|
Приложение 2 к Правилам разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требованиям к их содержанию
форма Утверждена от ____________ года № _____
|
Место печати
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1240699 ГУ «Аппарат акима Жамбылского сельского округа»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2026-2028 годы.
Код и наименование бюджетной программы:
124-001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, поселка, села, сельского округа».
Руководитель бюджетной программы:
Иманбеков Сайлау Рустемович - аким Жамбылского сельского округа
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Статья 35 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»; статьи 7, 13 Закона Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц»; статьи 38, 40, 53-55 и 57 Закона Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «О государственной службе Республики Казахстан»; статьи 11, 19 Закона Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах»; статьи 5, 13 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках»; Положение ГУ «Аппарат акима Жамбылского сельского округа», утвержденное постановлением акимата Карасуского района; Постановление акимата Карасуского района от 29 сентября 2017 года № 351 «О внесении изменений в постановление акимата» от 24 декабря 2007 года № 867 «Об утверждении структуры аппаратов акимов города Костанай, сельских
округов и сел Карасуского района».
Вид бюджетной программы:
В зависимости от уровня государственного управления – Бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа.
В зависимости от содержания – Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
В зависимости от способа реализации – Индивидуальная бюджетная программа.
Текущая/развитие – Текущая.
Цель бюджетной программы:
Осуществление информационно-аналитического, организационно-правового и материально-технического обеспечения деятельности акима села.
Конечные результаты бюджетной программы:
Осуществление мер по обеспечению устойчивого социально – экономического развития села, системному регулированию вопросов на территории села. Обеспечение деятельности государственного учреждения «Аппарат акима Жамбылского сельского округа» для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций и задач, обновление теоретических и практических знаний, умений и навыков в сфере профессиональной деятельности в соответствии с предъявленными квалификационными требованиями.
Описание (обоснование) бюджетной программы:
Обеспечение деятельности государственного учреждения, в котором предусмотрены расходы на заработную плату, приобретение товаров, работ, услуг и другие затраты. Причина отклонения от сумм текущего финансового года - рост индекса потребительских цен в размере: 2026 г. - 10,0 %, 2027 г. - 6,0 %, 2028 г. - 6,0 %.
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тыс. тенге |
40483,6 |
46043,0 |
36690,0 |
37663,0 |
38130,0 |
|
Увеличение оплаты труда за счет трансфертов из республиканского бюджета |
тыс. тенге |
28,0 |
33,0 |
- |
- |
- |
|
За счет трансфертов из областного бюджета
|
тыс. тенге |
- |
716,1 |
- |
- |
- |
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тыс. тенге |
40511,6 |
46792,1 |
36690,0 |
37663,0 |
38130,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания – Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
Текущая/развитие – Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Обеспечение деятельности государственного учреждения, предусматривающей расходы на заработную плату, налоги, приобретение товаров, работ, услуг и другие текущие затраты.
Реализация бюджетной подпрограммы позволит выполнить функции и полномочия, возложенные на государственное учреждение за счёт средств местного бюджета.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный период |
План текущего года |
Показатели прямого результата |
||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
Выполнение возложенных функций в пределах штатной численности |
Ед. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Своевременное обеспечение расчётов по оплате труда работников государственного учреждения, не являющихся государственными служащими и ежемесячной надбавкой за особые условия труда к должностным окладам в количестве |
Ед. |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
|
Своевременное обеспечение выплаты повышенной заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, в связи с изменением размера минимальной заработной платы |
Ед. |
2,5 |
2,5 |
- |
- |
- |
|
Организация и проведение встреч местного сообщества |
кол-во |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Ведение учета домашних хозяйств на территории Жамбылского сельского округа |
кол-во |
310 |
310 |
310 |
310 |
310 |
|
Мониторинг Программы развития территории Карасуского района |
кол-во |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Мониторинг Программы развития местного сообщества |
кол-во |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тыс. тенге |
40483,6 |
46043,0 |
36690,0 |
37663,0 |
38130,0 |
|
Увеличение оплаты труда за счет трансфертов из республиканского бюджета |
тыс. тенге |
28,0 |
33,0 |
- |
- |
- |
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
тыс. тенге |
- |
716,1 |
- |
- |
- |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тыс. тенге |
40511,6 |
46792,1 |
36690,0 |
37663,0 |
38130,0 |
|
Приложение 2 к Правилам разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требованиям к их содержанию
форма Утверждена от _______________ года № ______
Место печати |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1240699 Государственное учреждение «Аппарата акима Жамбылского сельского оруга».
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2026-2028 годы.
Код и наименование бюджетной программы:
124-008 «Освещение улиц населенных пунктов»
Руководитель бюджетной программы:
Иманбеков Сайлау Рустемович - аким Жамбылского сельского оруга.
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Статья 35 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»; статьи 7, 13 Закона Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц»; статьи 38, 40, 53-55 и 57 Закона Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «О государственной службе Республики Казахстан»; статьи 11, 19 Закона Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах»; статьи 5, 13 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках»; Положение ГУ «Аппарат акима Жамбылского сельского округа», утвержденное постановлением акимата Красуского района от 25 ноября 2019 года № 195.
Вид бюджетной программы:
В зависимости от уровня государственного управления – Бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа.
В зависимости от содержания – Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
В зависимости от способа реализации – Индивидуальная бюджетная программа.
текущая/развитие – Текущая.
Цель бюджетной программы:
Освещение улиц села, бесперебойное функционирование объектов.
Конечные результаты бюджетной программы:
Своевременная качественная поставка электроэнергии, материально-техническое обеспечение линии передач электроэнергии.
Описание (обоснование) бюджетной программы:
Освещение улиц населенных пунктов. Причина отклонения от сумм текущего финансового года - рост индекса потребительских цен в размере: 2026 г. - 10,0 %, 2027 г. - 6,0 %, 2028 г. - 6,0 %.
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
Освещение улиц Жамбылского сельского округа |
услуга |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Освоение выделенных средств по данной программе |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тыс. тенге |
3622,2 |
1934,0 |
935,0 |
991,0 |
1051,0 |
Код и наименование бюджетной программы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной программы:
В зависимости от содержания – Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развитие – Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Освещение улиц населенных пунктов.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный период |
План текущего года |
Показатели прямого результата |
||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
Содержание уличного освещения и оплата за электроэнергию по уличному освещению |
шт. |
102 |
102 |
102 |
102 |
102 |
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
Расходы на освещение улиц Жамбылского сельского округа |
тыс.тенге |
3622,2 |
1934,0 |
935,0 |
991,0 |
1051,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тыс.тенге |
3622,2 |
1934,0 |
935,0 |
991,0 |
1051,0 |