Утвержденный Гражданский бюджет
Тогузакского сельского округа Карабалыкского района
на 2024 – 2026 годы
Гражданский бюджет Тогузакского сельского округа Карабалыкского района на 2024 ─ 2026 годы содержит информацию об основных показателях бюджета Тогузакского сельского округа, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Данный документ включает раздел «Планирование бюджета», подразделы «Основные показатели социально - экономического развития » и «Поступления и расходы бюджета сельского округа».
Бюджет сельского округа – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций акима сельского округа, подведомственных ему государственных учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов административно-территориальной единицы.
Бюджетный процесс - регламентированная бюджетным законодательством Республики Казахстан деятельность по планированию, рассмотрению, утверждению, исполнению, уточнению, корректировке, ведение бюджетного учета и отчетности, государственному финансовому контролю.
Бюджет Тогузакского сельского округа Карабалыкского района на 2024 - 2026 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, прогнозом социально - экономического развития Тогузакского сельского округа Карабалыкского района на 2024-2026 годы. Утвержден решением сессии районного маслихата от 28 декабря 2023 года № 78.
Планирование прогнозных показателей бюджета сельского округа на среднесрочный период и проекта бюджета осуществляется уполномоченными органами по бюджетному планированию.
1.1 «Основные показатели социально - экономического развития сельского округа»
Объем бюджета
Тыс. тенге
|
Наименование
|
2023 год факт |
2024 год оценка
|
2025 год прогноз |
2026 год прогноз |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ПОСТУПЛЕНИЯ - всего |
178287,3 |
83897,4 |
55989,0 |
55989,0 |
|
Собственные доходы, в том числе: |
11995,8 |
17273,4 |
|
|
|
Налоговые поступления |
11449,0 |
14375,0 |
14917,0 |
14917,0 |
|
Неналоговые поступления |
546,8 |
2898,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих органов управления, в том числе: |
166291,5 |
158888,5 |
41072,0 |
41072,0 |
|
Целевые текущие трансферты |
130762,1 |
26552 |
0,0 |
0,0 |
|
Целевые трансферты на развитие |
0,0
|
0,0
|
0,0 |
0,0 |
|
Субвенция |
35529,4 |
40072,0 |
41072 |
41072 |
Доходная часть бюджета Тогузакского сельского округа Карабалыкского района за 2023 год исполнена на 101,6 %. При скорректированном плане поступлений в сумме 178287,3 тыс. тенге фактически поступило 181185,2 тыс. тенге. В том числе по 1,2,3 категории за 2023 год собственные доходы исполнены на 125,3 %. При скорректированном плане поступлений в сумме 11449,0 тыс. тенге, фактически поступило в бюджет сельского округа 14375,7 тыс. тенге. Дополнительно поступило в бюджет сельского округа 2926,7 тыс. тенге. Против прошлого года поступление налогов и платежей отчетного года увеличилось на 6039,4 тыс. тенге. Из 4-х запланированных доходных источников прогноз поступлений за 2023 год выполнен в полном объеме.
Налог на имущество с физических лиц исполнен на 310,5%. При плане поступлений на отчетный год 127,0 тыс. тенге, фактически поступило 394,4 тыс. тенге.
Земельный налог с физических лиц на земли населенных пунктов по коду 104302 при плане на отчетный год 185,0 тыс. тенге, фактически поступило 270,9 тыс. тенге.
Налог на транспортные средства с юридических лиц при плане поступлений на отчетный период 1122,0,0 тыс. тенге, фактически поступило 961,6 тыс. тенге, с физических лиц, при плане поступлений на год 6207,0 тыс. тенге, фактически поступило 6802,3 тыс. тенге, что составило 109,5 % исполнения, за счет уплаты задолженности прошлых лет
Единый земельный налог при плане 618,0 тыс.тенге фактически поступило 1192,3 тыс. тенге.
Поступление трансфертов из районного бюджета за 2023 год составило 100 %. При плане 130762,1тыс. тенге, поступило 130762,1тыс. тенге.
Структура налоговых поступлений
в бюджет сельского округа на 2023 год
Структура неналоговых поступлений
в бюджет сельского округа на 2023 год
Расходы бюджета сельского округа
|
Наименование |
2023 год факт |
2024 год план |
2025 год прогноз |
2026 год прогноз |
|
ЗАТРАТЫ - всего,
в том числе: |
178287,3 |
83897,4 |
55989,0 |
55989,0 |
|
Государственные услуги |
37689,9 |
39828,0 |
48092,0 |
48092,0 |
|
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
54033,4 |
35971,0 |
5397,0 |
5397,0 |
|
Транспорт и коммуникации |
86016,8 |
8098,1 |
2500,0 |
2500,0 |
|
Бюджетные кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Трансферты |
0,3 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
|
Дефицит (профицит) бюджета |
546,8 |
2898,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Финансирование дефицита (использование профицита) |
546,8 |
2898,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основные направления расходования средств бюджета сельского округа в 2023 году