Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2024 финансовый год

Администраторы бюджетных программ: ГУ «Аппарат акима Айсаринского сельского округа»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов акимата Костанайского района»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы:
1240534 ГУ «Аппарат акима Айсаринского сельского округа Костанайского района»
Код и наименование бюджетной программы:
001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа»

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: Районная утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития: текущая

Цель бюджетной программы: Обеспечение деятельности аппарата акима села и бюджетного планирования для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на них функций
Описание бюджетной программы: Содержание аппарата акима Айсаринского сельского округа с целью выполнения возложенных на государственный орган функций со штатной численностью  6 единиц

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая или развития: текущая

Описание бюджетной подпрограммы:  Содержание аппарата акима Айсаринского сельского округа с целью выполнения возложенных на государственный орган функций со штатной численностью 6 единиц

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая или развития: текущая

Описание бюджетной подпрограммы:  Содержание аппарата акима Айсаринского сельского округа с целью выполнения возложенных на государственный орган функций со штатной численностью  6 единиц

Руководитель  администратора

бюджетных программ__________                          Б.Нургазин_
                                                                    расшифровка подписи

Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2024 финансовый год

Администраторы бюджетных программ: ГУ «Аппарат акима Айсаринского сельского округа Костанайского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов акимата Костанайского района»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы:
1240534  ГУ «Аппарат акима Айсаринского сельского округа Костанайского района»
Код и наименование бюджетной программы:
008 «Освещение улиц в населенных пунктах»
Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: бюджетная программа района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития: текущая

Цель бюджетной программы: Освещение улиц сельского округа
Описание бюджетной программы: Освещение улиц в населенных пунктах.

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета

 Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития: текущая

Описание бюджетной подпрограммы Освещение улиц населенных пунктов.: 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 «За счет трансфертов из областного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития: текущая

Описание бюджетной подпрограммы Освещение улиц населенных пунктов.: 

Руководитель  администратора

бюджетных программ__________                    Б.Нургазин_
                                                                    расшифровка подписи

Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2024 финансовый год

Администраторы бюджетных программ: ГУ «Аппарат акима Айсаринского сельского округа Костанайского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов акимата Костанайского района»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы:
1240534 ГУ «Аппарат акима Айсаринского сельского округа Костанайского района»
Код и наименование бюджетной программы:
013 «Обеспечение и функционирование автомобильных дорог в городах ,районного значения, поселках, селах ,сельских округах»
Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: бюджетная программа района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития: текущая

Цель бюджетной программы: Обеспечение функционирования автомобильных дорог на территории сельского округа
Описание бюджетной программы: Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах, районного значения, поселках, селах ,сельских округах 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития: текущая

Описание бюджетной подпрограммы. Обеспечение и функционирование автомобильных дорог в городах, районного значения, поселках, селах, сельских округах: 

Руководитель  администратора

бюджетных программ__________                    Б.Нургазин_
                                                                    расшифровка подписи

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития: текущая

Описание бюджетной подпрограммы: Обеспечение и функционирование автомобильных дорог в городах, районного значения, поселках, селах, сельских округах

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы

1

2

3

4

5

6

7

009 обеспечение санитарии населенных пунктов

тысяч тенге

2102,0

2102,0

0,0

100

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

2102,0

2102,0

0,0

100

Конечный результат бюджетной программы

Тыс.тенге

2102,0

2102,0

0,0

100

Показатели прямого результата:

Ед. изм.

План

Факт

Отклонение (гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Буртование,вывоз,погрузка несанкционированных свалок

Тыс.тенге

1655,0

1655,0

0,0

100

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

План

Факт

Отклонение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

015

Тыс. тенге

1655,0

1655,0

0,0

100

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

Тыс. тенге

1655,0

1655,0

0,0

100

Показатели прямого результата:

Ед. изм.

План

Факт

Отклонение (гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Буртование,вывоз,погрузка несанкционированных свалок

Тыс.тенге

447,0

447,0

0,0

100

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

План

Факт

Отклонение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

029

Тыс. тенге

447,0

447,0

0,0

100

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

Тыс. тенге

447,0

447,0

0,0

100

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы

1

2

3

4

5

6

7

011 благоустройство и озеленение населенных пунктов

тысяч тенге

11175,7

11175,1

0,6

99,99

За счет округления

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

11175,7

11175,1

0,6

99,99

За счет округления

Конечный результат бюджетной программы

Тыс.тенге

11175,1

11175,1

0,6

99,99

За счет округления

Показатели прямого результата:

Ед. изм.

План

Факт

Отклонение (гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Ремонт бензотриммеров

Тыс.тенге

277,7

277,7

0,0

100

Изготовление баннеров, вывесок и т.д.

Тыс.тенге

240,8

240,7

0,1

100

За счет округления

Приобретение бензина

Тыс.тенге

121,3

121,2

0,1

99,99

За счет округления

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

План

Факт

Отклонение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

015

Тыс. тенге

639,8

639,6

0,2

100

За счет округления

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

Тыс. тенге

639,8

639,6

0,2

100

За счет округления

Показатели прямого результата:

Ед. изм.

План

Факт

Отклонение (гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Изготовление и установка ограждения стадиона в с.Айсары

Тыс.тенге

6847,0

6846,7

0,3

99,99

За счет округления

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

План

Факт

Отклонение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

029

Тыс. тенге

6847,0

6846,7

0,3

99,99

За счет округления

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

Тыс. тенге

6847,0

6846,7

0,3

99,9

За счет округления

Показатели прямого результата:

Ед. изм.

План

Факт

Отклонение (гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Установка евра забора в селе

Тыс.тенге

3688,9

3688,8

0,1

100

За счет округления

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

План

Факт

Отклонение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

028

Тыс. тенге

3688,9

3688,8

0,1

100

За счет округления

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

Тыс. тенге

3688,9

3688,8

0,1

100

За счет округления

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы

1

2

3

4

5

6

7

022 «Капитальные расходы государственного органа»

тысяч тенге

355,2

355,2

0,0

100

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

355,2

355,2

0,0

100

Конечный результат бюджетной программы

Тыс.тенге

355,2

355,2

0,0

100

Показатели прямого результата:

Ед. изм.

План

Факт

Отклонение (гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

приобретение ноутбука

штука

1

1

0,0

100

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

План

Факт

Отклонение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

015

Тыс. тенге

355,2

355,2

0,0

100

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

Тыс. тенге

355,2

355,2

0,0

100

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы

1

2

3

4

5

6

7

Средний ремонт улиц

тысяч тенге

287538,6

287538,6

0,0

100

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

287538,6

287538,6

0,0

100

Конечный результат бюджетной программы

Тыс.тенге

 287538,6

287538,6

0

100

Показатели прямого результата:

Ед. изм.

План

Факт

Отклонение (гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Средний ремонт ул. Астана в с.Айсары,ул.Ленина с.Половниковка,ул.Энгельса в с.Костомар

км.

5,089

5,089

0

100

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

План

Факт

Отклонение

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

028

Тыс. тенге

287538,6

287538,6

0,0

100

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

Тыс. тенге

287538,6

287538,6

0,0

100