Қаржылық 2021 жыл бойынша бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) іске асыру туралы есеп

Қаржылық 2021 жыл бойынша бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) іске асыру туралы есеп

Бюджеттік бағдарламасы әкімшісінің коды мен атауы 724 "Қостанай облысы әкімдігінің мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» мемлекеттік мекемесі

Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы 001 «Жергілікті деңгейде мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер».

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқарудың деңгейіне байланысты: Облыстық

мазмұнына байланысты: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты: Жеке

ағымдағы/дамудағы: Ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:  оған жүктелген функцияларды барынша тиімді орындауға қол жеткізу үшін мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасының қызметін  қамтамасыз ету.
Елді мекендер сәулет көрінісінің қалыптастырылуын қамтамасыз ету.
Салынып жатқан (салынуы белгіленген) объектілер мен кешендердің мониторингін жүргізу.

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы: Еңбекақы, тауарларды сатып алуға, жұмыстар, қызметтерді және басқа ағымдағы шығындарға шығыстар көзделген мемлекеттік мекеменің қызметін қамтамасыз ету. 2014 жылғы 24 қарашадағы № 511 Қазақстан Республикасы Қаржы Министрінің бұйрығымен бекітілген, бюджеттік өтінімді құрастыру және ұсыну ережелеріне сәйкес  2021 – 2023 жылдарға арналған бюджеттік қаражатты жоспарлау.
 Ағымдағы қаржы жылдың сомасынан ауытқу себептері:
- Мемлекеттік қызметшілердің және техникалық персоналдың өтілдерінің  артуына  байланысты  Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына еңбекақы қоры, әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдарын ұлғайтуы;
- 2021-2022  жылдар 5%. көлемінде тұтыну бағалар индекстерінің өсуі;
- 2023 жылға 4%. көлемінде тұтыну бағалар индекстерінің өсуі;
Бюджеттік бағдарламаны іске асыруы Басқарма қызметі мен өкілеттіктерін толық көлемінде  жүзеге асыруға жол береді.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Жоспар

Факт

Ауытқу (4 баған-3 баған)

Көрсеткіштерді орындау пайызы (4 баған/3 баған*100)

нәтижелерге қол жеткізбеу/асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатын игермеу себептері

1

2

3

4

5

6

7

 Бюджеттік бағдарлама бойынша барлық шығыстар

мың теңге

92846,0

92845,5

-0,5

100

дөңгелектеу себебімен

Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы 015 "Жергілікті бюджет қаражаты есебінен"

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мазмұнына байланысты: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру
мазмұнына байланысты

Ағымдағы/дамудағы Ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы: Еңбекақы, тауарларды, қызметтерді, жұмыстарды сатып алу, басқа ағымдағы шығындар көзделген мемлекеттік мекеменің қызметін қамтамасыз ету.
Бюджеттік кіші бағдарламаның жүзеге асыруы басқарма қызметі мен өкілеттіктерін толық көлемінде  жүзеге асыруды қамтамасыз етеді.

Тікелей нәтиженің көрсеткіштері

өлш.бірл

Жоспар

Факт

Ауытқу (4 баған-3 баған)

Көрсеткіштерді орындау пайызы (4 баған/3 баған*100)

нәтижелерге қол жеткізбеу/асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатын игермеу себептері

1

2

3

4

5

6

7

1. Басқармаға жүктелген функцияларды орындау мақсатында штат саны шегінде мемлекеттік қызметшілердің қызметін қамтамасыз ету.

адам

15

15

0

100,0

2. Қайта даярлау және біліктілігін арттырудан өткен басқарма қызметкерлерінің саны

адам

3

3

0

100,0

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Жоспар

Факт

Ауытқу (4 баған-3 баған)

Көрсеткіштерді орындау пайызы (4 баған/3 баған*100)

нәтижелерге қол жеткізбеу/асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатын игермеу себептері

 Бюджеттік бағдарлама бойынша барлық шығыстар

мың теңге

92846,0

92845,5

-0,50

100

дөңгелектеу себебімен

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің басшысының міндетін уақытша атқарушы немесе Мәслихат хатшысы немесе ревизиялық комиссияның төрағасы

Есенгулов Б.Ж

Бас бухгалтер

Агаева С.Г