Приложение 1
к Правилам разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных
программ (подпрограмм и требованиям
к их содержанию
форма
Утверждена
приказом (распоряжением) руководителя администратора бюджетной программы (председателя ревизионной комиссии области, города республиканского значения, столицы, секретаря маслихата области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения))
от « 29» декабря 2023 года № 110р
Бюджетная программа
124 ГУ «Аппарат акима Айсаринского сельского округа Костанайского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы:
001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа».
Руководитель бюджетной программы: Нургазин Бауыржан Ерденович - аким
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года № 148-II статьи 31-39;
Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 04 декабря 2008 года № 95-IV, статьи 32,56;
Закон Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 426-V ЗРК «О республиканском бюджете на 2016-2018 годы»;
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Правилам разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требованиям к их содержанию»;
Закон Республики Казахстан «О государственной службе» № 453 от 23 июля 1999 года;
Положение о государственном учреждении «Аппарат акима Айсаринского сельского округа Костанайского района», утвержденное постановлением акимата Костанайского района № 258 от 06 мая 2016 года.
Вид бюджетной программы:
В зависимости от уровня государственного управления – бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджета района (города областного значения) или районного (города областного значения) бюджета, бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.
В зависимости от содержания – Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
В зависимости от способа реализации – индивидуальные бюджетные программы, реализуемые одним администратором.
Текущая/развитие – Текущая
Цель бюджетной программы:
Обеспечение деятельности аппарата акима Айсаринского сельского округа для достижения качественного, своевременного и максимально эффективного выполнения возложенных на них функций.
Задачи бюджетной программы (конечный результат):
Содержание аппарата акима Айсаринского сельского округа Костанайского района, повышение квалификации на курсах переподготовки кадров. Мониторинг качества, объемов и сроков выполнения заданий . Непосредственное общение с населением в местах его проживания и работы, обеспечение приема граждан села, проведение отчетных встреч с населением всех уровней.
Предупреждение факторов коррупционных правонарушений, взаимодействие с государственными органами в районе борьбы с коррупцией.
Описание(обоснование) бюджетной программы:
Услуги по обеспечению деятельности аппарата акима Айсаринского сельского округа для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на них функций .
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный период
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Обеспечение функционирования аппарата акима сельского округа в пределах штатной численности |
единицы |
7 |
6 |
6 |
6 |
6 |
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Расходы на содержание аппарата акима в пределах штатной численности |
тыс. тенге |
35476,9 |
40596,6 |
33913,0 |
36151,0 |
36539,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
35476,9 |
40596,6 |
33913,0 |
36151,0 |
36539,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания:
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
Текущая/развитие:Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Содержание аппарата акима в пределах штатной численности, в котором предусмотрены расходы: заработная плата, приобретение товаров, услуг, работ, другие текущие затраты.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный период
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Обеспечение функционирования аппарата акима сельского округа в пределах штатной численности |
единицы |
7 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Расходы на содержание аппарата акима в пределах штатной численности |
тыс. тенге |
35476,9 |
40596,6 |
33913,0 |
36151,0 |
36539,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс.тенге |
35476,9 |
40596,6 |
33913,0 |
36151,0 |
36539,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 За счет средств республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания:
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
Текущая/развитие:Текущая.
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Расходы на содержание аппарата акима в пределах штатной численности |
тыс. тенге |
220,0 |
0,0 |
34,0 |
0 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс.тенге |
220,0 |
0,0 |
34,0 |
0 |
0
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 055 За счет гарантированного трансферта из Национального фонда
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания:
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
Текущая/развитие:Текущая.
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Расходы на содержание аппарата акима в пределах штатной численности |
тыс. тенге |
276,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс.тенге |
276,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 «За счет трансфертов из районного бюджета(города облостного значения)»
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания:
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
Текущая/развитие:Текущая.
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Расходы на содержание аппарата акима в пределах штатной численности |
тыс. тенге |
0 |
3657,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс.тенге |
0 |
3657,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |