Районный бюджет на 2023 год
|
Категория |
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге |
||||||||
|
|
Класс |
|||||||||
|
|
|
Подкласс |
||||||||
|
|
||||||||||
|
|
|
|
I. Доходы |
4179592,0 |
||||||
|
1 |
|
|
Налоговые поступления |
2242764,0 |
||||||
|
|
01 |
|
Подоходный налог |
1472706,0 |
||||||
|
|
|
1 |
Корпоративный подоходный налог |
648712,0 |
||||||
|
|
|
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
823994,0 |
||||||
|
|
03 |
|
Социальный налог |
526214,0 |
||||||
|
|
|
1 |
Социальный налог |
526214,0 |
||||||
|
|
04 |
|
Налоги на собственность |
137000,0 |
||||||
|
|
|
1 |
Налоги на имущество |
137000,0 |
||||||
|
|
05 |
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
103444,0 |
||||||
|
|
|
2 |
Акцизы |
2800,0 |
||||||
|
|
|
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
92244,0 |
||||||
|
|
|
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
8400,0 |
||||||
|
|
08 |
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
3400,0 |
||||||
|
|
|
1 |
Государственная пошлина |
3400,0 |
||||||
|
2 |
|
|
Неналоговые поступления |
1630,0 |
||||||
|
|
01 |
|
Доходы от государственной собственности |
450,0 |
||||||
|
|
|
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
450,0 |
||||||
|
|
03 |
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
80,0 |
||||||
|
|
|
1 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
80,0 |
||||||
|
|
04 |
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
950,0 |
||||||
|
|
|
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим |
950,0 |
||||||
|
|
06 |
|
Прочие неналоговые поступления |
150,0 |
||||||
|
|
|
1 |
Прочие неналоговые поступления |
150,0 |
||||||
|
3 |
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
9200,0 |
||||||
|
|
01 |
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
2500,0 |
||||||
|
|
|
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
2500,0 |
||||||
|
|
03 |
|
Продажа земли и нематериальных активов |
6700,0 |
||||||
|
|
|
1 |
Продажа земли |
5000,0 |
||||||
|
|
|
2 |
Продажа нематериальных активов |
1700,0 |
||||||
|
4 |
|
|
Поступления трансфертов |
1925998,0 |
||||||
|
|
02 |
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
1925998,0 |
||||||
|
|
|
2 |
Трансферты из областного бюджета |
1925998,0 |
||||||
|
Функциональная группа |
Наименование |
Сумма, тысяч тенге
|
||||||||
|
|
Функциональная подгруппа |
|||||||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ |
||||||||
|
|
|
|
Программа |
|||||||
|
|
|
|
|
II. Затраты |
4215088,8 |
|||||
|
01 |
|
|
|
Государственные услуги общего характера |
1277886,0 |
|||||
|
|
1 |
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
300257,1 |
|||||
|
|
|
112 |
|
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
47893,3 |
|||||
|
|
|
|
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
47278,3 |
|||||
|
|
|
|
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
615,0 |
|||||
|
|
|
122 |
|
Аппарат акима района (города областного значения) |
252363,8 |
|||||
|
|
|
|
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
237930,8 |
|||||
|
|
|
|
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
1736,0 |
|||||
|
|
|
|
113 |
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам |
12697,0 |
|||||
|
|
2 |
|
|
Финансовая деятельность |
68921,6 |
|||||
|
|
|
452 |
|
Отдел финансов района (города областного значения) |
68921,6 |
|||||
|
|
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
59028,0 |
|||||
|
|
|
|
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
1032,6 |
|||||
|
|
|
|
010 |
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим |
262,0 |
|||||
|
|
|
|
018 |
Капитальные расходы государственного органа |
8599,0 |
|||||
|
|
5 |
|
|
Планирование и статистическая деятельность |
29478,0 |
|||||
|
|
|
453 |
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
29478,0 |
|||||
|
|
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования |
28864,0 |
|||||
|
|
|
|
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
614,0 |
|||||
|
|
9 |
|
|
Прочие государственные услуги общего характера |
879229,3 |
|||||
|
|
|
454 |
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) |
65572,8 |
|||||
|
|
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства |
65251,0 |
|||||
|
|
|
|
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
321,8 |
|||||
|
|
|
492 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) |
813656,5 |
|||||
|
|
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции |
48538,1 |
|||||
|
|
|
|
013 |
Капитальные расходы государственного органа |
283,9 |
|||||
|
|
|
|
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
128133,7 |
|||||
|
|
|
|
113 |
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам |
636700,8 |
|||||
|
02 |
|
|
|
Оборона |
10598,0 |
|||||
|
|
1 |
|
|
Военные нужды |
7418,0 |
|||||
|
|
|
122 |
|
Аппарат акима района (города областного значения) |
7418,0 |
|||||
|
|
|
|
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
7418,0 |
|||||
|
|
2 |
|
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям |
3180,0 |
|||||
|
|
|
122 |
|
Аппарат акима района (города областного значения) |
3180,0 |
|||||
|
|
|
|
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) |
3180,0 |
|||||
|
06 |
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
268383,3 |
|||||
|
|
1 |
|
|
Социальное обеспечение |
21641,0 |
|||||
|
|
|
451 |
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
21641,0 |
|||||
|
|
|
|
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
21641,0 |
|||||
|
|
2 |
|
|
Социальная помощь |
165992,1 |
|||||
|
|
|
451 |
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
165992,1 |
|||||
|
|
|
|
002 |
Программа занятости |
38818,5 |
|||||
|
|
|
|
006 |
Оказание жилищной помощи |
175,0 |
|||||
|
|
|
|
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
23996,5 |
|||||
|
|
|
|
010 |
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому |
2981,0 |
|||||
|
|
|
|
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
33628,0 |
|||||
|
|
|
|
017 |
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью |
39353,2 |
|||||
|
|
|
|
023 |
Обеспечение деятельности центров занятости населения |
27039,9 |
|||||
|
|
9 |
|
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
80750,2 |
|||||
|
|
|
451 |
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
80750,2 |
|||||
|
|
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
54763,0 |
|||||
|
|
|
|
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
270,0 |
|||||
|
|
|
|
021 |
Капитальные расходы государственного органа |
7290,2 |
|||||
|
|
|
|
050 |
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан |
18427,0 |
|||||
|
07 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
303262,6 |
|||||
|
|
1 |
|
|
Жилищное хозяйство |
47650,7 |
|||||
|
|
|
492 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) |
53778,5 |
|||||
|
|
|
|
003 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
2311,0 |
|||||
|
|
|
|
004 |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
43872,2 |
|||||
|
|
|
|
031 |
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов |
1467,5 |
|||||
|
|
2 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
250472,1 |
|||||
|
|
|
466 |
|
Отдел архитектуры , градостроительства и строительства района (города областного значения) |
98926,4 |
|||||
|
|
|
|
058 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
98926,4 |
|||||
|
|
|
492 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) |
151545,7 |
|||||
|
|
|
|
012 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
91950,0 |
|||||
|
|
|
|
058 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
59595,7 |
|||||
|
|
3 |
|
|
Благоустройство населенных пунктов |
5139,8 |
|||||
|
|
|
492 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) |
5139,8 |
|||||
|
|
|
|
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
4590,8 |
|||||
|
|
|
|
016 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
549,0 |
|||||
|
08 |
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
596797,8 |
|||||
|
|
1 |
|
|
Деятельность в области культуры |
223112,5 |
|||||
|
|
|
455 |
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
105909,5 |
|||||
|
|
|
|
|
Поддержка культурно-досуговой работы |
105909,5 |
|||||
|
|
|
457 |
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
117203,0 |
|||||
|
|
|
|
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
117203,0 |
|||||
|
|
2 |
|
|
Спорт |
151089,2 |
|||||
|
|
|
457 |
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
56914,0 |
|||||
|
|
|
|
008 |
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
43750,3 |
|||||
|
|
|
|
009 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
1607,7 |
|||||
|
|
|
|
010 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
11556,0 |
|||||
|
|
|
465 |
|
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
87675,2 |
|||||
|
|
|
|
001 |
|
16468,4 |
|||||
|
|
|
|
004 |
|
614,0 |
|||||
|
|
|
|
005 |
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
56614,0 |
|||||
|
|
|
|
006 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
2053,3 |
|||||
|
|
|
|
007 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
10623,5 |
|||||
|
|
|
|
032 |
|
1302,0 |
|||||
|
|
|
466 |
|
Отдел архитектуры , градостроительства и строительства района (города областного значения) |
6500,0 |
|||||
|
|
|
|
008 |
Развитие объектов спорта |
6500,0 |
|||||
|
|
3 |
|
|
Информационное пространство |
150677,6 |
|||||
|
|
|
455 |
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
64680,3 |
|||||
|
|
|
|
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
57104,1 |
|||||
|
|
|
|
007 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
7576,2 |
|||||
|
|
|
456 |
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
10079,4 |
|||||
|
|
|
|
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики |
10079,4 |
|||||
|
|
|
457 |
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
75917,9 |
|||||
|
|
|
|
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
67760,1 |
|||||
|
|
|
|
007 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
8157,8 |
|||||
|
|
9 |
|
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
71918,5 |
|||||
|
|
|
455 |
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
11087,5 |
|||||
|
|
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
11087,5 |
|||||
|
|
|
456 |
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
41184,9 |
|||||
|
|
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
28144,0 |
|||||
|
|
|
|
003 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
12821,0 |
|||||
|
|
|
|
006 |
Капитальные расходы государственного органа |
219,9 |
|||||
|
|
|
457 |
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
19646,1 |
|||||
|
|
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта |
19646,1 |
|||||
|
9 |
|
|
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
50771,0 |
|||||
|
|
1 |
|
|
Топливо и энергетика |
50771,0 |
|||||
|
|
|
466 |
|
Отдел архитектуры , градостроительства и строительства района (города областного значения) |
50771,0 |
|||||
|
|
|
|
009 |
Развитие теплоэнергетической системы |
50771,0 |
|||||
|
10 |
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
84883,0 |
|||||
|
|
6 |
|
|
Земельные отношения |
63744,0 |
|||||
|
|
|
463 |
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
63744,0 |
|||||
|
|
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
33597,0 |
|||||
|
|
|
|
004 |
Организация работ по зонированию земель |
29533,0 |
|||||
|
|
|
|
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
614,0 |
|||||
|
|
9 |
|
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
21139,0 |
|||||
|
|
|
453 |
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
21139,0 |
|||||
|
|
|
|
099 |
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
21139,0 |
|||||
|
11 |
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
31739,4 |
|||||
|
|
2 |
|
|
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
31739,4 |
|||||
|
|
|
466 |
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
31739,4 |
|||||
|
|
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) |
31421,4 |
|||||
|
|
|
|
015 |
Капитальные расходы государственного органа |
434,0 |
|||||
|
12 |
|
|
|
Транспорт и коммуникации |
355605,1 |
|||||
|
|
1 |
|
|
Автомобильный транспорт |
355605,1 |
|||||
|
|
|
492 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) |
355605,1 |
|||||
|
|
|
|
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
34046,1 |
|||||
|
|
|
|
025 |
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры |
321559,0 |
|||||
|
13 |
|
|
|
Прочие |
438920,8 |
|||||
|
|
9 |
|
|
Прочие |
438920,8 |
|||||
|
|
|
452 |
|
Отдел финансов района (города областного значения) |
198,0 |
|||||
|
|
|
|
012 |
Резерв местного исполнительного органа района(города областного значения) |
198,0 |
|||||
|
|
|
466 |
|
Отдел архитектуры , градостроительства и строительства района (города областного значения) |
438722,8 |
|||||
|
|
|
|
079 |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» |
438722,8 |
|||||
|
14 |
|
|
|
Обслуживание долга |
105322,0 |
|||||
|
|
1 |
|
|
Обслуживание долга |
105322,0 |
|||||
|
|
|
452 |
|
Отдел финансов района (города областного значения) |
105322,0 |
|||||
|
|
|
013 |
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета |
105322,0 |
|||||
|
15 |
|
|
|
Трансферты |
690919,8 |
|||||
|
|
1 |
|
|
Трансферты |
690919,8 |
|||||
|
|
|
452 |
|
Отдел финансов района (города областного значения) |
690919,8 |
|||||
|
|
|
|
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
47,7 |
|||||
|
|
|
|
007 |
Бюджетные изъятия |
199947,0 |
|||||
|
|
|
|
|
|
90968,2 |
|||||
|
|
|
|
038 |
Субвенции |
379884,0 |
|||||
|
|
|
|
054 |
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан |
20072,9 |
|||||
|
|
|
|
|
III.Чистое бюджетное кредитование |
16009,0 |
|||||
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты |
51750,0 |
|||||
|
10 |
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
51750,0 |
|||||
|
|
9 |
|
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
51750,0 |
|||||
|
|
|
453 |
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
51750,0 |
|||||
|
|
|
|
006 |
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов |
51750,0 |
|||||
|
5 |
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов |
35741,0 |
|||||
|
|
01 |
|
|
Погашение бюджетных кредитов |
35741,0 |
|||||
|
|
|
1 |
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
35741,0 |
|||||
|
|
|
|
13 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам |
35741,0 |
|||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
212427,2 |
|||||
|
13 |
|
|
|
Прочие |
212427,2 |
|||||
|
|
9 |
|
|
Прочие |
212427,2 |
|||||
|
|
|
492 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) |
212427,2 |
|||||
|
|
|
|
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
212427,2 |
|||||
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-263933,0 |
|||||
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
263933,0 |
|||||
|
7 |
|
|
|
Поступления займов |
51750,0 |
|||||
|
|
01 |
|
|
Внутренние государственные займы |
51750,0 |
|||||
|
|
|
2 |
|
Договоры займа |
51750,0 |
|||||
|
|
|
|
03 |
Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) |
51750,0 |
|||||
|
16 |
|
|
|
Погашение займов |
35741,0 |
|||||
|
|
1 |
|
|
Погашение займов |
35741,0 |
|||||
|
|
|
452 |
|
Отдел финансов района (города областного значения) |
35741,0 |
|||||
|
|
|
|
008 |
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
35741,0 |
|||||
|
|
|
|
|
Движение остатков бюджетных средств |
247924,0 |
|||||
|
8 |
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств |
247924,0 |
|||||
|
|
01 |
|
|
Остатки бюджетных средств |
247924,0 |
|||||
|
|
|
1 |
|
Свободные остатки бюджетных средств |
247924,0 |
|||||