Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга
Форма, предназначенная для
сбора административных данных
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Индекс: форма 4-РБП
Периодичность: годовая
Отчетный период
за 2024 финансовый год
Круг представляющих лиц: администраторы бюджетных программ
Срок представления:
- для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области, района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа – до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом;
- для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы – до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Код и наименование администратора бюджетной программы 724 ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области».
Код и наименование бюджетной программы 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления Областная
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
в зависимости от способа реализации Индивидуальная
текущая или развития Текущая
Цель бюджетной программы Обеспечение деятельности Управления государственного архитектурно-строительного контроля для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций
Обеспечение формирования архитектурно - строительного облика населенных пунктов.
Ведение мониторинга строящихся (намечаемых к строительству) объектов и комплексов
Описание бюджетной программы Обеспечение деятельности государственного учреждения, в котором предусмотрены расходы на заработную плату, приобретение товаров, работ, услуг, другие текущие затраты. Планирование бюджетных средств на 2024-2026 годы осуществлено в соответствии с Правилами составления и представления бюджетной заявки, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014 г. № 511. Причины отклонения от сумм текущего финансового года:
- увеличение фонда заработной платы, социального налога и социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования в связи с повышением стажа у государственных служащих и технического персонала;
- рост индекса потребительских цен в размере 4,5% в 2024
- рост индекса потребительских цен в размере 3,5% в 2025гг.
- рост индекса потребительских цен в размере 3,5%. в 2026г.
Реализация бюджетной программы позволит осуществить функции и полномочия управления в полном объеме.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3 |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3х100) |
Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
118095,0 |
118093,9 |
1,1 |
100 |
За счет округления |
|
Конечный результат бюджетной программы |
Эффективное выполнение возложенных на управление функций и задач.
|
|||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания: Областная
текущая или развития Текущая
Описание бюджетной подпрограммы Обеспечение деятельности государственного учреждения, в котором предусмотрены расходы на заработную плату, приобретение товаров, услуг, работ, другие текущие затраты.
Реализация бюджетной подпрограммы позволит осуществить функции и полномочия управления в полном объеме.
|
Показатели прямого |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклоне- ние (графа 4 –графа 3 |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3х100) |
Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1.Обеспечение деятельности государственных служащих в пределах штатной численности с целью выполнения возложенных на управление функций |
Штат ед
|
15 |
15 |
|
100 |
|
|
2. Количество сотрудников управления, прошедших переподготовку и повышение квалификации
|
чел |
4 |
5 |
|
125 |
Обучение вне графика |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклоне- ние (графа 4 –графа 3 |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3х100) |
Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной подпрограммы |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс тенге |
118095,0 |
118093,9 |
1,1 |
100 |
За счет округления |
Наименование ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области».
Адрес г.Костанай, Аль-Фараби 112
Телефон 53-06-77
Адрес электронной почты s.agaeva@kostanay.gov.kz
Исполнитель Агаева Сауле Гурбановна, 8 705 462 20 72
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель администратора бюджетных программ
или секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии К.Испергенов
Главный бухгалтер С.Агаева
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции