний ремонт улицы Макаренко с переустройством основания дорожной одежды в селе Первомайское Мендыкаринского района Костанайской области (0,62 км) |
15 111,0 |
|
|
|
Капитальный ремонт Первомайской СШ |
174 709,0 |
|
|
|
Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения Мендыкаринского района КР-МD-3 "Боровское-Узынагаш" 0-20 км |
96 862,7 |
|
|
|
Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения КР-MD-3 "Боровское - Узынагаш" 20-32 км |
208 204,0 |
164 257,8
|
|
|
Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения КР-MD-34 "Подъезд к с. Красная Пресня" км 0-2, Мендыкаринского района, Костанайской области |
1855,9 |
|
|
|
Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КР-MD-33 "Подъезд к с. Первомайское" км 0-6, Мендыкаринского района, Костанайской области |
5498,0
|
|
|
|
Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения КР-MD-28 "Подъезд к с. Лесное" км 0-5, Мендыкаринского района, Костанайской области |
4656,4
|
|
|
|
Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КР-MD-7 "Подъезд к с. Алешинка" км 0-1, Мендыкаринского района, Костанайской области |
899,5
|
|
|
|
Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения КР-MD-5 "Подъезд к с. Каменсуральское" км 0-5, Мендыкаринского района, Костанайской области |
4585,0 |
|
|
|
Средний ремонт участка автомобильной дороги КР-MD-18 "Подъезд к с. Тенизовское" 0-8 км Мендыкаринского района, Костанайской области |
7132,7 |
|
|
Расходы
График 1
Расходы районного бюджета по сферам
2020 год
2021 год
2022 год
Расходы районного бюджета на 2020–2022 годы направлены на реализацию мероприятий, вытекающих из Посланий Главы государства народу Казахстана и других приоритетных задач государства, направленных на улучшение условий жизни населения.
Социальный блок (социальная сфера)
В социальной сфере основным приоритетом является выполнение всех ранее принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан.
Расходы на социальный блок включают в себя 3 функциональные группы, а именно: образование; социальное обеспечение и социальная помощь; культура, спорт, туризм и информационное пространство.
В целом, расходы районного бюджета на социальную сферу в 2020 году составляют 56,9 % от общего объема расходов или в абсолютном значении 3803,3 млн. тенге. В 2021 году – 75,6 % от общих расходов или 2 729 ,1 млн. тенге, в 2022 году – 38,8 % от общих расходов или 3 108,9 млн. тенге.
График 2
Расходы районного бюджета на социальную сферу*
2020 год
2021 год
2022 год
* Как показано выше на графике 1, расходы районного бюджета на социальную сферу от всех расходов в 2020-2022 годах составят порядка 56,9%, 75,6% и 38,8 %. На данном графике расходы на социальную сферу взяты за 100 % и показана доля сфер, входящих в социальный блок.
Образование
В районном бюджете на расходы образования на трехлетний период предусмотрены средства в сумме 8 206,1 млн. тенге, из них в (2020 году - 3157,3 млн. тенге, в 2021 году – 2 338,7 млн. тенге, в 2022 году – 2 710,1 млн. тенге).
Расходы образования на 2020 - 2022 годы
|
|
|
|
тыс.тенге |
|
Наименование мероприятий |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
Всего расходов: |
3 139 374.9 |
2 320 549,0 |
2 691 583,0 |
|
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
37 283,0 |
17 543,0 |
17 855,0 |
|
Общеобразовательное обучение
|
2 526 869,0 |
2 096 206,0 |
2 130 192,0 |
|
Дополнительное образование для детей |
87 932,0 |
66 906,0 |
68 110,0 |
|
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту |
42 551,0 |
43 464,0 |
44 245,0 |
|
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования |
37 500,0 |
39 370,0 |
40 078,0 |
|
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
9 711,8 |
11 040,0 |
11 238,0 |
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
397 528,1 |
46 020,0 |
379 865,0 |
В сфере образования предусмотрены целевые трансферты из республиканского бюджета на 2020 год в сумме 495 341,0 тыс. тенге,в том числе:
на увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций дошкольного образования 31 532,0 тыс. тенге;
на доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций дошкольного образования 4 785,0 тыс. тенге;
на увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций среднего образования 379 247,0 тыс. тенге;
на доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций среднего образования в сумме 79 777,0 тыс. тенге;
За счет трансфертов из областного бюджета предусмотрено 322 264,2 тыс. тенге на:
- создание цифровой образовательной инфраструктуры 22 673,0 тыс. тенге,
-на увеличение размера доплаты за проверку тетрадей и письменных работ работникам начального, основного и общего среднего образования 5 551,0 тыс. тенге,
- на увеличение размера доплаты за классное руководство работникам организаций начального, основного и общего среднего образования 4 343,0 тыс. тенге,
- на доплату за ведение на английском языке предметов ЕМН 1 850,0 тыс. тенге,
-доплата учителям прошедшим стажировку по языковым курсам На доплату учителям организаций образования, реализующим учебные программы начального, основного и общего среднего образования за работу в условиях обновленного содержания образования 158 022,0 тыс. тенге,
- выплату доплаты учителям со степенью магистра 947,0 тыс. тенге,
- выплату доплаты учителям, за наставничество молодым учителям 3 440,0 тыс. тенге,
-увеличение размеров должностных окладов педагогов -психологов школ 2 293,0 тыс. тенге,
- увеличение ежегодного оплачиваемого трудового отпуска продолжительностью 42 календарных дней до 56 дней педагогов государственных организаций среднего образования 4 527,0 тыс. тенге;
- увеличение ежегодного оплачиваемого трудового отпуска продолжительностью 42 календарных дней до 56 дней педагогов государственных организаций дошкольного образования 2 363,0 тыс. тенге
- текущий ремонт Сосновской СШ 6 509,0 тыс. тенге;
- текущий ремонт кровли Сосновской СШ 3 766,0 тыс. тенге
- текущий ремонт Архиповской СШ 2 480,0 тыс. тенге;
-оснащение камерами видеонаблюдения организаций среднего образования и дошкольных организаций 1 960,0 тыс. тенге;
- вынос котельных из зданий школ и приобретение котлов 60 215,0 тыс. тенге;
-приобретение автобусов для подвоза детей 18 934,0 тыс. тенге;
-подключение организаций образования к высокоскоростному интернету 6 833,2 тыс.тенге;
- установку теплых туалетов в организация образования 12 163,0 тыс.тенге;
- приобретение масок и перчаток для общеобразовательных школ, работающих в штатном режие в сумме 2 160,0 тыс. тенге;
- оплату услуг по подписке на электронные учебники в сумме 542,0 тыс. тенге;
для организации дистанционного обучения в сумме 693,0 тыс. тенге.
Социальная помощь и социальное обеспечение
На социальную помощь и социальное обеспечение в районном бюджете на 2020-2022 годы предусмотрено 652,6 млн. тенге, (в 2020 году – 345,1 млн. тенге, в 2021 году –151,8 млн. тенге, в 2022 году –155,7 млн. тенге).
Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение
на 2020-2022 годы
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
Всего расходов: |
345096,9 |
151 809,0 |
155 733,0 |
|
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
4 170,0 |
4 320,0 |
4 397,0 |
|
На выплату государственной адресной социальной помощи |
115 248,0 |
17 320,0 |
17 650,0 |
|
Оказание жилищной помощи |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
|
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
2 147,0 |
2255,0 |
2 345,0 |
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
39 244,0 |
31 200,0 |
31 750,0 |
|
Обеспечение деятельности центров занятости населения |
23 641,0 |
18 776,0 |
19 115,0 |
|
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям |
11 886,2 |
10 900,0 |
11 096,0 |
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
21 471,7 |
19 420,0 |
20 190,0 |
|
Общественные работы |
16 000,0 |
16 350,0 |
17000,0 |
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
375,0 |
394,0 |
410,0 |
|
Обеспечение прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан |
6907,0 |
|
|
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях |
2349,0
|
2400,0 |
2 440,0 |
|
Программа занятости |
101613,0 |
28 429,0 |
29 295,0 |
Целевые трансферты из республиканского бюджета на 2020 год в сфере социальной помощи и социального обеспечения
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2020 год |
|
|
Всего расходов: |
181 382,0 |
|
|
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы |
6907,0 |
|
|
выплату государственной адресной социальной помощи |
98748,0 |
|
|
частичное субсидирование заработной платы и молодежную практику |
36 734,0 |
|
|
на оказание мер государственной поддержки лицам, добровольно переселяющимся гражданам в регионы, определенные Правительством РК и работодателям оказывающим содействие в переселении |
5 199,0 |
|
|
на предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей, в том числе молодежь категории NEET, члены малообеспеченных многодетных семей, малообеспеченные трудоспособные инвалиды |
10 074,0 |
|
|
На установление доплат к заработной плате работников, предоставляющих специальные социальные услуги в государственных организациях социальной защиты населения |
8 420,0 |
|
|
общественные работы |
15300 |
За счет средств областного бюджета запланированы мероприятия по краткосрочному профессиональному обучению рабочих кадров по востребованным на рынке труда профессиям, навыкам, включая обучение в мобильных центрах в рамках программы продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы в сумме 26 621,0 тыс. тенге. На возмещение расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и оралманов в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек» 689,0 тыс. тенге, на единовременную выплату в честь празднования 75 летия Победы 4 534,4тыс. тенег
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
В районном бюджете на расходы культуры на трехлетний период предусмотрены средства в сумме 649,4 млн. тенге, из них в (2020 году – 276,5 млн. тенге, в 2021 году – 184,6 млн. тенге, в 2022 году – 188,3 млн. тенге).
Бюджет района направлен на реализацию государственной политики в области обеспечения культурного досуга населения, проведение фестивалей, смотров, конкурсов, новогодних мероприятий, юбилейных и памятных дат и других культурно - массовых мероприятий, а также мероприятия в рамках Государственной программы функционирования и развития языков.
Сеть учреждений культуры, состоит из: 24 библиотек, 16 культурно-досуговых организаций.
Сеть организаций района по отделу физической культуры и спорта, состоит из: 1 детско-юношеской школы, 1 стадиона и 31 спортивных зала.
Запланированные бюджетные средства в сферу спорта будут направлены:
- на формирование здорового образа жизни,
- на осуществление единой государственной политики по развитию физической культуры и спорта, подготовку спортивного резерва;
- на проведение спортивных соревнований в районе.
Расходы районного бюджета в сфере культуры, спорта и информационного пространства на 2020-2022 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
ВСЕГО |
245776,2 |
184 639,0 |
188 250,0 |
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
89 457,0 |
81 650,0 |
83 200,0 |
|
Функционирование районных библиотек |
83163,0 |
68 320,0 |
69 550,0 |
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
13240,0 |
13 581,0 |
13 825,0 |
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
45404,2 |
1700,0 |
1 730,0 |
|
Проведение спортивных соревнований на районном уровне |
1 309,0 |
4 800,0 |
4 990,0 |
|
Подготовка и участие членов сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
3056,0 |
4 725,0 |
4 915,0 |
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
5 947,0
|
5 613,0 |
5 714,0 |
|
Услуги по проведению государственной информационной политике |
4200,0 |
4 250 |
4 326,0 |
В сфере культуры предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений в сумме 24 000,0 тыс. тенге.
Жилищно-коммунальное хозяйство
В сфере жилищно – коммунального хозяйства на трехлетний период предусмотрено 4 905,6 млн. тенге, из них в (2020 год – 539,6 млн. тенге, 2021 год – 117,6 млн. тенге, 2022 год - 4 248,40 млн. тенге).
Расходы бюджета района на жилищно-коммунальное хозяйство
тыс. тенге
|
Наименование |
2020год |
2021 год |
2022 год |
|
ВСЕГО |
410638,4 |
|
4 248 423,5 |
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах в том числе: |
286259,2 |
|
4 248 423,5 |
|
Реконструкция водоснабжения сел Боровское и Первомайское Мендыкаринского района |
180 452,0 |
|
|
|
Реконструкция насосной станции 2-го подъема (установка станции обезжелезивания и деманганации) в с.Харьковское Мендыкаринского района |
71218,8
|
|
|
|
Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Каскат Мендыкаринского района |
1501,6
|
|
1 853 643,8 |
|
Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Степановка Мендыкаринского района |
1510,8 |
|
2 344 779,7 |
|
Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селах Архиповка и Михайловка Мендыкаринского района |
31 576,0 |
|
50 000,0 |
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
7736,0 |
|
|
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда в том числе |
88881,2
|
|
|
|
Реконструкция 16-ти квартирного жилого дома по улице Алтынсарина, в селе Боровское Мендыкаринского района |
88881,2 |
|
|
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
18762,0 |
|
|
|
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 16-ти квартирного жилого дома по ул. Алтынсарина, 12 в селе Боровское Мендыкаринского района |
18762,0 |
|
|
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
9000,0 |
|
|
За счет «Дорожной карты занятости» в 2020 году реализуется проект «Реконструкция 16-ти квартирного жилого дома» общей площадью 787,7 кв.м., на общую сумму 88881,2 тыс.тенге, Реконструкция насосной станции 2-го подъема (установка станции обезжелезивания и деманганации) в с.Харьковское 71 218,8 тыс.тенге. Также, за счет средств районного бюджета проводится текущий ремонт 5-и коммунальных квартир на общую сумму 7736,0 тенге.
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
В сфере сельского хозяйства на трехлетний период предусмотрено 112,5 млн. тенге из них в (2020 году – 65,8 млн. тенге, 2021году – 23,2 млн. тенге, 2022 году – 23,5 млн. тенге).
Расходы бюджета района на сельское хозяйство и земельные отношения
тыс. тенге
|
Наименование |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|
ВСЕГО |
99 507,0 |
23 180,0 |
23 500,0 |
|
|
|
|
|
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
16 001,0 |
23 180,,0 |
23 500,0 |
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов |
83 506,0 |
|
|
Для реализации Государственной программы «С дипломом в село» предусмотрено выплата специалистам, прибывшим для работы в село 28 подъемных пособий, размер пособия на 2020 год составит 277 800 тенге и 21 бюджетных кредитов, размер бюджетного кредита составляет 4 167 000 тенге
Транспорт и коммуникации
Расходы районного бюджета в сфере транспорта будут направлены на финансирование мероприятий по обеспечению функционирования автомобильных дорог районного значения.
Расходы бюджета района на транспорт и коммуникации
тыс. тенге
|
Наименование |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
ВСЕГО |
1259686,0 |
251 607,0 |
46 776,0 |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
35750,0 |
45 127,0 |
46 776,0 |
|
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры |
305 067,0 |
206 480,0 |
|
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов |
918869,0 |
|
|
На 2020 год запланированы мероприятия по содержанию дорог районного значения, протяженностью 381,1 км. на сумму 35750,0 тыс. тенге, продолжение среднего ремонта автомобильной дороги «Боровское-Узынагаш» 0-20 км на сумму 96 862,7 тыс. тенге и на средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения "Боровское - Узынагаш" 20-32 км на сумму 208 204,0 тыс. тенге, завершение работ в 2021 году .
В рамках проекта «Ауыл- Ел бесігі» на 2020 год предусмотрены средства в сумме 86336,0 тыс. тенге на средний ремонт 6-х участков улиц села Первомайское
|
Наименование |
2020 г |
|
ИТОГО: |
86336,0 |
|
Средний ремонт автомобильной дороги ул.Парковая в селе Первомайское |
13 617,0 |
|
Средний ремонт ул. Советская в селе Первомайское |
27481,0 |
|
Средний ремонт ул. Нургалиева в селе Первомайское |
12 114,0 |
|
Средний ремонт ул. Пушкина в селе Первомайское |
12 372,0 |
|
Средний ремонт ул. Островского с переустройством основания дорожной одежды в селе Первомайское 0,2 км |
5641,0 |
|
Средний ремонт ул. Макаренко с переустройством основания дорожной одежды в селе Первомайское 0,62 км |
15111,0 |
В рамках «Дорожной карты занятости» предусмотрены средства на проведение среднего ремонта 6-ти участков улиц села Боровское на общую сумму 293,9 млн. тенге
|
Наименование |
2020 г |
|
ИТОГО: |
293989,6 |
|
Средний ремонт ул. Женыс от автомобильной дороги "Костанай - Мамлютка до ул Абая в с. Боровское |
75 689,0 |
|
Средний ремонт ул. Турсынбай Батыра с. Боровское (от ул. Абая до переулка Пушкина) в с. Боровское |
49 429,0 |
|
Средний ремонт ул. Королева (от ул. Турсынбай батыра до ул. Гагарина) в с. Боровское |
38018,0 |
|
Средний ремонт ул. Абая (от ул. Чигадаева до ул. Приозерная) в с. Боровское |
37696,4 |
|
Средний ремонт ул. Гагарина (от ул. Летунова до ул. Абая) в с. Боровское |
31175,2 |
|
Средний ремонт ул. Абая с. Боровское (от ул. Алтынсарина до ул. Чигадаева) в с. Боровское |
61 982,0 |
В рамках в рамках «Дорожной карты занятости» на 2020 год предусмотрены средства в сумме 894,2 млн. тенге на средний ремонт 6-и участков автомобильной дороги районного значения
|
Наименование |
2020 г. |
|
ВСЕГО |
894 241,2 |
|
Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения КР-MD-34 "Подъезд к с. Красная Пресня" км 0-2, Мендыкаринского района |
67 389,4 |
|
Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КР-MD-33 "Подъезд к с. Первомайское" км 0-6, Мендыкаринского района |
199 637,6 |
|
Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения КР-MD-28 "Подъезд к с. Лесное" км 0-5, Мендыкаринского района |
169 076,0 |
|
Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КР-MD-7 "Подъезд к с. Алешинка" км 0-1, Мендыкаринского района, Костанайской области |
32 660,6 |
|
Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения КР-MD-5 "Подъезд к с. Каменсуральское" км 0-5, Мендыкаринского района |
166 483,6 |
|
Средний ремонт участка автомобильной дороги КР-MD-18 "Подъезд к с. Тенизовское" 0-8 км Мендыкаринского района |
258 994,0 |
В функциональной группе «Прочие» предусмотрены средства в сумме 179 998,0 тыс. тенге, которые направлены на чрезвычайный резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории района (города областного значения) в сумме 5 289,0 тыс. тенге.
Также предусмотрены целевые текущие трансферты, полученные из республиканского и областного бюджетов на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» на 2020 год в рамках программы предусмотрен капитальный ремонт Первомайской средней школы в сумме 174709,0 тыс. тенге
Трансферты
По данной функциональной группе на трехлетний период предусмотрено 1 072,4 млн. тенге из них в (2020 году – 391,9 млн. тенге, 2021 году – 348,4 млн. тенге, 2022 году – 332,1 млн. тенге).
По данной функциональной группе предусмотрена субвенция 11 сельским округам, перешедших с 2020 года на самостоятельный бюджет
Субвенция
тыс. тенге
|
Наименование |
2020 г |
2021 г |
2022 г |
|
ВСЕГО: |
391 935,0 |
348 4735,0 |
332 079,0 |
|
С. Боровское |
182 977,0 |
172 573,0 |
154 973,0 |
|
Алешинский сельский округ |
14 073,0 |
12 475,0 |
12 498,0 |
|
Буденновский сельский округ |
15 320,0 |
12 919,0 |
12 979,0 |
|
Введенский сельский округ |
17 839,0 |
13 459,0 |
13 659,0 |
|
Каракогинский сельский округ |
15 507,0 |
13 672,0 |
13 731,0 |
|
Краснопресненский сельский округ |
14 241,0 |
13 348,0 |
13 390,0 |
|
Ломоносовский сельский округ |
17 518,0 |
16 665,0 |
16 699,0 |
|
Михайловский сельский округ |
40 987,0 |
30 260,0 |
32 524,0 |
|
Первомайский сельский округ |
21 732,0 |
16 071,0 |
16 272,0 |
|
Сосновский сельский округ |
39 923,0 |
35 543,0 |
33 836,0 |
|
Тенизовский сельский округ |
11 818,0 |
11 450,0 |
11 518,0 |
Дефицит (профицит) бюджета
Параметры дефицита (профицита) районного бюджета определены с учётом необходимости обеспечения сбалансированности бюджета исходя из прогнозных объёмов поступлений и расходов бюджета.
На 2020 год бюджет утвержден с дефицитом в сумме 1 508 691,7 тыс. тенге. Финансирование дефицита бюджета предполагает поступление займов на сумму 1 508 691,7 тыс. тенге и погашение займов на сумму 24 730,0 тыс. тенге.