|
2-қосымша әзірлеу және бекіту ережесіне бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) және олардың мазмұнына қойылатын талаптардың нысаны
Бекітілген басшысының бұйрығымен (өкімімен) бюджеттік бағдарлама әкімшісі (облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясының төрағасы, облыс, республикалық маңызы бар қала, астана мәслихатының хатшысы ), ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)) от____________ жылғы № ___ " |
Мөр орны
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
1240699 "Жамбыл ауылдық округі әкімінің аппараты " ММ
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
2026-2028 жылдарға арналған
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы:
124-001 "Аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың, ауылдық округтің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер".
Бюджеттік бағдарламаның басшысы:
Иманбеков Сайлау Рустемович - Жамбыл ауылдық округінің әкімі.
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:
"Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 35-бабы; "жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы Заңының 7,13-бабы; "Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы" Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы Заңының 38, 40, 53-55 және 57-баптары; "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы"Қазақстан Республикасының 2019 жылғы 25 сәуірдегі Заңының»; Қарасу ауданы әкімдігінің 2007 жылғы 24 желтоқсандағы № 867 "Қостанай қаласы, Қарасу ауданы ауылдарының ауылдық округтері әкімдері аппараттарының құрылымын бекіту туралы".
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты – Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары.
Мазмұнына байланысты – Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.
Іске асыру тәсіліне байланысты – Жеке бюджеттік бағдарлама.
Ағымдағы / даму – Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:
Ауыл әкімінің қызметін ақпараттық-талдау, ұйымдастыру-құқықтық және материалдық-техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыру.
Бюджеттік бағдарламаның соңғы нәтижелері:
Ауылдың тұрақты әлеуметтік – экономикалық дамуын қамтамасыз ету, ауыл аумағындағы мәселелерді жүйелі реттеу бойынша шараларды жүзеге асыру. " Жамбыл ауылдық округі әкімінің аппараты " мемлекеттік мекемесінің қызметін оған жүктелген функциялар мен міндеттерді барынша тиімді орындауға қол жеткізу үшін қамтамасыз ету, қойылған біліктілік талаптарына сәйкес кәсіби қызмет саласында теориялық және практикалық білімдерін, іскерліктері мен дағдыларын жаңарту.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
Жалақыға, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуға шығыстар және басқа да шығындар көзделген мемлекеттік мекеменің қызметін қамтамасыз ету. Ағымдағы қаржы жылының сомасынан ауытқу себебі - тұтыну бағалары индексінің: 2026 ж. - 10,0 %, 2027 ж. - 6,0 %, 2028 ж. - 6,0 %.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
40483,6 |
46043,0 |
36690,0 |
37663,0 |
38130,0 |
|
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен еңбекақы төлеуді ұлғайту |
мың теңге |
28,0 |
33,0 |
- |
- |
- |
|
Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен |
мың теңге |
- |
716,1 |
- |
- |
- |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
40511,6 |
46792,1 |
36690,0 |
37663,0 |
38130,0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты – Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.
Ағымдағы / даму – Ағымдағы.
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
Жалақыға, салықтарға, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуға арналған шығыстарды және басқа да ағымдағы шығындарды көздейтін мемлекеттік мекеменің қызметін қамтамасыз ету.
Бюджеттік кіші бағдарламаны іске асыру жергілікті бюджет қаражаты есебінен мемлекеттік мекемеге жүктелген функциялар мен өкілеттіктерді орындауға мүмкіндік береді.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
Жүктелген функцияларды штат саны шегінде орындау |
бірлік |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Мемлекеттік қызметші болып табылмайтын мемлекеттік мекеме қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу және лауазымдық айлықақыларына ай сайынғы үстемеақы бойынша есептерді уақтылы қамтамасыз ету |
бірлік |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
|
Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің жоғары жалақысын төлеуді уақтылы қамтамасыз ету |
бірлік |
2,5 |
2,5 |
- |
- |
- |
|
Жергілікті қоғамдастық кездесулерін ұйымдастыру және өткізу |
саны |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Жамбыл ауылдық округі аумағында үй шаруашылықтарының есебін жүргізу |
саны |
310 |
310 |
310 |
310 |
310 |
|
Қарасу ауданы аумағын дамыту Бағдарламасының мониторингі |
саны |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Жергілікті қоғамдастықты дамыту Бағдарламасының мониторингі |
саны |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
|
мың теңге |
40483,6 |
46043,0 |
36690,0 |
37663,0 |
38130,0 |
|
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен еңбекақы төлеуді ұлғайту |
мың теңге |
28,0 |
33,0 |
- |
- |
- |
|
Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен |
мың теңге |
- |
716,1 |
- |
- |
- |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны. |
мың теңге |
40511,6 |
46792,1 |
36690,0 |
37663,0 |
38130,0 |
|
2-қосымша әзірлеу және бекіту ережесіне бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) және олардың мазмұнына қойылатын талаптардың нысаны Бекітілген басшысының бұйрығымен (өкімімен) бюджеттік бағдарлама әкімшісі (облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясының төрағасы, облыс, республикалық маңызы бар қала, астана мәслихатының хатшысы ), ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)) от____________ жылғы № ___ "Келісілді» Басшы жоғары тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарламасының, нысаналы трансферттер |
"__"_____________20__г.
Мөр орны
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
1240699 " Жамбыл ауылдық округі әкімінің аппараты "ММ
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
2026-2028 жылдарға арналған
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы:
124-008 «Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы:
Иманбеков Сайлау Рустемович - Жамбыл ауылдық округінің әкімі.
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:
"Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабы; "Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы" 2007 жылғы 12 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 7, 13-баптары; 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 38, 40, 53-55 және 57-баптары "Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы" Заңының 11, 19-баптары; "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 11, 19-баптары; "Мемлекеттік сатып алу туралы"2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 5, 13-баптары; Красуа ауданы әкімдігінің 2019 жылғы 25 қарашадағы № 195 қаулысымен бекітілген "Жамбыл ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ Ережесі.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мемлекеттік басқару деңгейіне қарай-қаладағы ауданның – Аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары.
Мазмұнына байланысты – Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.
Іске асыру тәсіліне байланысты – Жеке бюджеттік бағдарлама.
ағымдағы/даму – Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:
Ауыл көшелерін жарықтандыру, объектілердің үздіксіз жұмыс істеуі.
Бюджеттік бағдарламаның соңғы нәтижелері:
Электр энергиясын уақытылы сапалы жеткізу, электр энергиясын беру желісін материалдық-техникалық қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру. Ағымдағы қаржы жылының сомасынан ауытқу себебі - тұтыну бағалары индексінің 2026 ж. - 10,0 %, 2027 ж. - 6,0 %, 2028 ж. - 6,0% мөлшерінде өсуі.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
Жамбыл ауылдық округінің көшелерін жарықтандыру |
қызмет |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Осы бағдарлама бойынша бөлінген қаражатты игеру |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
3622,2 |
1934,0 |
935,0 |
991,0 |
1051,0 |
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мазмұнына қарай-мемлекеттік функцияларды – Өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.
ағымдағы/даму – Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
Көше жарығын күтіп ұстау және көше жарығы бойынша электр энергиясы үшін ақы төлеу |
дана |
102 |
102 |
102 |
102 |
102 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
Жамбыл ауылдық округінің көшелерін жарықтандыруға арналған шығыстар |
мың теңге |
3622,2 |
1934,0 |
935,0 |
991,0 |
1051,0 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
3622,2 |
1934,0 |
935,0 |
991,0 |
1051,0 |