| Приложение 11 | |||||||||||||||||
| к Правилам составления и | |||||||||||||||||
| представления бюджетной | |||||||||||||||||
| отчетности государственными | |||||||||||||||||
| учреждениями, администраторами | |||||||||||||||||
| бюджетных программ и уполномоченными | |||||||||||||||||
| органами по исполнению бюджета, | |||||||||||||||||
| утвержденным приказом Министра финансов | |||||||||||||||||
| Республики Казахстан | |||||||||||||||||
| от 2 декабря 2016 года № 630 | |||||||||||||||||
| Отчет об исполнении бюджета | |||||||||||||||||
| на 01.05.2025 года | |||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | ||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Отклонение исполнения поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, % | ||||||
| по платежам | по обязательствам | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Поступления | 47 124,0 | 36 858,2 | 36 858,2 | 14 561,2 | 13 075,2 | -1 486,0 | 89,8 | 35,5 | |||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 2 853,0 | 2 853,0 | 2 853,0 | 1 327,0 | 2 240,9 | 913,9 | 168,9 | 78,5 | ||||||||
| 01 | Подоходный налог | 890,0 | 890,0 | 890,0 | 576,0 | 787,0 | 211,0 | 136,6 | 88,4 | ||||||||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 890,0 | 890,0 | 890,0 | 576,0 | 787,0 | 211,0 | 136,6 | 88,4 | ||||||||
| 02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 890,0 | 890,0 | 890,0 | 576,0 | 787,0 | 211,0 | 136,6 | 88,4 | ||||||||
| 04 | Hалоги на собственность | 1 959,0 | 1 959,0 | 1 959,0 | 750,0 | 1 444,7 | 694,7 | 192,6 | 73,7 | ||||||||
| 1 | Hалоги на имущество | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 02 | Hалог на имущество физических лиц | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 3 | Земельный налог | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 3,0 | 3,9 | 0,9 | 130,1 | 26,0 | ||||||||
| 02 | Земельный налог | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 3,0 | 3,9 | 0,9 | 130,1 | 26,0 | ||||||||
| 4 | Hалог на транспортные средства | 1 538,0 | 1 538,0 | 1 538,0 | 649,0 | 1 122,6 | 473,6 | 173,0 | 73,0 | ||||||||
| 01 | Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 531,0 | 531,0 | 531,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 1 007,0 | 1 007,0 | 1 007,0 | 649,0 | 1 122,6 | 473,6 | 173,0 | 111,5 | ||||||||
| 5 | Единый земельный налог | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 98,0 | 318,2 | 220,2 | 324,7 | 90,9 | ||||||||
| 01 | Единый земельный налог | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 98,0 | 318,2 | 220,2 | 324,7 | 90,9 | ||||||||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 9,2 | 8,2 | 924,9 | 231,2 | ||||||||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 9,2 | 8,2 | 924,9 | 231,2 | ||||||||
| 15 | Плата за пользование земельными участками | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 9,2 | 8,2 | 924,9 | 231,2 | ||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 44 271,0 | 33 871,0 | 33 871,0 | 13 100,0 | 10 700,0 | -2 400,0 | 81,7 | 31,6 | ||||||||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 44 271,0 | 33 871,0 | 33 871,0 | 13 100,0 | 10 700,0 | -2 400,0 | 81,7 | 31,6 | ||||||||
| 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 44 271,0 | 33 871,0 | 33 871,0 | 13 100,0 | 10 700,0 | -2 400,0 | 81,7 | 31,6 | ||||||||
| 01 | Целевые текущие трансферты | 20 000,0 | 9 600,0 | 9 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 03 | Субвенции | 24 271,0 | 24 271,0 | 24 271,0 | 13 100,0 | 10 700,0 | -2 400,0 | 81,7 | 44,1 | ||||||||
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,3 | 0,1 | 100,1 | 100,1 | ||||||||
| 01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,3 | 0,1 | 100,1 | 100,1 | ||||||||
| 1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,3 | 0,1 | 100,1 | 100,1 | ||||||||
| 01 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,3 | 0,1 | 100,1 | 100,1 | ||||||||
| Расходы | 47 124,0 | 36 858,2 | 36 858,2 | 8 641,1 | 22 762,6 | 9 153,9 | 513,6 | 8 640,3 | -0,8 | 100,0 | 23,4 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 23 880,0 | 23 880,0 | 23 880,0 | 8 354,9 | 9 784,4 | 8 867,7 | 513,6 | 8 354,1 | -0,8 | 100,0 | 35,0 | |||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 23 880,0 | 23 880,0 | 23 880,0 | 8 354,9 | 9 784,4 | 8 867,7 | 513,6 | 8 354,1 | -0,8 | 100,0 | 35,0 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 880,0 | 23 880,0 | 23 880,0 | 8 354,9 | 9 784,4 | 8 867,7 | 513,6 | 8 354,1 | -0,8 | 100,0 | 35,0 | |||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 880,0 | 23 880,0 | 23 880,0 | 8 354,9 | 9 784,4 | 8 867,7 | 513,6 | 8 354,1 | -0,8 | 100,0 | 35,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 23 880,0 | 23 880,0 | 23 880,0 | 8 354,9 | 9 784,4 | 8 867,7 | 513,6 | 8 354,1 | -0,8 | 100,0 | 35,0 | |||||
| 110 | Заработная плата | 14 194,0 | 14 194,0 | 14 166,0 | 5 740,6 | 5 740,6 | 5 740,4 | 0,0 | 5 740,4 | -0,2 | 100,0 | 40,5 | |||||
| 111 | Оплата труда | 10 418,0 | 10 418,0 | 10 417,6 | 2 730,2 | 2 730,2 | 2 730,1 | 0,0 | 2 730,1 | -0,1 | 100,0 | 26,2 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 1 736,0 | 1 736,0 | 1 708,0 | 1 708,0 | 1 708,0 | 1 708,0 | 0,0 | 1 708,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 1 736,0 | 1 736,0 | 1 736,4 | 1 245,3 | 1 245,3 | 1 245,2 | 0,0 | 1 245,2 | -0,1 | 100,0 | 71,7 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 304,0 | 304,0 | 304,0 | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 0,0 | 57,1 | 0,0 | 99,9 | 18,8 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 1 573,0 | 1 573,0 | 1 573,0 | 533,8 | 564,8 | 533,6 | 0,0 | 533,6 | -0,2 | 100,0 | 33,9 | |||||
| 121 | Социальный налог | 630,0 | 630,0 | 630,0 | 346,5 | 346,5 | 346,5 | 0,0 | 346,5 | 0,0 | 100,0 | 55,0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 547,0 | 547,0 | 547,0 | 99,2 | 99,2 | 99,1 | 0,0 | 99,1 | -0,1 | 99,9 | 18,1 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 365,0 | 365,0 | 365,0 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 0,0 | 88,1 | 0,0 | 100,0 | 24,1 | |||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 5 950,0 | 5 950,0 | 5 679,1 | 1 231,0 | 1 231,0 | 1 230,9 | 0,0 | 1 230,9 | -0,1 | 100,0 | 21,7 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала и контрактных служащих | 5 235,0 | 5 235,0 | 4 964,1 | 1 051,7 | 1 051,7 | 1 051,7 | 0,0 | 1 051,7 | 0,0 | 100,0 | 21,2 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим | 715,0 | 715,0 | 715,0 | 179,3 | 179,3 | 179,3 | 0,0 | 179,3 | 0,0 | 100,0 | 25,1 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 416,0 | 416,0 | 412,3 | 81,4 | 198,4 | 81,4 | 0,0 | 81,4 | 0,0 | 100,0 | 19,7 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 375,0 | 375,0 | 374,4 | 43,5 | 160,5 | 43,5 | 0,0 | 43,5 | 0,0 | 99,9 | 11,6 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 41,0 | 41,0 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 0,0 | 37,9 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 1 742,0 | 1 742,0 | 1 742,0 | 460,5 | 1 742,0 | 973,9 | 513,6 | 460,3 | -0,2 | 100,0 | 26,4 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 357,0 | 357,0 | 357,0 | 75,5 | 357,0 | 75,4 | 0,0 | 75,4 | -0,1 | 99,9 | 21,1 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 246,0 | 246,0 | 246,0 | 54,0 | 246,0 | 240,9 | 186,9 | 54,0 | 0,0 | 100,0 | 21,9 | |||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 861,0 | 861,0 | 861,0 | 274,8 | 861,0 | 601,4 | 326,7 | 274,7 | -0,1 | 100,0 | 31,9 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 278,0 | 278,0 | 278,0 | 56,2 | 278,0 | 56,2 | 0,0 | 56,2 | 0,0 | 100,0 | 20,2 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 5,0 | 5,0 | 307,6 | 307,6 | 307,6 | 307,5 | 0,0 | 307,5 | -0,1 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 0,0 | 0,0 | 298,9 | 298,9 | 298,9 | 298,8 | 0,0 | 298,8 | -0,1 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 5,0 | 5,0 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 0,0 | 8,7 | 0,0 | 99,4 | 99,4 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 22 244,0 | 11 978,2 | 11 978,2 | 286,2 | 11 978,2 | 286,1 | 0,0 | 286,1 | -0,1 | 100,0 | 2,4 | |||||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 22 244,0 | 11 978,2 | 11 978,2 | 286,2 | 11 978,2 | 286,1 | 0,0 | 286,1 | -0,1 | 100,0 | 2,4 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 244,0 | 11 978,2 | 11 978,2 | 286,2 | 11 978,2 | 286,1 | 0,0 | 286,1 | -0,1 | 100,0 | 2,4 | |||||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 286,2 | 2 000,0 | 286,1 | 0,0 | 286,1 | -0,1 | 100,0 | 14,3 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 286,2 | 2 000,0 | 286,1 | 0,0 | 286,1 | -0,1 | 100,0 | 14,3 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 286,2 | 2 000,0 | 286,1 | 0,0 | 286,1 | -0,1 | 100,0 | 14,3 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 286,2 | 2 000,0 | 286,1 | 0,0 | 286,1 | -0,1 | 100,0 | 14,3 | |||||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 244,0 | 244,0 | 244,0 | 0,0 | 244,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 244,0 | 244,0 | 244,0 | 0,0 | 244,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 244,0 | 244,0 | 244,0 | 0,0 | 244,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 244,0 | 244,0 | 244,0 | 0,0 | 244,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 20 000,0 | 9 734,2 | 9 734,2 | 0,0 | 9 734,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 134,2 | 134,2 | 0,0 | 134,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 134,2 | 134,2 | 0,0 | 134,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 134,2 | 134,2 | 0,0 | 134,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 20 000,0 | 9 600,0 | 9 600,0 | 0,0 | 9 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 20 000,0 | 9 600,0 | 9 600,0 | 0,0 | 9 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 20 000,0 | 9 600,0 | 9 600,0 | 0,0 | 9 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1 | Автомобильный транспорт | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Аким Урнекского сельского округа Калдаманов У.К. | |||||||||||||||||
| Бухгалтер Крумм О.П. | |||||||||||||||||