Приложение 2
к Правилам разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных
программ (подпрограмм и требованиям
к их содержанию
форма
Утверждена
приказом (распоряжением) руководителя администратора бюджетной программы (председателя ревизионной комиссии области, города республиканского значения, столицы, секретаря маслихата области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения))
от « 12 » 10 2023 года №99р
"Со
Бюджетная программа
124 ГУ «Аппарат акима Айсаринского сельского округа Костанайского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2023-2024 годы
Код и наименование бюджетной программы:
008 «Освещение улиц населенных пунктов»
Руководитель бюджетной программы: Нургазин Б.Е-аким
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года № 148-II статьи 31-39;
Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 04 декабря 2008 года № 95-IV, статьи 32,56;
Закон Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 426-V ЗРК «О республиканском бюджете на 2016-2018 годы»;
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Правилам разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требованиям к их содержанию»;
Закон Республики Казахстан «О государственной службе» № 453 от 23 июля 1999 года;
Положение о государственном учреждении «Аппарат акима Айсаринского сельского округа Костанайского района», утвержденное постановлением акимата Костанайского района № 258 от 06 мая 2016 года.
Вид бюджетной программы:
В зависимости от уровня государственного управления – бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджета района (города областного значения) или районного (города областного значения) бюджета, бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.
В зависимости от содержания – Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
В зависимости от способа реализации – индивидуальные бюджетные программы, реализуемые одним администратором.
текущая/развитие – Текущая
Цель бюджетной программы:
Обеспечение освещения территории посёлка в ночное и вечернее время, ремонт и содержание электрических сетей.
Задачи бюджетной программы (конечный результат):
Установка фонарей, оплата за электроэнергию по уличному освещению
Описание(обоснование) бюджетной программы:
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный период
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Количество единиц мощности |
единицы |
16 |
16 |
50 |
16 |
16 |
|
Норма годового расхода электроэнергии на единицу в денежном выражении |
квт |
25096 |
28394 |
39805 |
30236 |
29951 |
|
Сумма расходов на уличное освещение (оплата за электроэнергию) |
тыс.тенге |
1404,6 |
1690,2 |
3109,0 |
1777,0 |
1848,0 |
|
Обслуживание сетей уличного освещения |
тыс.тенге |
585,3532,4 |
3610,0 |
1629,0 |
649,0 |
663,0 |
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2021
|
2022 |
2023
|
2024 |
2025 |
||
|
Освещение улиц населенных пунктов |
тыс. тенге |
1937,0 |
5300,2 |
7853,0 |
2426,0 |
2511,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
1937,0 |
5300,2 |
7853,0 |
2426,0 |
2511,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания:
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
Текущая/развитие: Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Освещение улиц населенных пунктов.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный период
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Количество единиц мощности |
единицы |
16 |
16 |
50 |
16 |
16 |
|
Норма годового расхода электроэнергии на единицу в денежном выражении |
квт |
25096 |
28394 |
39805 |
30236 |
29951 |
|
Сумма расходов на уличное освещение (оплата за электроэнергию) |
тыс.тенге |
1404,6 |
1690,2 |
3109,0 |
1777,0 |
1848,0 |
|
Обслуживание сетей уличного освещения |
тыс.тенге |
585,3 |
3610,0 |
1629,0 |
649,0 |
663,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 «За счет трансфертов из районного бюджета(города облостного значения)»
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания:
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
Текущая/развитие: Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Освещение улиц населенных пунктов.
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023
|
2024 |
2025 |
||
|
Средний ремонт и восстановления уличного освещения |
тыс. тенге |
0,0 |
0,0 |
3115,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
0,0 |
0,0 |
3115,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2021
|
2022 |
2023
|
2024 |
2025 |
||
|
Освещение улиц населенных пунктов |
тыс. тенге |
1937,0 |
5300,2 |
7853,0 |
2426,0 |
2511,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
1937,0 |
5300,2 |
7853,0 |
2426,0 |
2511,0 |