|
Приложение 21 Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) Администраторы бюджетных программ: ГУ «Аппарат акима Айсаринского сельского округа» Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления: Районная утверждаемая в составе бюджета района Цель бюджетной программы: Обеспечение деятельности аппарата акима села и бюджетного планирования для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на них функций
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 текущая или развития: текущая Описание бюджетной подпрограммы: : Содержание аппарата акима Айсаринского сельского округа с целью выполнения возложенных на государственный орган функций со штатной численностью 6 едеиниц
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 текущая или развития: текущая Описание бюджетной подпрограммы: : Содержание аппарата акима Айсаринского сельского округа с целью выполнения возложенных на государственный орган функций со штатной численностью 6 единиц
Руководитель администратора бюджетных программ__________ Б.Нургазин_
Приложение 21 Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
в зависимости от уровня государственного управления: бюджетная программа района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа. Цель бюджетной программы: Освещение улиц сельского округа
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 Вид бюджетной подпрограммы: Описание бюджетной подпрограммы Освещение улиц населенных пунктов.:
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 Вид бюджетной подпрограммы: Описание бюджетной подпрограммы Освещение улиц населенных пунктов.:
Руководитель администратора бюджетных программ__________ Б.Нургазин_
Приложение 21 Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
в зависимости от уровня государственного управления: бюджетная программа района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа. Цель бюджетной программы: Обеспечение функционирование автомобильных дорог на территории сельского округа
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 Описание бюджетной подпрограммы.Обеспечение и функционирование автомобильных дорог в городах ,районного значения, поселках, селах ,сельских округах :
Руководитель администратора бюджетных программ__________ Б.Нургазин_
|
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2023 финансовый год
Администраторы бюджетных программ: ГУ «Аппарат акима Айсаринского сельского округа»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов акимата Костанайского района»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы:
1240534 ГУ «Аппарат акима Айсаринского сельского округа Костанайского района»
Код и наименование бюджетной программы:
009 «Обеспечение санитории населенных пунктов»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: Районная утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития: текущая
Цель бюджетной программы: Обеспечение анитории населенного пункта
Описание бюджетной программы: обеспечение санитории населенных пунктов
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
009 обеспечение санитории населенных пунктов |
тысяч тенге |
4820,0 |
4820,0 |
0,0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
4820,0 |
4820,0 |
0,0 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Тыс.тенге |
4820,0 |
4820,0 |
0,0 |
100 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: обеспечение санитории населенных пунктов
текущая или развития: текущая
Описание бюджетной подпрограммы: : обеспечение санитории населенных пунктов
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Буртование,вывоз,погрузка несанкционированных свалок |
Тыс.тенге |
1820,0 |
1820,0 |
0,0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
015 |
Тыс. тенге |
1820,0 |
1820,0 |
0,0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
1820,0 |
1820,0 |
0,0 |
100 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: обеспечение санитории населенных пунктов
текущая или развития: текущая
Описание бюджетной подпрограммы: : обеспечение санитории населенных пунктов
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Буртование,вывоз,погрузка несанкционированных свалок |
Тыс.тенге |
3000,0 |
3000,0 |
0,0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
029 |
Тыс. тенге |
3000,0 |
3000,0 |
0,0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
3000,0 |
3000,0 |
0,0 |
100 |
Руководитель администратора
бюджетных программ__________ Б.Нургазин_
расшифровка подписи
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2023 финансовый год
Администраторы бюджетных программ: ГУ «Аппарат акима Айсаринского сельского округа»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов акимата Костанайского района»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы:
1240534 ГУ «Аппарат акима Айсаринского сельского округа Костанайского района»
Код и наименование бюджетной программы:
011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: Районная утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития: текущая
Цель бюджетной программы: благоустройство и озеленение населенных пунктов
Описание бюджетной программы: благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
011 благоустройство и озеленение населенных пунктов |
тысяч тенге |
890,5 |
890,3 |
0,2 |
100 |
За счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
890,5 |
890,3 |
0,2 |
100 |
За счет округления |
|
Конечный результат бюджетной программы |
Тыс.тенге |
890,5 |
890,3 |
0,2 |
100 |
За счет округления |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: благоустройство и озеленение населенных пунктов текущая или развития: текущаяОписание бюджетной подпрограммы: : благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Приобретение хохяйственных материалов |
Тыс.тенге |
424,7 |
424,5 |
0,2 |
100 |
За счет округления |
|
Изготовление банеров |
Тыс.тенге |
363,3 |
363,3 |
0 |
100 |
|
|
Приобретение бензина |
Тыс.тенге |
102,5 |
102,5 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
015 |
Тыс. тенге |
890,5 |
890,3 |
0,2 |
100 |
За счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
890,5 |
890,3 |
0,2 |
100 |
За счет округления |
Руководитель администратора
бюджетных программ__________ Б.Нургазин_
расшифровка подписи
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2023 финансовый год
Администраторы бюджетных программ: ГУ «Аппарат акима Айсаринского сельского округа»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов акимата Костанайского района»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы:
1240534 ГУ «Аппарат акима Айсаринского сельского округа Костанайского района»
Код и наименование бюджетной программы:
022 «Капитальные расходы государственного органа»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: Районная утверждаемая в составе бюджета района
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития: текущая
Цель бюджетной программы: приобритение служебного легкогого автомобиля
Описание бюджетной программы: приобритение служебного легкогого автомобиля
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
022 «Капитальные расходы государственного органа» |
тысяч тенге |
6300,0 |
6300,0 |
0,0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
6300,0 |
6300,0 |
0,0 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Тыс.тенге |
6300,0 |
6300,0 |
0,0 |
100 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: приобритение служебного легкогого автомобилятекущая или развития: текущая
Описание бюджетной подпрограммы: : приобритение служебного легкогого автомобиля
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
приобритение служебного легкогого автомобиля |
Тыс.тенге |
6300,0 |
6300,0 |
0,0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
029 |
Тыс. тенге |
6300,0 |
6300,0 |
0,0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
6300,0 |
6300,0 |
0,0 |
100 |
Руководитель администратора
бюджетных программ__________ Б.Нургазин_
расшифровка подписи