Приложение к приказу руководителя
управления финансов акимата Костанайской
области
от «_31_» __10___ 2022 года
№ _144/1__
Бюджетная программа
257 Государственного учреждения «Управление финансов акимата Костанайской области»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2022-2024 годы
Код и наименование бюджетной программы:
001 «Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью»
Руководитель бюджетной программы: Жусупова А.А. - руководитель управления
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Гражданский Кодекс Республики Казахстан (общая часть) от 27 декабря 1994 г.: статьи 192, 235;
Гражданский кодекс (особенная часть) от 01 июля 1999 г.: статьи 406-444, 540-564, 604-615, 883-895;
Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 г. №95-IV: статьи - 3, 31, 54, 82, 101, 112, 122, 124, 125, 198, 202;
Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29.10.2015г. № 375-V: статья 234;
Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 г. №148: статья 27;
Закон Республики Казахстан «О государственном имуществе» от 01.03.2011г. №413-IV: статьи - 9, 10, 17, 74, 76, 87, 140, 178;
Закон Республики Казахстан "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" от 26.07.2007г. № 310: статья 10;
Закон Республики Казахстан от 10.01.2018 года № 133-VI "Об оценочной деятельности в Республике Казахстан": статья 6;
Закон Республики Казахстан от 22.04.1998г. № 220 "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью": статьи 11, 30, 31, 43;
Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 августа 2011 года № 920 "Об утверждении Правил продажи объектов приватизации";
Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1141 "О некоторых вопросах приватизации на 2016-2020 годы";
Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 2012 года № 1546 «Об утверждении Правил осуществления мониторинга эффективности управления государственным имуществом, в том числе государственными предприятиями и юридическими лицами с участием государства»;
Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 июня 2011 года №615 «Об утверждении Правил оформления гибели и уничтожения отдельных видов государственного имущества, пришедшего в негодность вследствие физического и морального износа, в результате стихийных бедствий и аварий»;
Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 июня 2011 года №616 «Об утверждении Правил передачи государственного имущества, закрепленного за государственными юридическими лицами, из одного вида государственной собственности в другой»;
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 17 марта 2015 года № 212 «Об утверждении Правил передачи государственного имущества в имущества наем (аренду)»;
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 марта 2015 года № 207 «Об утверждении Правил ведения реестра государственного имущества»;
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 10 апреля 2015 года № 267 «Об утверждении формы, объема и периодичности передачи данных в реестр государственного имущества»;
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»;
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2016 года № 629 «Об утверждении Инструкции по проведению бюджетного мониторинга»;
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 16 ноября 2009 года № 495 «Об утверждении Правил ведения бюджетного учета»;
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 2 декабря 2016 года № 630 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной отчетности государственными учреждениями, администраторами бюджетных программ и уполномоченными органами по исполнению бюджета и аппаратами акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов»;
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 января 2009 года № 30 «Об утверждении Правил регистрации, учета и мониторинга бюджетных кредитов»;
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 03 августа 2010 года № 393 «Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учёта в государственных учреждениях»;
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 1 августа 2017 года № 468 «Об утверждении форм и правил составления и представления финансовой отчетности»;
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 6 декабря 2016 года № 640 «Об утверждении Правил составления консолидированной финансовой отчетности администраторами бюджетных программ и местными уполномоченными органами по исполнению бюджета»;
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 253 «Об утверждении Правил предоставления субъектам малого предпринимательства в имущественный наем (аренду) или доверительное управление неиспользуемых объектов государственной собственности и занимаемых ими земельных участков для организации производственной деятельности и развития сферы услуг населению с последующей безвозмездной передачей в собственность»;
Приказ Министра национальной экономики от 16 января 2015 года № 17 «Об утверждении Правил передачи государственного имущества в доверительное управление и Типового договора доверительного управления государственным имуществом»;
Приказ Министра национальной экономики от 21 июля 2015 года № 555 «Об утверждении Правил предоставления в аренду и доверительное управление водохозяйственных сооружений, обеспечивающих водоснабжение городов и сельских населенных пунктов»;
Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 76 «Об установлении ставок арендной платы за использование памятников истории и культуры, находящихся в государственной собственности»;
Постановление акимата Костанайской области от 8 декабря 2011 года № 525 «О вопросах предоставления государственным юридическим лицам помещений, находящихся на балансах областных коммунальных юридических лиц»;
Решение Костанайского областного Маслихата от 15.12.2021 года № 139 «Об областном бюджете Костанайской области на 2022-2024 годы»;
Постановление акимата Костанайской области от 20.12.2021 года № 590 «О реализации решения Костанайского областного маслихата от 15.12.2021 № 139 «Об областном бюджете Костанайской области на 2022-2024 годы».
Постановление акимата Костанайской области от 22 ноября 2021 года № 528 «Об утверждении Положения о государственном учреждении «Управление финансов акимата Костанайской области»;
Решение сессии Костанайского областного Маслихата от 16.03.2022 года № 155 «О внесении изменений в решение Костанайского областного маслихата» от 15.12.2021 года № 139 «Об областном бюджете Костанайской области на 2022-2024 годы»;
Постановление акимата Костанайской области от 25.03.2022 года № 129 «О внесении изменений в постановление акимата Костанайской области от 20.12.2021 года № 590 «О реализации решения Костанайского областного маслихата от 15.12.2021 № 139 «Об областном бюджете Костанайской области на 2022-2024 годы»;
Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 мая 2022 года № 308 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 9 декабря 2021 года № 872 «О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы»;
Решение сессии Костанайского областного Маслихата от 11.07.2022 года № 196 «О внесении изменений в решение Костанайского областного маслихата» от 15.12.2021 года № 139 «Об областном бюджете Костанайской области на 2022-2024 годы»;
Постановление акимата Костанайской области от 18.07.2022 года № 312 «О внесении изменений и дополнений в постановление акимата Костанайской области от 20.12.2021 года № 590 «О реализации решения Костанайского областного маслихата от 15.12.2021 № 139 «Об областном бюджете Костанайской области на 2022-2024 годы»;
Решение сессии Костанайского областного Маслихата от 14.10.2022 года № 218 «О внесении изменений в решение Костанайского областного маслихата» от 15.12.2021 года № 139 «Об областном бюджете Костанайской области на 2022-2024 годы»;
Постановление акимата Костанайской области от 22.10.2022 года № 470 «О внесении изменений и дополнений в постановление акимата Костанайской области от 20.12.2021 года № 590 «О реализации решения Костанайского областного маслихата от 15.12.2021 № 139 «Об областном бюджете Костанайской области на 2022-2024 годы»
Вид бюджетной программы:
Областная
в зависимости от уровня государственного управления
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания
Индивидуальная бюджетная программа
в зависимости от способа реализации
Текущая
текущая/развитие
Цель бюджетной программы:
Эффективное и своевременное исполнение областного бюджета в соответствии с действующим законодательством и удовлетворение потребностей в информации об исполнении бюджетов. Повышение эффективности системы управления коммунальной собственностью.
Конечные результаты бюджетной программы: Эффективное исполнение возложенных на управление функций и задач.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение деятельности государственного учреждения, в котором предусмотрены расходы на заработную плату, приобретение товаров, работ и услуг и другие затраты. Планирование бюджетных средств на 2022-2024 годы осуществлено в соответствии с Правилами составления и предоставления бюджетной заявки, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014 года №511.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
252234,9 |
306389,0 |
415462,2
|
240275,0 |
244387,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
Текущая
текущая/развитие
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
в зависимости от содержания
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение повышения уровня оплаты труда работников управления, не являющихся государственными служащими, в связи с постановлением Правительства РК от 06.12.2021 года № 864. Реализация бюджетной подпрограммы позволит повысить уровень оплаты труда работников управления для выполнения возложенных на управление функций и задач с января по май месяц 2022 года.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный период
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Выплата повышенной оплаты труда технического персонала, в связи с применением поправочного коэффициента к установленным размерам ДО |
Единиц |
|
|
15,83 |
-
|
- |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счёт средств государственного бюджета, работников казённых предприятий за счет целевых текущих трансфертов |
|
|
|
1825,0 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
|
1825,0 |
- |
- |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
Текущая
текущая/развитие
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
в зависимости от содержания
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение деятельности государственного учреждения, в котором предусмотрены расходы на заработную плату, приобретение товаров, услуг, работ, другие текущие затраты.
Реализация бюджетной подпрограммы позволит осуществить фикции и полномочия управления в полном объеме.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный период
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
1. Содержание штатной численности |
ед. |
48 |
48 |
41 |
36 |
36 |
|
2. Представление в МФ отчетов об исполнении бюджета области |
шт. |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
3. Представление отчетов об исполнении областного бюджета в областной акимат, ревизионную комиссию, УЭиБП, управление финансовый контроль |
шт. |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
4. Представление в МФ сводных отчетов об исполнении планов поступлений и расходов денег от реализации товаров (работ, услуг), от филантропической деятельности и спонсорской деятельности, и меценатской деятельности |
шт. |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
5. Представление в МФ сводных отчетов о дебиторской и кредиторской задолженности |
шт. |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
6. Предоставление в МФ консолидированной финансовой отчетности |
шт. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
7. Предоставление в МФ аналитического отчета об исполнении бюджета области |
шт. |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
8. Предоставление в МФ отчета о результатах мониторинга реализации целевых текущих трансфертов, целевых трансфертов на развитие и кредитов, выделенных из республиканского бюджета |
шт. |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
9. Мониторинг кредитов из вышестоящего бюджета: количество бюджетных кредитов, подлежащих мониторингу |
шт. |
19 |
22 |
25 |
29 |
30 |
|
10. Предоставление в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета отчета по погашению и обслуживанию долгов по кредитным средствам (ежеквартально) |
шт. |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
11. Предоставление ежеквартального отчета по приватизации объектов в Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК |
шт. |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
12. Проведение аукционов, тендеров |
шт. |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
13. Подготовка проектов постановления акимата области об утверждении перечня объектов областной коммунальной собственности, подлежащих приватизации (о внесении изменений и дополнений в постановление акимата области) и о передаче областного коммунального имущества в доверительное управление |
шт. |
5 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
14. Подготовка приказов по предоставлению областного коммунального имущества, передаваемого в имущественный наем (аренду) |
шт. |
23 |
50 |
1 |
1 |
1 |
|
15. Проведение тендеров и объявлений по предоставлению областного коммунального имущества в имущественный наем (аренду) |
шт. |
170 |
300 |
300 |
160 |
160 |
|
16. Заключение договоров имущественного найма (аренды) |
шт. |
125 |
300 |
300 |
160
|
160 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
252234,9 |
306389,0
|
411666,2 |
240275,0 |
244387,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»
Вид бюджетной подпрограммы:
Текущая
текущая/развитие
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
в зависимости от содержания
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение повышения уровня оплаты труда работников управления, не являющихся государственными служащими, в связи с постановлением Правительства РК от 06.12.2021 года № 864. Реализация бюджетной подпрограммы позволит повысить уровень оплаты труда работников управления для выполнения возложенных на управление функций и задач с июня по декабрь месяц 2022 года.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный период
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Выплата повышенной оплаты труда технического персонала, в связи с применением поправочного коэффициента к установленным размерам ДО |
Единиц |
|
|
15,83 |
-
|
- |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счёт средств государственного бюджета, работников казённых предприятий за счет целевых текущих трансфертов |
|
|
|
1971,0 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
|
1971,0
|
- |
- |