| Приложение 11 | ||||||||||||||||
| к Правилам составления и | ||||||||||||||||
| представления бюджетной | ||||||||||||||||
| отчетности государственными | ||||||||||||||||
| учреждениями, администраторами | ||||||||||||||||
| бюджетных программ и уполномоченными | ||||||||||||||||
| органами по исполнению бюджета, | ||||||||||||||||
| утвержденным приказом Министра финансов | ||||||||||||||||
| Республики Казахстан | ||||||||||||||||
| от 2 декабря 2016 года № 630 | ||||||||||||||||
| Отчет об исполнении бюджета | ||||||||||||||||
| на 01.01.2024 года | ||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, % | ||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| Поступления | 61 368,0 | 65 948,6 | 65 948,6 | 65 948,6 | 76 963,8 | 116,7 | 116,7 | |||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 31 071,0 | 31 071,0 | 31 071,0 | 31 071,0 | 42 889,0 | 138,0 | 138,0 | ||||||||
| 01 | Подоходный налог | 7 300,0 | 9 785,0 | 9 785,0 | 9 785,0 | 15 692,5 | 160,4 | 160,4 | ||||||||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 7 300,0 | 9 785,0 | 9 785,0 | 9 785,0 | 15 692,5 | 160,4 | 160,4 | ||||||||
| 02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 7 300,0 | 9 785,0 | 9 785,0 | 9 785,0 | 15 692,5 | 160,4 | 160,4 | ||||||||
| 04 | Налоги на собственность | 23 491,0 | 17 532,4 | 17 532,4 | 17 532,4 | 23 429,1 | 133,6 | 133,6 | ||||||||
| 1 | Налоги на имущество | 552,0 | 436,2 | 436,2 | 436,2 | 457,7 | 104,9 | 104,9 | ||||||||
| 02 | Hалог на имущество физических лиц | 552,0 | 436,2 | 436,2 | 436,2 | 457,7 | 104,9 | 104,9 | ||||||||
| 3 | Земельный налог | 610,0 | 624,0 | 624,0 | 624,0 | 626,9 | 100,5 | 100,5 | ||||||||
| 02 | Земельный налог | 610,0 | 624,0 | 624,0 | 624,0 | 626,9 | 100,5 | 100,5 | ||||||||
| 4 | Налог на транспортные средства | 8 755,0 | 12 250,5 | 12 250,5 | 12 250,5 | 14 956,1 | 122,1 | 122,1 | ||||||||
| 01 | Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 1 268,0 | 1 262,8 | 1 262,8 | 1 262,8 | 1 262,9 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 7 487,0 | 10 987,7 | 10 987,7 | 10 987,7 | 13 693,2 | 124,6 | 124,6 | ||||||||
| 5 | Единый земельный налог | 13 574,0 | 4 221,7 | 4 221,7 | 4 221,7 | 7 388,4 | 175,0 | 175,0 | ||||||||
| 01 | Единый земельный налог | 13 574,0 | 4 221,7 | 4 221,7 | 4 221,7 | 7 388,4 | 175,0 | 175,0 | ||||||||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 280,0 | 3 753,6 | 3 753,6 | 3 753,6 | 3 767,5 | 100,4 | 100,4 | ||||||||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 280,0 | 3 753,6 | 3 753,6 | 3 753,6 | 3 767,5 | 100,4 | 100,4 | ||||||||
| 15 | Плата за пользование земельными участками | 280,0 | 3 753,6 | 3 753,6 | 3 753,6 | 3 767,5 | 100,4 | 100,4 | ||||||||
| 2 | Неналоговые поступления | 1 200,0 | 839,7 | 839,7 | 839,7 | 36,2 | 4,3 | 4,3 | ||||||||
| 01 | Доходы от государственной собственности | 1 200,0 | 803,5 | 803,5 | 803,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 200,0 | 803,5 | 803,5 | 803,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 10 | Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 200,0 | 803,5 | 803,5 | 803,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 100,1 | 100,1 | ||||||||
| 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 0,0 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 100,1 | 100,1 | ||||||||
| 70 | Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые акимами города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 100,1 | 100,1 | ||||||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | 360,3 | 360,3 | 360,3 | 360,3 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | 360,3 | 360,3 | 360,3 | 360,3 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 2 | Продажа нематериальных активов | 0,0 | 360,3 | 360,3 | 360,3 | 360,3 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 02 | Плата за продажу права аренды земельных участков | 0,0 | 360,3 | 360,3 | 360,3 | 360,3 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 29 097,0 | 28 394,6 | 28 394,6 | 28 394,6 | 28 394,6 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 29 097,0 | 28 394,6 | 28 394,6 | 28 394,6 | 28 394,6 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 29 097,0 | 28 394,6 | 28 394,6 | 28 394,6 | 28 394,6 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 01 | Целевые текущие трансферты | 7 275,0 | 6 572,6 | 6 572,6 | 6 572,6 | 6 572,6 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 03 | Субвенции | 21 822,0 | 21 822,0 | 21 822,0 | 21 822,0 | 21 822,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 5 283,0 | 5 283,0 | 5 283,0 | 5 283,6 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | 5 283,0 | 5 283,0 | 5 283,0 | 5 283,6 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | 5 283,0 | 5 283,0 | 5 283,0 | 5 283,6 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 01 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | 5 283,0 | 5 283,0 | 5 283,0 | 5 283,6 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| Расходы | 61 368,0 | 65 948,6 | 65 948,6 | 65 948,6 | 65 948,6 | 65 810,8 | 0,0 | 65 810,8 | 99,8 | 99,8 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 45 284,0 | 47 215,7 | 47 215,7 | 47 215,7 | 47 215,7 | 47 214,8 | 0,0 | 47 214,8 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 45 284,0 | 47 215,7 | 47 215,7 | 47 215,7 | 47 215,7 | 47 214,8 | 0,0 | 47 214,8 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 284,0 | 47 215,7 | 47 215,7 | 47 215,7 | 47 215,7 | 47 214,8 | 0,0 | 47 214,8 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 850,0 | 46 850,0 | 46 850,0 | 46 850,0 | 46 850,0 | 46 849,1 | 0,0 | 46 849,1 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 44 850,0 | 46 850,0 | 46 850,0 | 46 850,0 | 46 850,0 | 46 849,1 | 0,0 | 46 849,1 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 110 | Заработная плата | 30 541,0 | 27 552,4 | 27 552,4 | 27 552,4 | 27 552,4 | 27 552,2 | 0,0 | 27 552,2 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 111 | Оплата труда | 22 580,0 | 19 500,8 | 19 500,8 | 19 500,8 | 19 500,8 | 19 500,8 | 0,0 | 19 500,8 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 4 198,0 | 4 573,0 | 4 573,0 | 4 573,0 | 4 573,0 | 4 573,0 | 0,0 | 4 573,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 3 763,0 | 3 478,6 | 3 478,6 | 3 478,6 | 3 478,6 | 3 478,5 | 0,0 | 3 478,5 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 2 632,0 | 2 765,8 | 2 765,8 | 2 765,8 | 2 765,8 | 2 765,6 | 0,0 | 2 765,6 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 1 219,0 | 1 359,9 | 1 359,9 | 1 359,9 | 1 359,9 | 1 359,9 | 0,0 | 1 359,9 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 711,0 | 692,4 | 692,4 | 692,4 | 692,4 | 692,3 | 0,0 | 692,3 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 25,0 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,6 | 0,0 | 25,6 | 99,8 | 99,8 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 677,0 | 687,8 | 687,8 | 687,8 | 687,8 | 687,7 | 0,0 | 687,7 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 5 989,0 | 8 388,2 | 8 388,2 | 8 388,2 | 8 388,2 | 8 388,1 | 0,0 | 8 388,1 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 5 369,0 | 7 606,8 | 7 606,8 | 7 606,8 | 7 606,8 | 7 606,7 | 0,0 | 7 606,7 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 620,0 | 781,4 | 781,4 | 781,4 | 781,4 | 781,4 | 0,0 | 781,4 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 1 977,0 | 2 060,4 | 2 060,4 | 2 060,4 | 2 060,4 | 2 060,3 | 0,0 | 2 060,3 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 1 720,0 | 1 799,7 | 1 799,7 | 1 799,7 | 1 799,7 | 1 799,7 | 0,0 | 1 799,7 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 257,0 | 260,7 | 260,7 | 260,7 | 260,7 | 260,6 | 0,0 | 260,6 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 3 140,0 | 5 102,2 | 5 102,2 | 5 102,2 | 5 102,2 | 5 102,0 | 0,0 | 5 102,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 588,0 | 828,0 | 828,0 | 828,0 | 828,0 | 827,9 | 0,0 | 827,9 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 733,0 | 678,5 | 678,5 | 678,5 | 678,5 | 678,5 | 0,0 | 678,5 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 1 819,0 | 3 595,7 | 3 595,7 | 3 595,7 | 3 595,7 | 3 595,6 | 0,0 | 3 595,6 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 461,0 | 911,0 | 911,0 | 911,0 | 911,0 | 910,9 | 0,0 | 910,9 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 121,0 | 252,3 | 252,3 | 252,3 | 252,3 | 252,3 | 0,0 | 252,3 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 340,0 | 658,7 | 658,7 | 658,7 | 658,7 | 658,6 | 0,0 | 658,6 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 110,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 110,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 022 | Капитальные расходы государственного органа | 434,0 | 365,7 | 365,7 | 365,7 | 365,7 | 365,6 | 0,0 | 365,6 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 434,0 | 365,7 | 365,7 | 365,7 | 365,7 | 365,6 | 0,0 | 365,6 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 434,0 | 365,7 | 365,7 | 365,7 | 365,7 | 365,6 | 0,0 | 365,6 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 434,0 | 365,7 | 365,7 | 365,7 | 365,7 | 365,6 | 0,0 | 365,6 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13 522,0 | 16 170,9 | 16 170,9 | 16 170,9 | 16 170,9 | 16 170,4 | 0,0 | 16 170,4 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 13 522,0 | 16 170,9 | 16 170,9 | 16 170,9 | 16 170,9 | 16 170,4 | 0,0 | 16 170,4 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 522,0 | 16 170,9 | 16 170,9 | 16 170,9 | 16 170,9 | 16 170,4 | 0,0 | 16 170,4 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 11 389,0 | 11 703,6 | 11 703,6 | 11 703,6 | 11 703,6 | 11 703,4 | 0,0 | 11 703,4 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 4 114,0 | 5 131,0 | 5 131,0 | 5 131,0 | 5 131,0 | 5 130,8 | 0,0 | 5 130,8 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 0,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 0,0 | 380,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 0,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 0,0 | 380,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 4 114,0 | 4 751,0 | 4 751,0 | 4 751,0 | 4 751,0 | 4 750,8 | 0,0 | 4 750,8 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 3 111,0 | 3 748,0 | 3 748,0 | 3 748,0 | 3 748,0 | 3 747,8 | 0,0 | 3 747,8 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 1 003,0 | 1 003,0 | 1 003,0 | 1 003,0 | 1 003,0 | 1 003,0 | 0,0 | 1 003,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 7 275,0 | 6 572,6 | 6 572,6 | 6 572,6 | 6 572,6 | 6 572,6 | 0,0 | 6 572,6 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 0,0 | 2 572,6 | 2 572,6 | 2 572,6 | 2 572,6 | 2 572,6 | 0,0 | 2 572,6 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 0,0 | 2 572,6 | 2 572,6 | 2 572,6 | 2 572,6 | 2 572,6 | 0,0 | 2 572,6 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 7 275,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 4 000,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 7 275,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 4 000,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 907,0 | 3 057,0 | 3 057,0 | 3 057,0 | 3 057,0 | 3 057,0 | 0,0 | 3 057,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 907,0 | 3 057,0 | 3 057,0 | 3 057,0 | 3 057,0 | 3 057,0 | 0,0 | 3 057,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 907,0 | 3 057,0 | 3 057,0 | 3 057,0 | 3 057,0 | 3 057,0 | 0,0 | 3 057,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 907,0 | 3 057,0 | 3 057,0 | 3 057,0 | 3 057,0 | 3 057,0 | 0,0 | 3 057,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 226,0 | 1 410,3 | 1 410,3 | 1 410,3 | 1 410,3 | 1 410,0 | 0,0 | 1 410,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 226,0 | 1 410,3 | 1 410,3 | 1 410,3 | 1 410,3 | 1 410,0 | 0,0 | 1 410,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 648,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 199,9 | 0,0 | 199,9 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 648,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 199,9 | 0,0 | 199,9 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 578,0 | 1 210,3 | 1 210,3 | 1 210,3 | 1 210,3 | 1 210,1 | 0,0 | 1 210,1 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 0,0 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 0,0 | 26,5 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 578,0 | 1 183,8 | 1 183,8 | 1 183,8 | 1 183,8 | 1 183,6 | 0,0 | 1 183,6 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 2 562,0 | 2 562,0 | 2 562,0 | 2 562,0 | 2 562,0 | 2 425,6 | 0,0 | 2 425,6 | 94,7 | 94,7 | |||||
| 1 | Автомобильный транспорт | 2 562,0 | 2 562,0 | 2 562,0 | 2 562,0 | 2 562,0 | 2 425,6 | 0,0 | 2 425,6 | 94,7 | 94,7 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 562,0 | 2 562,0 | 2 562,0 | 2 562,0 | 2 562,0 | 2 425,6 | 0,0 | 2 425,6 | 94,7 | 94,7 | |||||
| 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 562,0 | 2 562,0 | 2 562,0 | 2 562,0 | 2 562,0 | 2 425,6 | 0,0 | 2 425,6 | 94,7 | 94,7 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 2 562,0 | 2 562,0 | 2 562,0 | 2 562,0 | 2 562,0 | 2 425,6 | 0,0 | 2 425,6 | 94,7 | 94,7 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 2 562,0 | 2 562,0 | 2 562,0 | 2 562,0 | 2 562,0 | 2 425,6 | 0,0 | 2 425,6 | 94,7 | 94,7 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 2 562,0 | 2 562,0 | 2 562,0 | 2 562,0 | 2 562,0 | 2 425,6 | 0,0 | 2 425,6 | 94,7 | 94,7 | |||||