|
Приложение 2 к Правилам разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требованиям к их содержанию
форма Утверждена от ______________ 20__ года № ___
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
124 Государственное учреждение «Аппарат акима Карамырзинского сельского округа »
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2025-2027 годы.
Код и наименование бюджетной программы:
001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа».
Руководитель бюджетной программы:
Агайдарова Марина Владимировна - аким Карамырзинского сельского округа Карасуского района Костанайской области.
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Статья 35 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»; статья 90 кодекса Республики Казахстан «Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан» от 29 июня 2020 года №350-VI; статьи 38, 40, 53-55 и 57 Закона Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «О государственной службе Республики Казахстан»; статьи 11, 19 Закона Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах»; Положение ГУ «Аппарат акима Карамырзинского сельского округа», утвержденное постановлением акимата Карасуского района от 25 ноября 2019 года № 195; Решение Карасуского районного маслихата от 31 декабря 2023 года № 196 «О бюджете Карамырзинского сельского округа на 2025-2027 годы»
Вид бюджетной программы:
В зависимости от уровня государственного управления - Бюджетные программы города районного значения, поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания- Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
в зависимости от способа реализации- Индивидуальная бюджетная программа.
текущая/развитие- Текущая.
Цель бюджетной программы:
Осуществление информационно-аналитического, организационно-правового и материально-технического обеспечения деятельности акима сельского округа.
Конечные результаты бюджетной программы:
Осуществление мер по обеспечению устойчивого социально – экономического развития села, системному регулированию вопросов на территории села. Обеспечение деятельности государственного учреждения «Аппарат акима Карамырзинского сельского округа» для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций и задач, обновление теоретических и практических знаний, умений и навыков в сфере профессиональной деятельности в соответствии с предъявленными квалификационными требованиями.
Описание (обоснование) бюджетной программы:
Обеспечение деятельности государственного учреждения, в котором предусмотрены расходы на заработную плату, приобретение товаров, работ, услуг, повышение квалификации и переподготовки государственных служащих и другие затраты. Причина отклонения от сумм текущего финансового года - рост индекса потребительских цен в размере: 2025 г.-6,5 %, 2026 г. – 3,5%, 2027г.-3,5%.
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
31253,9 |
27610 |
27780,0 |
27968,0 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет средств республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания:
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
Текущая/развитие: текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Обеспечение выплаты повышенной заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, в связи с изменением размера минимальной заработной платы.
Реализация бюджетной подпрограммы позволит повысить уровень оплаты труда работников отдела, не являющихся государственными служащими за счёт трансфертов из республиканского бюджета.
Расходы по бюджетной подпрограмме, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2024 |
2025 |
2025 |
2026 |
|
||
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятии |
тыс. тенге |
16,0 |
19,0 |
- |
- |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
16,0 |
19,0 |
- |
- |
|
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный период |
План текущего года |
Показатели прямого результата |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
||
|
Выполнение возложенных функций в пределах штатной численности |
Ед. |
|
|
|
- |
- |
|
Своевременное обеспечение расчётов по оплате труда работников государственного учреждения, не являющихся государственными служащими и ежемесячной надбавкой за особые условия труда к должностным окладам в количестве |
Ед. |
4 |
4 |
- |
- |
- |
|
Своевременное обеспечение выплаты повышенной заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, в связи с изменением размера минимальной заработной платы |
Ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015«За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания:
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая.
Расходы по бюджетной подпрограмме, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
||
|
За счет средств местного бюджета |
тыс. тенге |
31253,9 |
27610 |
27780,0 |
27968,0 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
31253,9 |
27610 |
27780,0 |
27968,0 |
|
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный период |
План текущего года |
Показатели прямого результата |
||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
||
|
Выполнение возложенных функций в пределах штатной численности |
Ед. |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
|
Своевременное обеспечение расчётов по оплате труда работников государственного учреждения, не являющихся государственными служащими и ежемесячной надбавкой за особые условия труда к должностным окладам в количестве |
Ед. |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
|
Своевременное обеспечение выплаты повышенной заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, в связи с изменением размера минимальной заработной платы |
Ед. |
- |
- |
- |
- |
|
|
Организация и проведение встреч местного сообщества |
кол-во |
7 |
8 |
1 |
0 |
|
|
Ведение учета домашних хозяйств на территории сельского округа |
кол-во |
164 |
147 |
171 |
171 |
|
|
Повышение квалификации государственных служащих |
кол-во |
0 |
2 |
2 |
0 |
|