| Приложение 11 | ||||||||||||||||
| к Правилам составления и | ||||||||||||||||
| представления бюджетной | ||||||||||||||||
| отчетности государственными | ||||||||||||||||
| учреждениями, администраторами | ||||||||||||||||
| бюджетных программ и уполномоченными | ||||||||||||||||
| органами по исполнению бюджета, | ||||||||||||||||
| утвержденным приказом Министра финансов | ||||||||||||||||
| Республики Казахстан | ||||||||||||||||
| от 2 декабря 2016 года № 630 | ||||||||||||||||
| Отчет об исполнении бюджета | ||||||||||||||||
| на 01.01.2024 года | ||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, % | ||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| Поступления | 203 158,0 | 207 591,4 | 102 732,5 | 102 732,5 | 116 504,5 | 113,4 | 113,4 | |||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 10 452,0 | 10 452,0 | 10 452,0 | 10 452,0 | 20 774,1 | 198,8 | 198,8 | ||||||||
| 01 | Подоходный налог | 722,0 | 2 975,0 | 2 975,0 | 2 975,0 | 8 440,9 | 283,7 | 283,7 | ||||||||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 722,0 | 2 975,0 | 2 975,0 | 2 975,0 | 8 440,9 | 283,7 | 283,7 | ||||||||
| 02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 722,0 | 2 975,0 | 2 975,0 | 2 975,0 | 8 440,9 | 283,7 | 283,7 | ||||||||
| 04 | Налоги на собственность | 9 350,0 | 7 097,0 | 7 097,0 | 7 097,0 | 11 839,9 | 166,8 | 166,8 | ||||||||
| 1 | Налоги на имущество | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 203,3 | 135,5 | 135,5 | ||||||||
| 02 | Hалог на имущество физических лиц | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 203,3 | 135,5 | 135,5 | ||||||||
| 3 | Земельный налог | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 596,2 | 119,2 | 119,2 | ||||||||
| 02 | Земельный налог | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 596,2 | 119,2 | 119,2 | ||||||||
| 4 | Налог на транспортные средства | 8 700,0 | 6 447,0 | 6 447,0 | 6 447,0 | 8 059,4 | 125,0 | 125,0 | ||||||||
| 01 | Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 2 367,9 | 139,3 | 139,3 | ||||||||
| 02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 7 000,0 | 4 747,0 | 4 747,0 | 4 747,0 | 5 691,5 | 119,9 | 119,9 | ||||||||
| 5 | Единый земельный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 981,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 01 | Единый земельный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 981,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 493,2 | 129,8 | 129,8 | ||||||||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 493,2 | 129,8 | 129,8 | ||||||||
| 15 | Плата за пользование земельными участками | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 493,2 | 129,8 | 129,8 | ||||||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 450,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 450,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 2 | Продажа нематериальных активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 450,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 02 | Плата за продажу права аренды земельных участков | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 450,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 192 706,0 | 196 001,0 | 91 142,1 | 91 142,1 | 91 142,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 192 706,0 | 196 001,0 | 91 142,1 | 91 142,1 | 91 142,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 192 706,0 | 196 001,0 | 91 142,1 | 91 142,1 | 91 142,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 01 | Целевые текущие трансферты | 168 421,0 | 171 716,0 | 66 857,1 | 66 857,1 | 66 857,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 03 | Субвенции | 24 285,0 | 24 285,0 | 24 285,0 | 24 285,0 | 24 285,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 1 138,4 | 1 138,4 | 1 138,4 | 1 138,4 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | 1 138,4 | 1 138,4 | 1 138,4 | 1 138,4 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | 1 138,4 | 1 138,4 | 1 138,4 | 1 138,4 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 01 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | 1 138,4 | 1 138,4 | 1 138,4 | 1 138,4 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| Расходы | 203 158,0 | 207 591,4 | 102 732,5 | 102 732,5 | 102 732,5 | 102 731,6 | 0,0 | 102 731,6 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 38 258,0 | 43 425,5 | 39 501,7 | 39 501,7 | 39 501,7 | 39 501,1 | 0,0 | 39 501,1 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 38 258,0 | 43 425,5 | 39 501,7 | 39 501,7 | 39 501,7 | 39 501,1 | 0,0 | 39 501,1 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 258,0 | 43 425,5 | 39 501,7 | 39 501,7 | 39 501,7 | 39 501,1 | 0,0 | 39 501,1 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 824,0 | 38 200,5 | 34 276,7 | 34 276,7 | 34 276,7 | 34 276,1 | 0,0 | 34 276,1 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 33 612,0 | 33 987,5 | 33 987,5 | 33 987,5 | 33 987,5 | 33 986,9 | 0,0 | 33 986,9 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 110 | Заработная плата | 26 600,0 | 24 455,8 | 24 455,8 | 24 455,8 | 24 455,8 | 24 455,7 | 0,0 | 24 455,7 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 111 | Оплата труда | 19 658,0 | 17 677,5 | 17 677,5 | 17 677,5 | 17 677,5 | 17 677,4 | 0,0 | 17 677,4 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 3 646,0 | 3 878,0 | 3 878,0 | 3 878,0 | 3 878,0 | 3 878,0 | 0,0 | 3 878,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 3 296,0 | 2 900,3 | 2 900,3 | 2 900,3 | 2 900,3 | 2 900,3 | 0,0 | 2 900,3 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 2 296,0 | 2 449,9 | 2 449,9 | 2 449,9 | 2 449,9 | 2 449,7 | 0,0 | 2 449,7 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 1 061,0 | 1 150,9 | 1 150,9 | 1 150,9 | 1 150,9 | 1 150,9 | 0,0 | 1 150,9 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 620,0 | 641,4 | 641,4 | 641,4 | 641,4 | 641,4 | 0,0 | 641,4 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 25,0 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,6 | 0,0 | 25,6 | 99,8 | 99,8 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 590,0 | 631,9 | 631,9 | 631,9 | 631,9 | 631,8 | 0,0 | 631,8 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 2 277,0 | 4 246,5 | 4 246,5 | 4 246,5 | 4 246,5 | 4 246,4 | 0,0 | 4 246,4 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 2 041,0 | 3 770,9 | 3 770,9 | 3 770,9 | 3 770,9 | 3 770,9 | 0,0 | 3 770,9 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 236,0 | 445,4 | 445,4 | 445,4 | 445,4 | 445,3 | 0,0 | 445,3 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 0,0 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 0,0 | 30,2 | 99,8 | 99,8 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 857,0 | 856,8 | 856,8 | 856,8 | 856,8 | 856,8 | 0,0 | 856,8 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 559,0 | 557,5 | 557,5 | 557,5 | 557,5 | 557,5 | 0,0 | 557,5 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 298,0 | 299,3 | 299,3 | 299,3 | 299,3 | 299,3 | 0,0 | 299,3 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 1 361,0 | 1 619,3 | 1 619,3 | 1 619,3 | 1 619,3 | 1 619,2 | 0,0 | 1 619,2 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 597,0 | 657,2 | 657,2 | 657,2 | 657,2 | 657,2 | 0,0 | 657,2 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 764,0 | 962,1 | 962,1 | 962,1 | 962,1 | 962,0 | 0,0 | 962,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 102,0 | 255,9 | 255,9 | 255,9 | 255,9 | 255,9 | 0,0 | 255,9 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 95,0 | 253,9 | 253,9 | 253,9 | 253,9 | 253,9 | 0,0 | 253,9 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 7,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 119,0 | 103,3 | 103,3 | 103,3 | 103,3 | 103,3 | 0,0 | 103,3 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 119,0 | 103,3 | 103,3 | 103,3 | 103,3 | 103,3 | 0,0 | 103,3 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 980,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 980,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 980,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 4 212,0 | 3 233,0 | 289,2 | 289,2 | 289,2 | 289,2 | 0,0 | 289,2 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 4 212,0 | 3 233,0 | 289,2 | 289,2 | 289,2 | 289,2 | 0,0 | 289,2 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 4 212,0 | 3 233,0 | 289,2 | 289,2 | 289,2 | 289,2 | 0,0 | 289,2 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 022 | Капитальные расходы государственного органа | 434,0 | 5 225,0 | 5 225,0 | 5 225,0 | 5 225,0 | 5 225,0 | 0,0 | 5 225,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 434,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 0,0 | 225,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 434,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 0,0 | 225,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 434,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 0,0 | 225,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 412 | Приобретение помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 43,0 | 1 014,9 | 1 014,9 | 1 014,9 | 1 014,9 | 1 014,8 | 0,0 | 1 014,8 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 43,0 | 1 014,9 | 1 014,9 | 1 014,9 | 1 014,9 | 1 014,8 | 0,0 | 1 014,8 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43,0 | 1 014,9 | 1 014,9 | 1 014,9 | 1 014,9 | 1 014,8 | 0,0 | 1 014,8 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0,0 | 433,5 | 433,5 | 433,5 | 433,5 | 433,5 | 0,0 | 433,5 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 433,5 | 433,5 | 433,5 | 433,5 | 433,5 | 0,0 | 433,5 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 433,5 | 433,5 | 433,5 | 433,5 | 433,5 | 0,0 | 433,5 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 433,5 | 433,5 | 433,5 | 433,5 | 433,5 | 0,0 | 433,5 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 43,0 | 581,4 | 581,4 | 581,4 | 581,4 | 581,3 | 0,0 | 581,3 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 43,0 | 581,4 | 581,4 | 581,4 | 581,4 | 581,3 | 0,0 | 581,3 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 0,0 | 140,7 | 140,7 | 140,7 | 140,7 | 140,6 | 0,0 | 140,6 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 0,0 | 140,7 | 140,7 | 140,7 | 140,7 | 140,6 | 0,0 | 140,6 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 43,0 | 141,5 | 141,5 | 141,5 | 141,5 | 141,5 | 0,0 | 141,5 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 43,0 | 141,5 | 141,5 | 141,5 | 141,5 | 141,5 | 0,0 | 141,5 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 0,0 | 299,2 | 299,2 | 299,2 | 299,2 | 299,1 | 0,0 | 299,1 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 0,0 | 299,2 | 299,2 | 299,2 | 299,2 | 299,1 | 0,0 | 299,1 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 648,0 | 648,0 | 648,0 | 648,0 | 648,0 | 648,0 | 0,0 | 648,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 1 | Автомобильный транспорт | 648,0 | 648,0 | 648,0 | 648,0 | 648,0 | 648,0 | 0,0 | 648,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 648,0 | 648,0 | 648,0 | 648,0 | 648,0 | 648,0 | 0,0 | 648,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 648,0 | 648,0 | 648,0 | 648,0 | 648,0 | 648,0 | 0,0 | 648,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 648,0 | 648,0 | 648,0 | 648,0 | 648,0 | 648,0 | 0,0 | 648,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 648,0 | 648,0 | 648,0 | 648,0 | 648,0 | 648,0 | 0,0 | 648,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 648,0 | 648,0 | 648,0 | 648,0 | 648,0 | 648,0 | 0,0 | 648,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 13 | Прочие | 164 209,0 | 162 503,0 | 61 567,9 | 61 567,9 | 61 567,9 | 61 567,7 | 0,0 | 61 567,7 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 9 | Прочие | 164 209,0 | 162 503,0 | 61 567,9 | 61 567,9 | 61 567,9 | 61 567,7 | 0,0 | 61 567,7 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 164 209,0 | 162 503,0 | 61 567,9 | 61 567,9 | 61 567,9 | 61 567,7 | 0,0 | 61 567,7 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» | 164 209,0 | 162 503,0 | 61 567,9 | 61 567,9 | 61 567,9 | 61 567,7 | 0,0 | 61 567,7 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 164 209,0 | 162 503,0 | 61 567,9 | 61 567,9 | 61 567,9 | 61 567,7 | 0,0 | 61 567,7 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 164 209,0 | 162 503,0 | 61 567,9 | 61 567,9 | 61 567,9 | 61 567,7 | 0,0 | 61 567,7 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 164 209,0 | 162 503,0 | 61 567,9 | 61 567,9 | 61 567,9 | 61 567,7 | 0,0 | 61 567,7 | 100,0 | 100,0ч | |||||