2 қосымша
әзірлеу және бекіту қағидаларына
бюджеттік бағдарламаларды қайта бекіту
(кіші бағдарламалар) және олардың мазмұнына қойылатын талаптар
пішін
Бекітілген
басшының бұйрығымен (өкімімен)
бюджеттік бағдарламаның әкімшісі
(облыстың, республикалық маңызы бар қаланың,
астананың тексеру комиссиясының төрағасы,
облыс, республикалық маңызы бар қала,
астана мәслихатының хатшысы,
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың))
бастап ______________ 20__ жыл № ___
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
124 "Қарамырза ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
2025-2027 жылдарға арналған.
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы:
001 " Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
Бюджеттік бағдарламаның басшысы:
Агайдарова Марина Владимировна-Қостанай облысы Қарасу ауданы Қарамырза ауылдық округінің әкімі
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:
"Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 35-бабы; "Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексі" Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 29 маусымдағы №350-VI кодексінің 90-бабы; Қазақстан Республикасының 23 қарашадағы Заңының 38, 40, 53-55 және 57-баптары 2015 жылғы" Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы";"Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 11, 19-баптары; Қарасу ауданы әкімдігінің 2019 жылғы 25 қарашадағы № 195 қаулысымен бекітілген "Қарамырза ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ Ережесі; Қарасу аудандық мәслихатының 2023 жылғы 31 желтоқсандағы № 196 "Қарамырза ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті туралы"шешімі
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты-аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары.
мазмұнына қарай-мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.
іске асыру тәсіліне байланысты-Жеке бюджеттік бағдарлама.
ағымдағы / даму - Ағымдағы.
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:
Ауылдық округ әкімінің қызметін ақпараттық-талдамалық, ұйымдық-құқықтық және материалдық-техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыру.
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:
Ауылдың орнықты әлеуметтік – экономикалық дамуын қамтамасыз ету, ауыл аумағында мәселелерді жүйелі реттеу жөніндегі шараларды жүзеге асыру. Өзіне жүктелген функциялар мен міндеттерді барынша тиімді орындауға қол жеткізу үшін "Қарамырза ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесінің қызметін қамтамасыз ету, ұсынылған біліктілік талаптарына сәйкес кәсіби қызмет саласындағы теориялық және практикалық білімдерін, іскерліктері мен дағдыларын жаңарту.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) :
Жалақыға, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуға, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруға және қайта даярлауға арналған шығыстар және басқа да шығындар көзделген мемлекеттік мекеменің қызметін қамтамасыз ету. Ағымдағы қаржы жылының сомасынан ауытқу себебі - тұтыну бағалары индексінің 2025 ж.-6,5 %, 2026 ж. – 3,5%, 2027 ж. -3,5% мөлшерінде өсуі.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
тыс. тенге |
31253,9 |
27610 |
27780,0 |
27968,0 |
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 011 "Республикалық бюджет қаражаты есебінен"
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты:
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.
Ағымдағы / даму: Ағымдағы.
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) :
Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жоғары жалақысын төлеуді қамтамасыз ету.
Бюджеттік кіші бағдарламаны іске асыру республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын бөлім қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу деңгейін арттыруға мүмкіндік береді.
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2024 |
2025 |
2025 |
2026 |
|
||
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын арттыруға |
тыс. тенге |
16,0 |
19,0 |
- |
- |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
тыс. тенге |
16,0 |
19,0 |
- |
- |
|
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспар ағымдағы жылдың |
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
||
|
Жүктелген функцияларды штат саны шегінде орындау |
Ед. |
|
|
|
- |
- |
|
Мемлекеттік қызметші болып табылмайтын мемлекеттік мекеме қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу және лауазымдық айлықақыларына ай сайынғы үстемеақы бойынша есептерді уақтылы қамтамасыз ету |
Ед. |
4 |
4 |
- |
- |
- |
|
Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің жоғары жалақысын төлеуді уақтылы қамтамасыз ету |
Ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015"Жергілікті бюджет қаражаты есебінен"
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты:
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы / даму: Ағымдағы.
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Есепті жыл |
Жоспарлы кезең |
||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
||
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
тыс. тенге |
31253,9 |
27610 |
27780,0 |
27968,0 |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
тыс. тенге |
31253,9 |
27610 |
27780,0 |
27968,0 |
|
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспар ағымдағы жылдың |
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
||
|
Жүктелген функцияларды штат саны шегінде орындау |
Ед. |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
|
Мемлекеттік қызметші болып табылмайтын мемлекеттік мекеме қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу және лауазымдық айлықақыларына ай сайынғы үстемеақы бойынша есептерді уақтылы қамтамасыз ету |
Ед. |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
|
Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің жоғары жалақысын төлеуді уақтылы қамтамасыз ету |
Ед. |
- |
- |
- |
- |
|
|
Жергілікті қоғамдастық кездесулерін ұйымдастыру және өткізу |
саны |
7 |
8 |
1 |
0 |
|
|
Ауылдық округ аумағында үй шаруашылықтарының есебін жүргізу |
саны |
164 |
147 |
171 |
171 |
|
|
Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру |
саны |
0 |
2 |
2 |
0 |
|