Приложение 1
к Правилам разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных
программ (подпрограмм и требованиям
к их содержанию форма
Утверждена
приказом (распоряжением) руководителя администратора бюджетной программы (председателя ревизионной комиссии области, города республиканского значения, столицы, секретаря маслихата области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения))
от «07» февраля 2025 года № 21р
Согласована
Руководитель бюджетной программы
вышестоящего бюджета, выделяющего целевые
трансферты
_________________________А.Бисембаев
_____________________2025 год
Бюджетная программа
124 ГУ «Аппарат акима Айсаринского сельского округа Костанайского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2025-2027 годы
Код и наименование бюджетной программы:
008 «Освещение улиц в населенных пунктах»
Руководитель бюджетной программы: Нургазин Б.Е-аким
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года № 148-II статьи 31-39;
Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 04 декабря 2008 года № 95-IV, статьи 32,56;
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Правилам разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требованиям к их содержанию»;
Положение о государственном учреждении «Аппарат акима Айсаринского сельского округа Костанайского района», утвержденное постановлением акимата Костанайского района № 533 от 19 июля 2022 года.
Вид бюджетной программы:
В зависимости от уровня государственного управления – бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджета района (города областного значения) или районного (города областного значения) бюджета, бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.
В зависимости от содержания – Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
В зависимости от способа реализации – индивидуальные бюджетные программы, реализуемые одним администратором.
текущая/развитие – Текущая
Цель бюджетной программы:
индивидуальные бюджетные программы, реализуемые одним администратором.
Задачи бюджетной программы (конечный результат):
Установка фонарей, оплата за электроэнергию по уличному освещению
Описание(обоснование) бюджетной программы: Освещение улиц населенных пунктов
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Освещение улиц населенных пунктов |
тыс. тенге |
7853,0 |
9017,2 |
11371,0 |
6645,0 |
6944,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
7853,0 |
9017,2 |
11371,0 |
6645,0 |
6944,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания:
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
Текущая/развитие: Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Освещение улиц населенных пунктов.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный период
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Количество единиц мощности |
единицы |
130 |
200 |
|
200 |
200 |
|
Норма годового расхода электроэнергии на единицу в денежном выражении |
квт |
30230 |
60411 |
|
78573 |
82113 |
|
Сумма расходов на уличное освещение (оплата за электроэнергию) |
тыс.тенге |
3045,4 |
4936,3 |
|
5926,0 |
6193,0 |
|
Обслуживание сетей уличного освещения |
тыс.тенге |
1692,6 |
1181,2 |
|
719,0 |
751,0 |
Расходы по бюджетной подпрограмме, всего
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Сумма расходов на уличное освещение (оплата за электроэнергию) |
тыс.тенге |
3045,4 |
4936,3 |
0 |
5926,0 |
6193,0 |
|
Обслуживание сетей уличного освещения |
тыс.тенге |
1692,6 |
1181,2 |
0 |
719,0 |
751,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
4738,0 |
6117,5 |
0 |
6645,0 |
6944,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 «За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)»
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания:
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
Текущая/развитие: Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Освещение улиц населенных пунктов.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный период
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Количество единиц мощности |
единицы |
0 |
0 |
200 |
0 |
0 |
|
Норма годового расхода электроэнергии на единицу в денежном выражении |
квт |
0 |
0 |
75192 |
0 |
0 |
|
Сумма расходов на уличное освещение (оплата за электроэнергию) |
тыс.тенге |
0 |
0 |
5671,0 |
0 |
0 |
|
Обслуживание сетей уличного освещения |
тыс.тенге |
0 |
0 |
688,0 |
0 |
0 |
|
Текущий ремонт и восстановление сетей уличного освещения с.Қостомар |
работа |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Установка дополнительных фонарей уличного освещения ул. Энгельса в с. Костомар, ул. Астана в с.Айсары |
работа |
1 |
0 |
5012,0 |
0 |
0 |
Расходы по бюджетной подпрограмме, всего
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Сумма расходов на уличное освещение (оплата за электроэнергию) |
тыс.тенге |
0 |
0 |
5671,0 |
0 |
0 |
|
Обслуживание сетей уличного освещения |
тыс.тенге |
0 |
0 |
688,0 |
0 |
0 |
|
Текущий ремонт и востановление сетей уличного освещения с.Қостомар |
тыс. тенге |
3115,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Установка дополнительных фонарей уличного освещения ул. Энгельса в с. Костомар, ул. Астана в с.Айсары |
тыс. тенге |
0 |
0 |
5012,0 |
0 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
3115,0 |
0 |
11371,0 |
0 |
0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 «За счет трансфертов из областного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания:
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
Текущая/развитие: Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Востановление сетей уличного освещения с.Половниковка
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный период
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Востановление сетей уличного освещения в с.Половниковка |
работа |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
Расходы по бюджетной подпрограмме, всего
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Востановление сетей уличного освещения в с.Половниковка |
тыс. тенге |
0,0 |
2899,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
0,0 |
2899,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |