Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Приложение 21   
к Инструкции по проведению
 бюджетного мониторинга

Форма, предназначенная для
сбора административных данных

 

 

 

 

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

 

 

Индекс: форма 4-РБП

Периодичность: годовая

 

Отчетный период

за  2023   финансовый год

 

Круг представляющих лиц: администраторы бюджетных программ

Срок представления:

- для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области,  района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа – до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом;
 - для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы – до 21 января года,  следующего за отчетным финансовым годом.

Код и наименование администратора бюджетной программы 724 ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области».

Код и наименование бюджетной программы    001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления  Областная

 в зависимости от содержания   Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
в зависимости от способа реализации  Индивидуальная

текущая или развития   Текущая

Цель бюджетной программы Обеспечение деятельности Управления государственного архитектурно-строительного контроля для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций

Обеспечение формирования архитектурно - строительного облика населенных пунктов.

Ведение мониторинга строящихся (намечаемых к строительству) объектов и комплексов

Описание бюджетной программы Обеспечение деятельности государственного учреждения, в котором предусмотрены расходы на  заработную плату, приобретение товаров, работ, услуг, другие текущие затраты. Планирование бюджетных средств на 2023-2025 годы осуществлено в соответствии с Правилами составления и представления бюджетной заявки, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014 г. № 511. Причины отклонения от сумм текущего финансового года:

- увеличение фонда заработной платы, социального налога и социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования в связи с повышением стажа у государственных служащих и технического персонала;

- рост индекса потребительских цен в размере 8% в 2023.

- рост индекса потребительских цен в размере 4%. в 2024г.

- рост индекса потребительских цен в размере 3,5%. в 2025г.

Реализация бюджетной программы позволит осуществить функции и полномочия управления в полном объеме.

 

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (графа 4 – графа 3	Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3х100)	Причины не достижения или перевыполнения  результатов и не освоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Итого расходы по бюджетной программе	Тысяч тенге	124254,0	124253,1	0,9	100	За счет округления
Конечный результат бюджетной программы	Эффективное выполнение возложенных на управление функций и задач.

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг                                                                                                               

в зависимости от содержания: Областная

текущая или развития Текущая

Описание бюджетной подпрограммы Обеспечение деятельности государственного учреждения, в котором предусмотрены расходы на  заработную плату, приобретение товаров, услуг, работ, другие текущие затраты.

Реализация бюджетной подпрограммы позволит осуществить функции и полномочия управления в полном объеме.

Показатели прямого результата:	Единица измерения	План	Факт	Отклоне- ние (графа 4 –графа 3	Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3х100)	Причины не достижения или перевыполнения  результатов и не освоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
1.Обеспечение деятельности государственных служащих в пределах  штатной численности с целью выполнения возложенных на управление  функций	Штат ед	15	14	-1	93,33	вакансия
2. Количество сотрудников управления,  прошедших  переподготовку и повышение квалификации	чел	7	9	2	128,6	Обучение вне графика
Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	План	Факт	Отклоне- ние (графа 4 –графа 3	Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3х100)	Причины не достижения или перевыполнения  результатов и не освоения средств бюджетной подпрограммы
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	Тыс тенге	124254,0	124253,1	0,9	100	За счет округления

 

 

Наименование ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области».

Адрес г.Костанай, Аль-Фараби 112

Телефон 53-06-77

Адрес электронной почты s.agaeva@kostanay.gov.kz

Исполнитель Агаева Сауле Гурбановна, 8 705 462 20 72

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

 

Руководитель администратора бюджетных программ

или секретарь Маслихата или

председатель ревизионной комиссии                                                                      К.Испергенов

Главный бухгалтер      С.Агаева

 

Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции