|
Приложение 21 Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) Администраторы бюджетных программ: ГУ «Аппарат акима Айсаринского сельского округа» Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления: Районная утверждаемая в составе бюджета района Цель бюджетной программы: Обеспечение деятельности аппарата акима села и бюджетного планирования для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на них функций
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета текущая или развития: текущая Описание бюджетной подпрограммы: Содержание аппарата акима Айсаринского сельского округа с целью выполнения возложенных на государственный орган функций со штатной численностью 6 единиц
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета текущая или развития: текущая Описание бюджетной подпрограммы: Содержание аппарата акима Айсаринского сельского округа с целью выполнения возложенных на государственный орган функций со штатной численностью 6 единиц
Руководитель администратора бюджетных программ__________ Б.Нургазин_
Приложение 21 Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
в зависимости от уровня государственного управления: бюджетная программа района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа. Цель бюджетной программы: Освещение улиц сельского округа
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета Вид бюджетной подпрограммы: Описание бюджетной подпрограммы Освещение улиц населенных пунктов.:
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 «За счет трансфертов из областного бюджета» Вид бюджетной подпрограммы: Описание бюджетной подпрограммы Освещение улиц населенных пунктов.:
Руководитель администратора бюджетных программ__________ Б.Нургазин_
Приложение 21 Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
в зависимости от уровня государственного управления: бюджетная программа района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа. Цель бюджетной программы: Обеспечение функционирования автомобильных дорог на территории сельского округа
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 Описание бюджетной подпрограммы. Обеспечение и функционирование автомобильных дорог в городах, районного значения, поселках, селах, сельских округах:
Руководитель администратора бюджетных программ__________ Б.Нургазин_
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 Описание бюджетной подпрограммы: Обеспечение и функционирование автомобильных дорог в городах, районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2024 финансовый год
Администраторы бюджетных программ: ГУ «Аппарат акима Айсаринского сельского округа»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов акимата Костанайского района»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы:
1240534 ГУ «Аппарат акима Айсаринского сельского округа Костанайского района»
Код и наименование бюджетной программы:
009 «Обеспечение санитории населенных пунктов»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: Районная утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития: текущая
Цель бюджетной программы: Обеспечение санитарии населенного пункта
Описание бюджетной программы: обеспечение санитарии населенных пунктов
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
009 обеспечение санитарии населенных пунктов |
тысяч тенге |
2102,0 |
2102,0 |
0,0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
2102,0 |
2102,0 |
0,0 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Тыс.тенге |
2102,0 |
2102,0 |
0,0 |
100 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: обеспечение санитарии населенных пунктов
текущая или развития: текущая
Описание бюджетной подпрограммы: : обеспечение санитарии населенных пунктов
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Буртование,вывоз,погрузка несанкционированных свалок |
Тыс.тенге |
1655,0 |
1655,0 |
0,0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
015 |
Тыс. тенге |
1655,0 |
1655,0 |
0,0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
1655,0 |
1655,0 |
0,0 |
100 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: обеспечение санитарии населенных пунктов
текущая или развития: текущая
Описание бюджетной подпрограммы: : обеспечение санитарии населенных пунктов
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Буртование,вывоз,погрузка несанкционированных свалок |
Тыс.тенге |
447,0 |
447,0 |
0,0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
029 |
Тыс. тенге |
447,0 |
447,0 |
0,0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
447,0 |
447,0 |
0,0 |
100 |
Руководитель администратора
бюджетных программ__________ Б.Нургазин_
расшифровка подписи
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2024 финансовый год
Администраторы бюджетных программ: ГУ «Аппарат акима Айсаринского сельского округа»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов акимата Костанайского района»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы:
1240534 ГУ «Аппарат акима Айсаринского сельского округа Костанайского района»
Код и наименование бюджетной программы:
011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: Районная утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития: текущая
Цель бюджетной программы: благоустройство и озеленение населенных пунктов
Описание бюджетной программы: благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
011 благоустройство и озеленение населенных пунктов |
тысяч тенге |
11175,7 |
11175,1 |
0,6 |
99,99 |
За счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
11175,7 |
11175,1 |
0,6 |
99,99 |
За счет округления |
|
Конечный результат бюджетной программы |
Тыс.тенге |
11175,1 |
11175,1 |
0,6 |
99,99 |
За счет округления |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: благоустройство и озеленение населенных пунктов текущая или развития: текущая
Описание бюджетной подпрограммы: благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Ремонт бензотриммеров |
Тыс.тенге |
277,7 |
277,7 |
0,0 |
100 |
|
|
Изготовление баннеров, вывесок и т.д. |
Тыс.тенге |
240,8 |
240,7 |
0,1 |
100 |
За счет округления |
|
Приобретение бензина |
Тыс.тенге |
121,3 |
121,2 |
0,1 |
99,99 |
За счет округления |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
015 |
Тыс. тенге |
639,8 |
639,6 |
0,2 |
100 |
За счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
639,8 |
639,6 |
0,2 |
100 |
За счет округления |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: благоустройство и озеленение населенных пунктов текущая или развития: текущая
Описание бюджетной подпрограммы: благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Изготовление и установка ограждения стадиона в с.Айсары |
Тыс.тенге |
6847,0 |
6846,7 |
0,3 |
99,99 |
За счет округления |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
029 |
Тыс. тенге |
6847,0 |
6846,7 |
0,3 |
99,99 |
За счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
6847,0 |
6846,7 |
0,3 |
99,9 |
За счет округления |
Руководитель администратора
бюджетных программ__________ Б.Нургазин_
расшифровка подписи
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: благоустройство и озеленение населенных пунктов текущая или развития: текущая
Описание бюджетной подпрограммы: благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Установка евра забора в селе |
Тыс.тенге |
3688,9 |
3688,8 |
0,1 |
100 |
За счет округления |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
028 |
Тыс. тенге |
3688,9 |
3688,8 |
0,1 |
100 |
За счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
3688,9 |
3688,8 |
0,1 |
100 |
За счет округления |
Руководитель администратора
бюджетных программ__________ Б.Нургазин_
расшифровка подписи
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2024 финансовый год
Администраторы бюджетных программ: ГУ «Аппарат акима Айсаринского сельского округа»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов акимата Костанайского района»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы:
1240534 ГУ «Аппарат акима Айсаринского сельского округа Костанайского района»
Код и наименование бюджетной программы:
022 «Капитальные расходы государственного органа»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: Районная утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития: текущая
Цель бюджетной программы: приобретение ноутбука
Описание бюджетной программы: приобретение ноутбука
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
022 «Капитальные расходы государственного органа» |
тысяч тенге |
355,2 |
355,2 |
0,0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
355,2 |
355,2 |
0,0 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Тыс.тенге |
355,2 |
355,2 |
0,0 |
100 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания:
текущая или развития: текущая
Описание бюджетной подпрограммы: : приобретение ноутбука
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
приобретение ноутбука |
штука |
1 |
1 |
0,0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
015 |
Тыс. тенге |
355,2 |
355,2 |
0,0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
355,2 |
355,2 |
0,0 |
100 |
Руководитель администратора
бюджетных программ__________ Б.Нургазин_
расшифровка подписи
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2024 финансовый год
Администраторы бюджетных программ: ГУ «Аппарат акима Айсаринского сельского округа Костанайского района»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов акимата Костанайского района»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы:
1240534 ГУ «Аппарат акима Айсаринского сельского округа Костанайского района»
Код и наименование бюджетной программы:
057 «Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: бюджетная программа района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития: текущая
Цель бюджетной программы: Проведение работ по ремонту и эксплуатации дорог местного значения, обеспечение безопасности и бесперебойного проезда транспортных средств по улицам с.Айсары, с.Половниковка, с.Костомар Костанайского района.
Описание бюджетной программы: Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Средний ремонт улиц |
тысяч тенге |
287538,6 |
287538,6 |
0,0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
287538,6 |
287538,6 |
0,0 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Тыс.тенге |
287538,6 |
287538,6 |
0 |
100 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития: текущая
Описание бюджетной подпрограммы.Обеспечение и функционирование автомобильных дорог в городах ,районного значения, поселках, селах, сельских округах :
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Средний ремонт ул. Астана в с.Айсары,ул.Ленина с.Половниковка,ул.Энгельса в с.Костомар |
км. |
5,089 |
5,089 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
028 |
Тыс. тенге |
287538,6 |
287538,6 |
0,0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
287538,6 |
287538,6 |
0,0 |
100 |
Руководитель администратора
бюджетных программ__________ Б.Нургазин_
расшифровка подписи