|
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) |
||||||
|
Приложение 21 |
||||||
|
к Инструкции по проведению |
||||||
|
бюджетного мониторинга, утвержденной |
||||||
|
приказом Министра финансов |
||||||
|
Республики Казахстан |
||||||
|
от 30 ноября года № 629 |
||||||
|
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) |
||||||
|
Отчетный период за 2024 финансовый год |
||||||
|
Индекс: форма 4-РБП |
||||||
|
Круг представляющих лиц: |
||||||
|
Администраторы бюджетных программ: ГУ «Аппарат акима Белозерского сельского округа Костанайского района» |
||||||
|
Куда представляется: ГУ "Отдел экономики и финансов" акимата Костанайского района |
||||||
|
Периодичность: годовая |
||||||
|
Код и наименование администратора бюджетной программы: |
||||||
|
1240557 ГУ «Аппарат акима Белозерского сельского округа Костанайского района» |
||||||
|
Код и наименование бюджетной программы: |
||||||
|
001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа» |
||||||
|
Вид бюджетной программы: |
||||||
|
в зависимости от уровня государственного управления: бюджетная программа района в городе, города районного значения, |
||||||
|
поселка, села, сельского округа. |
|
|
|
|
|
|
|
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них |
||||||
|
государственных услуг |
|
|
|
|
|
|
|
в зависимости от способа реализации: индивидуальная |
||||||
|
текущая или развития: текущая бюджетная программа |
||||||
|
Цель бюджетной программы: обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа |
||||||
|
и бюджетного планирования для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на него функций |
||||||
|
Описание бюджетной программы: содержание аппарата акима в пределах штатной численности, в котором |
||||||
|
предусмотрены расходы: заработная плата, приобретение товаров, услуг, работ, другие текущие затраты. Обеспечение повышения заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера коэффициента от должностного оклада на 2019 год. Реализация бюджетной подпрограммы позволит повысить уровень оплаты труда внештатной работников за счёт трансфертов из республиканского бюджета. |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
(гр.4 – гр. 3) |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Расходы на содержание аппарата акима в пределах штатной численностисельского округа» |
тысяч тенге |
26944,9 |
26944,2 |
0,7 |
100,0 |
Остаток недоиспользованных средств за счет округления (0,7 тыс. тенге) |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
26944,9 |
26944,2 |
0,7 |
100,0 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
единиц |
4 |
4 |
0 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 |
||||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
||||||
|
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них |
||||||
|
государственных услуг |
|
|
|
|
|
|
|
текущая или развития: текущая бюджетная программа |
||||||
|
Описание бюджетной подпрограммы: Содержание аппарата акима в пределах штатной численности |
||||||
|
в котором предусмотрены расходы: заработная плата, приобретение товаров, услуг, работ, другие текущие затраты. |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение функционирования аппарата акима сельского округа в пределах штатной численности |
единиц |
4 |
4 |
0,0 |
100,0 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
(гр.4 – гр. 3) |
||||||
|
Расходы на содержание аппарата акима в пределах штатной численности |
Тыс. тенге |
26932,9 |
26932,2 |
0,7 |
100,0 |
За счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
26932,9 |
26932,2 |
0,7 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 |
||||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
||||||
|
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них |
||||||
|
государственных услуг |
|
|
|
|
|
|
|
текущая или развития: текущая бюджетная программа |
||||||
|
Описание бюджетной подпрограммы: на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
единиц |
2 |
2 |
0,0 |
100,0 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
(гр.4 – гр. 3) |
||||||
|
на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
Тыс. тенге |
12,0 |
12,0 |
0 |
100,0 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
12,0 |
12,0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель государственного |
|
|
|
|
|
|
|
учреждения |
|
|
К. Кубеков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) |
||||||
|
Приложение 21 |
||||||
|
к Инструкции по проведению |
||||||
|
бюджетного мониторинга, утвержденной |
||||||
|
приказом Министра финансов |
||||||
|
Республики Казахстан |
||||||
|
от 30 ноября года № 629 |
||||||
|
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) |
||||||
|
Отчетный период за 2024 финансовый год |
||||||
|
Индекс: форма 4-РБП |
||||||
|
Круг представляющих лиц: |
||||||
|
Администраторы бюджетных программ: ГУ «Аппарат акима Белозерского сельского округа Костанайского района» |
||||||
|
Куда представляется: ГУ "Отдел экономики и финансов" акимата Костанайского района |
||||||
|
Периодичность: годовая |
||||||
|
Код и наименование администратора бюджетной программы: |
||||||
|
1240557 ГУ «Аппарат акима Белозерского сельского округа Костанайского района» |
||||||
|
Код и наименование бюджетной программы: |
||||||
|
008 «Освещение улиц населенных пунктов» |
||||||
|
Вид бюджетной программы: |
||||||
|
в зависимости от уровня государственного управления: бюджетная программа района в городе, города районного значения, |
||||||
|
поселка, села, сельского округа. |
|
|
|
|
|
|
|
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них |
||||||
|
государственных услуг |
|
|
|
|
|
|
|
в зависимости от способа реализации: индивидуальная |
||||||
|
текущая или развития: текущая бюджетная программа |
||||||
|
Цель бюджетной программы: Освещение улиц населенных пунктов |
||||||
|
Описание бюджетной программы Освещение улиц населенных пунктов |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
(гр.4 – гр. 3) |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Освещение улиц населенных пунктов |
тысяч тенге |
8508,0 |
8508 |
0,0 |
100,0 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
8508,0 |
8508,0 |
0,0 |
100,0 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
единиц |
89,0 |
89,0 |
0,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 |
||||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
||||||
|
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них |
||||||
|
государственных услуг |
|
|
|
|
|
|
|
текущая или развития: текущая бюджетная программа |
||||||
|
Описание бюджетной подпрограммы: Освещение улиц населенных пунктов |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Освещение улиц населенных пунктов |
единиц |
109 |
109 |
0,0 |
100,0 |
109 фонарей |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
(гр.4 – гр. 3) |
||||||
|
Расходы на Освещение улиц населенных пунктов |
Тыс. тенге |
3096,6 |
3096,6 |
0,0 |
100,0 |
оплата электроэнергии - 4901 кВт, обслуживание 109 фанарей (замена фанарей и автомата, реле времени), |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
3096,6 |
3096,6 |
0,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 |
||||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
||||||
|
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них |
||||||
|
государственных услуг |
|
|
|
|
|
|
|
текущая или развития: текущая бюджетная программа |
||||||
|
Описание бюджетной подпрограммы: Освещение улиц населенных пунктов |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Освещение улиц населенных пунктов |
единиц |
15 |
15 |
0,0 |
100,0 |
15 фонарей |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
(гр.4 – гр. 3) |
||||||
|
Расходы на Освещение улиц населенных пунктов |
Тыс. тенге |
4799,0 |
4799,0 |
0,0 |
100,0 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
4799,0 |
4799,0 |
0,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 |
||||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
||||||
|
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них |
||||||
|
государственных услуг |
|
|
|
|
|
|
|
текущая или развития: текущая бюджетная программа |
||||||
|
Описание бюджетной подпрограммы: Освещение улиц населенных пунктов |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Освещение улиц населенных пунктов |
единиц |
15 |
15 |
0,0 |
100,0 |
15 фонарей |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
(гр.4 – гр. 3) |
||||||
|
Расходы на Освещение улиц населенных пунктов |
Тыс. тенге |
612,4 |
612,4 |
0,0 |
100,0 |
оплата электроэнергии - 1901 кВт |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
612,4 |
612,4 |
0,0 |
100,0 |
|
|
|
||||||
|
Руководитель государственного |
|
|
|
|
|
|
|
учреждения |
|
|
К. Кубеков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) |
||||||
|
Приложение 21 |
||||||
|
к Инструкции по проведению |
||||||
|
бюджетного мониторинга, утвержденной |
||||||
|
приказом Министра финансов |
||||||
|
Республики Казахстан |
||||||
|
от 30 ноября года № 629 |
||||||
|
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) |
||||||
|
Отчетный период за 2024 финансовый год |
||||||
|
Индекс: форма 4-РБП |
||||||
|
Круг представляющих лиц: |
||||||
|
Администраторы бюджетных программ: ГУ «Аппарат акима Белозерского сельского округа Костанайского района» |
||||||
|
Куда представляется: ГУ "Отдел экономики и финансов" акимата Костанайского района |
||||||
|
Периодичность: годовая |
||||||
|
Код и наименование администратора бюджетной программы: |
||||||
|
1240557 ГУ «Аппарат акима Белозерского сельского округа Костанайского района» |
||||||
|
Код и наименование бюджетной программы: |
||||||
|
009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов» |
||||||
|
Вид бюджетной программы: |
||||||
|
в зависимости от уровня государственного управления: бюджетная программа района в городе, города районного значения, |
||||||
|
поселка, села, сельского округа. |
|
|
|
|
|
|
|
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них |
||||||
|
государственных услуг |
|
|
|
|
|
|
|
в зависимости от способа реализации: индивидуальная |
||||||
|
текущая или развития: текущая бюджетная программа |
||||||
|
Цель бюджетной программы: Санитарная очистка населенных пунктов |
||||||
|
Описание бюджетной программы Обеспечение санитарии населенных пунктов |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
(гр.4 – гр. 3) |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
тысяч тенге |
1307,0 |
1307,0 |
0,0 |
100,0 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
1307,0 |
1307,0 |
0,0 |
100,0 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
единиц |
66,3 |
66,3 |
0,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 |
||||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
||||||
|
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них |
||||||
|
государственных услуг |
|
|
|
|
|
|
|
текущая или развития: текущая бюджетная программа |
||||||
|
Описание бюджетной подпрограммы: Обеспечение санитарии населенных пунктов |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Проведение работ по ликвидации несанкционированных свалок, санитарная очистка территории округа от навоза |
единиц |
19,6 |
19,6 |
0,0 |
100,0 |
19,6 машина/час |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
(гр.4 – гр. 3) |
||||||
|
Расходы на обеспечение санитарии населенных пунктов |
Тыс. тенге |
1307,0 |
1307,0 |
0,0 |
100,0 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
1307,0 |
1307,0 |
0,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Руководитель государственного |
|
|
|
|
|
|
|
учреждения |
|
|
К. Кубеков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) |
||||||
|
Приложение 21 |
||||||
|
к Инструкции по проведению |
||||||
|
бюджетного мониторинга, утвержденной |
||||||
|
приказом Министра финансов |
||||||
|
Республики Казахстан |
||||||
|
от 30 ноября года № 629 |
||||||
|
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) |
||||||
|
Отчетный период за 2024 финансовый год |
||||||
|
Индекс: форма 4-РБП |
||||||
|
Круг представляющих лиц: |
||||||
|
Администраторы бюджетных программ: ГУ «Аппарат акима Белозерского сельского округа Костанайского района» |
||||||
|
Куда представляется: ГУ "Отдел экономики и финансов" акимата Костанайского района |
||||||
|
Периодичность: годовая |
||||||
|
Код и наименование администратора бюджетной программы: |
||||||
|
1240557 ГУ «Аппарат акима Белозерского сельского округа Костанайского района» |
||||||
|
Код и наименование бюджетной программы: |
||||||
|
011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» |
||||||
|
Вид бюджетной программы: |
||||||
|
в зависимости от уровня государственного управления: бюджетная программа района в городе, города районного значения, |
||||||
|
поселка, села, сельского округа. |
|
|
|
|
|
|
|
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них |
||||||
|
государственных услуг |
|
|
|
|
|
|
|
в зависимости от способа реализации: индивидуальная |
||||||
|
текущая или развития: текущая бюджетная программа |
||||||
|
Цель бюджетной программы: Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
||||||
|
Описание бюджетной программы Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
(гр.4 – гр. 3) |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
тысяч тенге |
1199,5 |
1199,5 |
0,0 |
100,0 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
1199,5 |
1199,5 |
0,0 |
100,0 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
единиц |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 |
||||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
||||||
|
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них |
||||||
|
государственных услуг |
|
|
|
|
|
|
|
текущая или развития: текущая бюджетная программа |
||||||
|
Описание бюджетной подпрограммыБлагоустройство и озеленение населенных пунктов |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Приобретение хозяйственных и строительных материалов, семян и рассады |
единиц |
500 |
500 |
0,0 |
100,0 |
приобретение стройматериалов, стендов, баннеров |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
(гр.4 – гр. 3) |
||||||
|
Расходы на благоустройство и озеленение населенных пунктов |
Тыс. тенге |
359,5 |
359,5 |
0,0 |
100,0 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
359,5 |
359,5 |
0,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 |
||||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
||||||
|
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них |
||||||
|
государственных услуг |
|
|
|
|
|
|
|
текущая или развития: текущая бюджетная программа |
||||||
|
Описание бюджетной подпрограммыБлагоустройство и озеленение населенных пунктов |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Приобретение мотопомпы |
единиц |
1 |
1 |
0,0 |
100,0 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
(гр.4 – гр. 3) |
||||||
|
Приобретение мотопомпы |
Тыс. тенге |
340,0 |
340,0 |
0,0 |
100,0 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
340,0 |
340,0 |
0,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель государственного |
|
|
|
|
|
|
|
учреждения |
|
|
К. Кубеков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) |
||||||
|
Приложение 21 |
||||||
|
к Инструкции по проведению |
||||||
|
бюджетного мониторинга, утвержденной |
||||||
|
приказом Министра финансов |
||||||
|
Республики Казахстан |
||||||
|
от 30 ноября года № 629 |
||||||
|
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) |
||||||
|
Отчетный период за 2024 финансовый год |
||||||
|
Индекс: форма 4-РБП |
||||||
|
Круг представляющих лиц: |
||||||
|
Администраторы бюджетных программ: ГУ «Аппарат акима Белозерского сельского округа Костанайского района» |
||||||
|
Куда представляется: ГУ "Отдел экономики и финансов" акимата Костанайского района |
||||||
|
Периодичность: годовая |
||||||
|
Код и наименование администратора бюджетной программы: |
||||||
|
1240557 ГУ «Аппарат акима Белозерского сельского округа Костанайского района» |
||||||
|
Код и наименование бюджетной программы: |
||||||
|
013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах» |
||||||
|
Вид бюджетной программы: |
||||||
|
в зависимости от уровня государственного управления: бюджетная программа района в городе, города районного значения, |
||||||
|
поселка, села, сельского округа. |
|
|
|
|
|
|
|
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них |
||||||
|
государственных услуг |
|
|
|
|
|
|
|
в зависимости от способа реализации: индивидуальная |
||||||
|
текущая или развития: текущая бюджетная программа |
||||||
|
Цель бюджетной программы: Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах |
||||||
|
Описание бюджетной программы Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
(гр.4 – гр. 3) |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах |
тысяч тенге |
12265,6 |
12265,0 |
0,6 |
100,0 |
За счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
12265,6 |
12265,0 |
0,6 |
100,0 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
единиц |
105,5 |
105,5 |
0,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 |
||||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
||||||
|
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них |
||||||
|
государственных услуг |
|
|
|
|
|
|
|
текущая или развития: текущая бюджетная программа |
||||||
|
Описание бюджетной подпрограммы: Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Зимнее содержание дорог |
единиц |
105,5 |
105,5 |
0,0 |
100,0 |
машина/час |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
(гр.4 – гр. 3) |
||||||
|
Расходы на обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах |
Тыс. тенге |
2494,6 |
2494,0 |
0,6 |
100,0 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
2494,6 |
2494,0 |
0,6 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 |
||||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
||||||
|
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них |
||||||
|
государственных услуг |
|
|
|
|
|
|
|
текущая или развития: текущая бюджетная программа |
||||||
|
Описание бюджетной подпрограммы: Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Зимнее содержание дорог |
единиц |
105,5 |
105,5 |
0,0 |
100,0 |
машина/час |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
(гр.4 – гр. 3) |
||||||
|
Расходы на обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах |
Тыс. тенге |
9771,0 |
9771,0 |
0,0 |
100,0 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
9771,0 |
9771,0 |
0,0 |
100,0 |
|
|
|
||||||
|
Руководитель государственного |
|
|
|
|
|
|
|
учреждения |
|
|
К. Кубеков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) |
||||||
|
Приложение 21 |
||||||
|
к Инструкции по проведению |
||||||
|
бюджетного мониторинга, утвержденной |
||||||
|
приказом Министра финансов |
||||||
|
Республики Казахстан |
||||||
|
от 30 ноября года № 629 |
||||||
|
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) |
||||||
|
Отчетный период за 2024 финансовый год |
||||||
|
Индекс: форма 4-РБП |
||||||
|
Круг представляющих лиц: |
||||||
|
Администраторы бюджетных программ: ГУ «Аппарат акима Белозерского сельского округа Костанайского района» |
||||||
|
Куда представляется: ГУ "Отдел экономики и финансов" акимата Костанайского района |
||||||
|
Периодичность: годовая |
||||||
|
Код и наименование администратора бюджетной программы: |
||||||
|
1240557 ГУ «Аппарат акима Белозерского сельского округа Костанайского района» |
||||||
|
Код и наименование бюджетной программы: |
||||||
|
022 «Капитальные расходы государственного органа» |
||||||
|
Вид бюджетной программы: |
||||||
|
в зависимости от уровня государственного управления: бюджетная программа района в городе, города районного значения, |
||||||
|
поселка, села, сельского округа. |
|
|
|
|
|
|
|
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них |
||||||
|
государственных услуг |
|
|
|
|
|
|
|
в зависимости от способа реализации: индивидуальная |
||||||
|
текущая или развития: текущая бюджетная программа |
||||||
|
Цель бюджетной программы: Материально- техническое оснащение государственного органа |
||||||
|
Описание бюджетной программы Материально- техническое оснащение государственного органа |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
(гр.4 – гр. 3) |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Материально-техническое обеспечение |
тысяч тенге |
14705,6 |
14705,6 |
0,0 |
100,0 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
14705,6 |
14705,6 |
0,0 |
100,0 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
единиц |
22,0 |
22,0 |
0,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 |
||||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
||||||
|
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них |
||||||
|
государственных услуг |
|
|
|
|
|
|
|
текущая или развития: текущая бюджетная программа |
||||||
|
Описание бюджетной подпрограммы: Материально- техническое оснащение государственного органа |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Материально-техническое обеспечение |
единиц |
1 |
1 |
0,0 |
100,0 |
приобретена автомашина |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
(гр.4 – гр. 3) |
||||||
|
Расходы на материально- техническое оснащение государственного органа |
Тыс. тенге |
14705,6 |
14705,6 |
0,0 |
100,0 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
14705,6 |
14705,6 |
0,0 |
100,0 |
|
|
|
||||||
|
Руководитель государственного |
|
|
|
|
|
|
|
учреждения |
|
|
К. Кубеков |
|
|
|