ГУ «Аппарат акима Айсаринского сельского округа Костанайского района» за 2023 год
По программе 124-001-015 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа» за счет средств местного бюджета предусмотрены затраты в сумме 36939,6 тыс. тенге, кассовое исполнение составило 36938,5 тыс.тенге, не освоение составило 1,0 тыс.тенге, или 99,9 %.
Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления.
По специфике 414 «Приобритение машин и оборудования,инструментов» были предусмотрены затраты в сумме 54,4 тыс.тенге,касовое исполнение 54,3 тыс.тенге, были приобретены уличные флаги в количестве 10 шт. Обеспечено полное выполнение функций, возложенных на государственный орган, при штатной численности 6 единиц.
По программе 124-001-029 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа» за счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) выделено 3657,0 тыс. тенге кассовое исполнение составили 3657,0 тыс. тенге, или 100 % освоения.
По программе 124-008015 «Освещение улиц населенных пунктов» за счет средств местного бюджета предусмотрены затраты в сумме 4738,0 тыс. тенге, освоено 4737,9 тыс.тенге, не освоение составило 0,1 тыс.тенге, или 100% освоено.
Предусмотренные мероприятия выполнены следующие:
Специфика 149 приобритение уличных прожекторов в количестве 85 шт. на сумму 845,1 тыс.тенге
Специфика 151 оплата за электроэнергию 53428 квт/ч на сумму 3045,4 тыс.тенге.
Специфика 159 обслуживание сетей уличного освещения 630,0 тыс.тенге (замена счетчика, рыле времени, переключение, перетяжка проводов и т.д) изготовление рабочего проекта на уличное освещение в с.Половниковка на сумму 215,1 тыс.тенге.
По программе 124-008029 «Освещение улиц населенных пунктов» за счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения предусмотрены затраты в сумме 3115,0 тыс. тенге, освоено 3115,0 тыс.тенге, освоение составило 100%. Предусмотренные мероприятия выполнены следующие: установлены светильники в селе Половниковка в количестве 27 штук, счетчики 3 шт на сумму 3115,0 тыс.тенге.
По программе 124-009015 «Обеспечение санитарии населенных пунктов» за счет средств местного бюджета, предусмотрены затраты 1820,0 тыс. тенге, кассовые расходы 1820,0 тыс.тенге, освоено 100% ликвидация несанкционированых свалок 184 м/час.
По программе 124-009029 «Обеспечение санитарии населенных пунктов» за счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) предусмотрены затраты в сумме 3000,0 тыс.тенге освоение 100 % ликвидация несанкционированых свалок в с.Половниковка 200 м/час.
По программе 124-011015 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» за счет средств местного бюджета, предусмотрены затраты 890,5 тыс. тенге, кассовые расходы составили 850,4 тыс. тенге неосвоение 0,1 тенге или 100 % освоения,
Предусмотренные мероприятия выполнены следующие:
По специфике 144 -102,5 тыс.тенге приобретен бензин на тримера в количестве 600 литров освоено 102,5 тыс.тенге
по специфике 149 – 73,4 тыс.тенге, приобретение строительных, хозяйственных, материалов мешки для строительного мусора 500 шт. на сумму 29,0 тыс.тенге ножовка 2 шт - 4,4 тыс., молоток 2 шт-6,4 тыс., топор 1 шт. -5,5 тыс., лопата 6 шт-9,9 тыс., ведро 3 шт-7,7 тыс., метла 2 шт-3,5 тыс., гвозди 5 кг-7,0 тыс.
по специфике 159 – 363.3 тыс.тенге, в том числе изготовление баннеров -8 на сумму 240.2 тыс.тенге, ремонт пилы и тримеров на сумму 123,2 тыс.тенге.
По специфике 414 «Приобритение машин и оборудования,инструментов» предусмотрено 351,3 тыс.тенге касовое исполнение 351,2 тыс.тенге были приобретены: пила 1 шт-47 тыс, дрель 1шт-25,0 тыс., рукав для мотопомпы 1 шт-16,8 тыс.тенге, аппарат сварочный 1 шт-49,1 тыс., удленитель 1 шт-26,7 тыс., лестница 1 шт-54,5 тыс., тачка 3 шт-56 тыс., бензотример 2 шт-76,0 тыс.
По программе 124-013015 «Обеспечения функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах за счет средств местного бюджета, предусмотрены затраты 4822,2 тыс.тенге кассовые расходы составили 4822,1 тыс.тенге, неосвоение 0,1 тыс.тенге освоено 100%.
по специфике 159 – 4822,1 тыс.тенге, изготовление технической документации на средний ремонт дорог с.Айсары, с.Костомар, в количестве 4 на сумму 799,6 тыс .тенге, оплата за заключение ведомственной экспертизы на сумму 1797,2 тыс.тенге. зимние содержание дорог 60 м/час на сумму 1500,0 тыс.тенге, гредирование внутрипоселковых дорог 48 м/час на сумму 725,0 тыс.тенге.
По программе 124-022-029 «Капитальные расходы государственного учреждения»за счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) предусмотрены затраты составил 6300,0 тыс.тенге кассовые расходы составили 6300,0 тыс.тенге , освоено 100%.
Приобретен служебный автомобиль марки CHEVROLET Cobalt MT.