Приложение 1
к Правилам разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных
программ (подпрограмм) и требованиям
к их содержанию
форма
Утверждена
приказом (распоряжением) руководителя администратора бюджетной программы (председателя ревизионной комиссии области, города республиканского значения, столицы, секретаря маслихата области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения))
от «27» декабря 2024 года №71р
"Со
Бюджетная программа
124 ГУ «Аппарат акима Айсаринского сельского округа Костанайского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2025-2027 годы
Код и наименование бюджетной программы:
001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа».
Руководитель бюджетной программы: Нургазин Бауыржан Ерденович- аким
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года № 148-II статьи 31-39;
Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 04 декабря 2008 года № 95-IV, статьи 32,56;
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Правилам разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требованиям к их содержанию»;
Закон Республики Казахстан «О государственной службе» № 416-V ЗРК от 23 ноября 2015 года;
Положение о государственном учреждении «Аппарат акима Айсаринского сельского округа Костанайского района», утвержденное постановлением акимата Костанайского района № 533 от 19 июля 2022 года.
Вид бюджетной программы:
В зависимости от уровня государственного управления – бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджета района (города областного значения) или районного (города областного значения) бюджета, бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.
В зависимости от содержания – Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
В зависимости от способа реализации – индивидуальные бюджетные программы, реализуемые одним администратором.
Текущая/развитие – Текущая
Цель бюджетной программы:
Обеспечение деятельности аппарата акима Айсаринского сельского округа для достижения качественного, своевременного и максимально эффективного выполнения возложенных на них функций.
Задачи бюджетной программы (конечный результат):
Содержание аппарата акима Айсаринского сельского округа Костанайского района, повышение квалификации на курсах переподготовки кадров. Мониторинг качества, объемов и сроков выполнения заданий. Непосредственное общение с населением в местах его проживания и работы, обеспечение приема граждан села, проведение отчетных встреч с населением всех уровней.
Предупреждение факторов коррупционных правонарушений, взаимодействие с государственными органами в районе борьбы с коррупцией.
Описание(обоснование) бюджетной программы:
Услуги по обеспечению деятельности аппарата акима Айсаринского сельского округа для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на них функций.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный период
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Обеспечение функционирования аппарата акима сельского округа в пределах штатной численности |
единицы |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Расходы на содержание аппарата акима в пределах штатной численности |
тыс. тенге |
40596,6 |
39510,0 |
34922,0 |
35225,0 |
35576,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
40596,6 |
39510,0 |
34922,0 |
35225,0 |
35576,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания:
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
Текущая/развитие:Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Содержание аппарата акима в пределах штатной численности, в котором предусмотрены расходы: заработная плата, приобретение товаров, услуг, работ, другие текущие затраты.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный период
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Обеспечение функционирования аппарата акима сельского округа в пределах штатной численности |
единицы |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Расходы на содержание аппарата акима в пределах штатной численности |
тыс. тенге |
36939,6 |
39476,0 |
34881,0 |
35225,0 |
35576,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс.тенге |
36939,6 |
39476,0 |
34881,0 |
35225,0 |
35576,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания:
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
Текущая/развитие:Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Содержание аппарата акима в пределах штатной численности, в котором предусмотрены расходы: заработная плата, другие текущие затраты.
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Расходы на содержание аппарата акима в пределах штатной численности |
тыс. тенге |
0,0 |
34,0 |
41,0 |
0 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс.тенге |
0,0 |
34,0 |
41,0 |
0 |
0
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 «За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)»
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания:
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
Текущая/развитие:Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Содержание аппарата акима в пределах штатной численности, в котором предусмотрены расходы: заработная плата, другие текущие затраты.
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Расходы на содержание аппарата акима в пределах штатной численности |
тыс. тенге |
3657,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс.тенге |
3657,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |