|
|
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы:
001 «Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі кызметтер».
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы:
Максимов Андрей Николаевич - Люблин ауылдық округінің әкімі.
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі :
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы N 148 Заңының 35-бабы, Қазақстан Республикасының әкімшілік рәсімдікөпроцестік кодексі 2020 жылгғы 29 маусымдаға64,90-бабы, «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы Заңының 38,40,53,55,57-баптарына, «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 15 сәуірдегі № 88-V Заңының 11,19-баптарына, «Мемлекеттiк сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Заңының 5,13-баптарына, Қарасу ауданы әкімдігінің 2019 жылғы 25 қараша №195 қаулысымен бекітілген «Люблин ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ ережесі.
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай - Ауылдық округ, ауыл, поселкі, аудандық маңызы бар қала, қаладағы аудан бюджеттік бағдарламасы.
мазмұнына қарай – Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді орындау және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.
іске асыру түріне қарай – жеке бюджеттік бағдарлама.
ағымдағы/даму - ағымдағы.
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:
Ауыл әкімінің қызметін ақпараттық-аналитикалық, ұйымдық-құқықтық және материалдық-техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыру.
Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:
Ауыл аумағының жүйелік мәселелерін реттеу, ауылды әлеуметтік-экономикалық қалыпты дамуын қамтамасыз ету бойынша шараларды жүзеге асыру. «Люблин ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ оған жүктелген функциялар мен тапсырмаларды максималды тиімді орындауға жету үшін қызметін қамтамасыз ету. Қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес кәсіби қызметі саласында теориялық, тәжірибелік білімдерін, дағдыларын жаңарту.
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) :
Еңбекақыға, тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алуға, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру мен қайта даярауға шығындар қарастырылған мемлекеттік мекеме қызметін қамтамасыз ету. Ағымдағы қаржылық жылдың сомаларынан ауытқу себебі – тұтыну бағалары индексінің өсімі келесі көлемде: 2023ж.-8 %, 2024 ж. –4,5%, 2025ж.-3,5%.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
001 «Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі кызметтер». |
мың тенге |
17518,0 |
23578,7 |
27383,0 |
27868,0 |
28418,0 |
|
011- Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен |
мың тенге |
- |
64,7 |
|
|
|
|
015 «Жергілік бюджет есебінен» |
мың тенге |
17518,0 |
23426,0 |
27383,0 |
27868,0 |
28418,0 |
|
001 - 055 - "ҚР Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферт есебінен " |
мың тенге |
0 |
88,0 |
|
|
|
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың тенге |
17518,0 |
23578,7 |
27383,0 |
27868,0 |
28418,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама |
001- 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен» |
|
Cипаттама Түсініктеме беру |
2022 жылға арналған азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге. |
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
|
|
Мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|
ағымдағы/даму |
қазіргі |
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама |
001 - 055 - "ҚР Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферт есебінен " |
|
Cипаттама Түсініктеме беру |
2022 жылға арналған азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге. |
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
|
|
Мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|
ағымдағы/даму |
қазіргі |
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама |
001- 015 «Жергілік бюджет есебінен» |
|
Cипаттама Түсініктеме беру |
Жалақы, салықтар, тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді және өзге де ағымдағы шығыстарды сатып алуды көздейтін мемлекеттік мекеменің қызметін қамтамасыз ету. Бюджеттік қосымша бағдарламаны іске асыру жергілікті бюджет қаражаты есебінен мемлекеттік мекемеге жүктелген функциялар мен өкілеттіктерді орындауға мүмкіндік береді. |
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі |
|
|
Мазмұнына байланысты |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|
ағымдағы/даму |
қазіргі |
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Штат саны шегінде жүктелген функцияларды орындау |
бірлік |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Мемлекеттік қызметші болып табылмайтын мемлекеттік мекеме қызметкерлерінің еңбекақысы бойынша және лауазымдық жалақысына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы қосымша төлем бойынша уақыты есеп айырысуды қамтамасыз ету |
бірлік |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
|
Ең аз еңбекақы көлемінің өзгеруіне байланысты мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар, мекемелер қызметкерлерінің, бөлек азаматтық қызметшілердің арттырылған еңбекақысы бойынша уақытылы төлемдер жасауды қамтамасыз ету |
бірлік |
1,5 |
- |
1,5 |
- |
- |
|
Жергілікті қауымдастықтың кездесулерін ұйымдастыру мен өткізу |
саны |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Люблин ауылының аумағындағы үй шаруашылығының есебін жүргізу |
саны |
363 |
355 |
342 |
342 |
342 |
|
Аумақты дамыту бағдарламасына мониторинг |
саны |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Жергілікті қауымдастықты дамыту бағдарламасына мониторинг |
саны |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |