В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции», Типовыми правилами, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодеиствию коррупции от 19 октября 2016 года № 12, осуществляется внутренний анализ коррупционных рисков в ГУ «Отдел культуры и развития языков акимата Карасуского района».
Объектом внутреннего анализа коррупционных рисков (далее – Анализ) является деятельность отдела ГУ «Отдел культуры и развития языков акимата Карасуского района» (далее – Отдел), а именно:
В целях проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности отдела, утвержден приказ руководителя Отдела от 14 мая 2024 года № 20-П.
Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, а также методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.
Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков – с 1 мая 2024 года по 30 мая 2024 года.
Целью анализа является противодействие и устранение коррупции в Отделе.
Задачей анализа является выявление условий и причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений, и устранения их последствий в Отделе.
Согласно пункту 15 Правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков источниками информации для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков являются:
1) правовые акты и внутренние документы, регулирующие деятельность объекта анализа;
2) статистическая отчетность о деятельности объекта анализа;
3)данные информационных систем государственных и правоохранительных органов о деятельности объекта анализа, полученные в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
4) результаты проверок, ранее проведенных государственными органами в отношении объекта анализа;
5) результаты контрольных мероприятий служб внутреннего контроля;
6) результаты антикоррупционного мониторинга;
7) публикации в средствах массовой информации;
8) обращения физических и юридических лиц в отношении объекта анализа;
9) сведения о привлечении к ответственности должностных лиц объекта анализа за совершение коррупционных правонарушений, в том числе представления по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения и других нарушений закона;
10) решения судебных органов в отношении действий работников объекта анализа, фабулы уголовных дел;
11) результаты ранее проведенного внешнего анализа коррупционных рисков;
12) результаты ранее проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков;
13) результаты опроса служащих, работников объекта анализа;
14)иные сведения, представление которых не запрещено законодательством Республики Казахстан.
1.1. Реализация основных функций
Нормативная база:
Коррупционные риски: не выявлены.
2.1. Оказание государственных услуг
Государственная услуга в отделе не оказывается.
2.2. Кадровая политика
Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров
Государственная служба:
Штатная численность-2
Фактическая численность –2
Вакансии - 0
Внештатные сотрудники - 2
Дисциплинарная практика.
Дисциплинарные взыскания с июля 2023 года по май 2024 года на сотрудников не налагались.
Этический кодекс государственных служащих Республики Казахстан
(Правила служебной этики государственных служащих) сотрудниками не нарушался.
За 2023 год проведена оценка деятельности госслужащих, результат у руководителя отдела – эффективно, у специалиста – эффективно.
Сотрудниками приняты антикоррупционные ограничения.
Трудовую дисциплину не нарушали.
В средствах массовой информации на сотрудников негативная информация не размещалась.
Конфликт интересов
Анализом предоставленных сведений фактов конфликта интересов не установлено.
Выявление коррупционных рисков в финансово-хозяйственной деятельности:
На 2023 год бюджет Отдела составил – 11331800,00 тенге.
На 2024 год бюджет Отдела составил – 20398000,00 тенге.
Проводится детальная проработка видов отчетности, механизмов мониторинга, внутреннего и внешнего контроля за процедурами освоения и распределения бюджетных и финансовых средств.
Контроль и освоение бюджетных средств выделенных на содержание отдела производится на основании и согласно бюджетного законодательства, (Бюджетный Кодекс Республики Казахстан, Налоговый Кодекс Республики Казахстан.
Бюджетные средства выделенные на отдел утверждены Решениями Карасуского районного маслихата.
В ГУ «Отдел культуры и развития языков акимата Карасуского района» в анализируемом периоде аудиторской проверки не производилось.
Фактов нарушения при выплате заработной платы, отпускных и больничных в анализируемом периоде не выявлены.
Фактов неравномерности при выплате премий, надбавок, компенсаций и материальной помощи в анализируемом периоде не выявлены.
Учет активов и имущества производится ежегодно, на основании приказа об инвентаризации материальных ценностей и сдачи отчета в Единую Систему Сдачи Отчетности (ЕССО) на портале госреестр.
Коррупционные риски: несоблюдение законодательства при выплате командировочных расходов.
Обоснование: Согласно пункту 6 Правил возмещения расходов на служебные командировки за счет бюджетных средств, в том числе в иностранные государства, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 мая 2018 года №256 командированному работнику перед отъездом в командировку выдается сумма, причитающаяся на оплату проезда, расходов по найму жилого помещения и суточные.
За период 5 месяцев 2024 года в ГУ «Отдел культуры и развития языков акимата Карасуского района» имеется 1 факт не своевременной выплаты командировочных расходов сотруднику. Согласно распоряжения акима Карасуского района от 13 мая 2024 года №85 Р/К руководитель отдела Сеитов С.К. с 16 по 21 мая 2024 года был командирован в город Костанай, но выплата командировочных расходов ему произведена 16 мая 2024 года, с просрочкой 1 день.
Рекомендации: провести изучение Правил возмещения расходов на служебные командировки за счет бюджетных средств, в том числе в иностранные государства, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 мая 2018 года № 256.
2.3. Цифровизация процессов. Документооборот
Учет документации
Вся входящая и исходящая документация ведется в информационной системе ОДО, регистрация обращений физических и юридических лиц в системе E-otinish, регистрация приказов госслужащих в системе е-кызмет, ведение бухгалтерской деятельности и проведения закупок в программе 1С и веб-портал государственных закупок. Также прием и архивирование документов отдела ведется в системе Е-архив.
За анлизаруемый период в Отдел поступило входящих – 94 документов, исходящих – 114.
Принято приказов руководителя отдела - 101.
Отраслевые НПА: Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 25 августа 2023 года №236 «Об утверждении Правил документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота в государственных и негосударственных организациях».
Коррупционные риски:
Не соблюдение порядка оформления издания и учета внутренних документов ГУ «Отдел культуры и развития языков акимата Карасуского района»
Обоснование:
Согласно пункта 47 Правил документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота в государственных и негосударственных организациях, утвержденных приказом Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 25 августа 2023 года № 236 приказы нумеруются порядковой нумерацией в пределах календарного года.
За период 2 полугодие 2023 года руководителем отдела приняты приказы от 21 июля 2023 года № 3-П «Об утверждении должностных инструкций на административных государственных служащих государственного учреждения «Отдел культуры и развития языков акимата Карасуского района», от 3 октября 2023 года №11-П «Об утверждении конкурсной документации для проведения единым организатором конкурса с предварительным квалификационным отбором по приобретению компьютера в сборе», от 23 октября 2023 года № 12-П «О внесений изменений и дополнений в годовой план государственных закупок товаров, работ и услуг на 2023 год», вместе с тем установлено, что в нарушение пункта 47 Правил приняты приказы от 21 июля 2023 года №3-А-П «Об утверждении бюджетных программ государственного учреждения «Отдел культуры и развития языков акимата Карасуского района» на 2023-2025 годы», от 20 октября 2023 года № 11-А-П «О проведении конкурсного отбора», от 23 октября 2023 года № 12-А-П «О создании конкурсной комиссии», то есть нарушена порядковая нумерация приказов.
Рекомендации:
Провести изучение Правил документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота в государственных и негосударственных организациях, утвержденных приказом Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 25 августа 2023 года № 236.
2.4. Рассмотрение обращений физических и юридических лиц
За 2 полугодие 2023 года в отдел поступило 3 обращений физических и юридических лиц, за период с 1 января 2024 года по 30 мая 2024 года поступило 1 обращение.
В соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан строго соблюдаются сроки и порядок рассмотрения обращений физических и юридических лиц. Повторных обращений не поступало. Нарушений сроков исполнения документов за отчетный период не допущено.
Коррупционные риски: не выявлены.
2.5. Обеспечение открытости информации
Отделом размещаются информации на интернет-ресурсах акимата Карасуского района, в социальных сетях Instagram.
Коррупционные риски: не выявлены.
2.6. Результаты антикоррупционного и общественного мониторинга
В Отделе антикоррупционный и общественный мониторинг не проводился.
2.7. Реализация контрольно-надзорных функций
Контрольно-надзорные функции в Отделе отсутствуют.
2.8. Анализ судебной практики
Не было
2.9. Сведения о результатах проверок контролирующих органов
Проверок контролирующих органов и иных форм мероприятий проверочного характера в отношении объекта анализа за 2 полугодие 2023 года и за период с 1 января по 30 мая 2024 года не имеются. Акты прокурорского надзора не поступали.
Коррупционные риски: отсутствуют.
2.10. Сведения правоохранительных органов, неправительственных организаций и граждан
В ходе анализа информации о фактах коррупционных правонарушений со стороны уполномоченных лиц Объекта анализа, из правоохранительных органов, а также от представителей неправительственных организаций и граждан не предоставлено.
Коррупционные риски: отсутствуют.
2.11. Мониторинг СМИ и иных источников информации
Согласно данных мониторинга средств массовой информации, публикаций за анализируемый период о фактах коррупционных правонарушений со стороны уполномоченных лиц объекта анализа не установлено.
Информационным анализом социальных сетей, блог-платформ, а также прочих интернет-ресурсов вышеуказанных сообщений также не установлено.
Коррупционные риски: отсутствуют.
2.12 Государственные закупки
2023 год 2 полугодие: 33
Способом запроса ценовых предложений: 18
Из одного источника путем прямого заключения договора: 6
По несостоявшимся: 5
Электронный магазин: 1
Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения: 1
Государственный социальный заказ: 1
Конкурс с предварительным квалификационным отбором: 1
2024 год 1 полугодие: 14
Способом запроса ценовых предложений: 2
из 1 источника путём прямого заключения договора: 4
По несостоявшимся: 6
Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения: 2
Коррупционные риски: не выявлены.
По итогам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков Отдела, рекомендовано:
Руководитель С. Сеитов