| Қазақстан Республикасы | |||||||||||||||||
| Қаржы министрінің | |||||||||||||||||
| 2016 жылғы 2 желтоқсандағы | |||||||||||||||||
| № 630 бұйрығымен бекітілген | |||||||||||||||||
| Мемлекеттiк мекемелердің, | |||||||||||||||||
| бюджеттiк бағдарламалар | |||||||||||||||||
| әкiмшiлерiнiң және | |||||||||||||||||
| бюджетті атқару жөніндегі | |||||||||||||||||
| уәкілетті органдардың | |||||||||||||||||
| бюджеттiк есептiлiктi жасау | |||||||||||||||||
| және ұсыну қағидаларына | |||||||||||||||||
| 11-қосымша | |||||||||||||||||
| 01.05.2025 жылға арналған | |||||||||||||||||
| бюджеттің атқарылуы туралы есеп | |||||||||||||||||
| Кезеңділігі | айлық | ||||||||||||||||
| Өлшем бірлігі: | мың теңге | ||||||||||||||||
| Бюджеттік сыныптама кодтары | Атауы | Есепті қаржы жылына арналған бекітілген бюджет | Есепті қаржы жылына арналған нықтыланған бюджет | Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет | Есепті кезеңге арналған түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландыруды жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары | Қабылданған міндеттемелер | Төленбеген міндеттемелер | Бюджеттік Бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін және /немесе төленген міндеттемелерді атқару | Бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін және/немесе төленген міндеттемелерді атқаруы ауытқу | Есепті қаржы жылына арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарлама лар) бойынша бюджет түсімдерін атқару және/ немесе төленген міндеттемелер(10-б.:6-б.), % | Атқарылған (бекітілген, түзетілген) бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін атқару және/ немесе төленген міндеттемелер, % | ||||||
| төлемдер бойынша | міндеттемелер бойынша | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Кірістер | 47 124,0 | 36 858,2 | 36 858,2 | 14 561,2 | 13 075,2 | -1 486,0 | 89,8 | 35,5 | |||||||||
| 1 | Салықтық түсімдер | 2 853,0 | 2 853,0 | 2 853,0 | 1 327,0 | 2 240,9 | 913,9 | 168,9 | 78,5 | ||||||||
| 01 | Табыс салығы | 890,0 | 890,0 | 890,0 | 576,0 | 787,0 | 211,0 | 136,6 | 88,4 | ||||||||
| 2 | Жеке табыс салығы | 890,0 | 890,0 | 890,0 | 576,0 | 787,0 | 211,0 | 136,6 | 88,4 | ||||||||
| 02 | Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы | 890,0 | 890,0 | 890,0 | 576,0 | 787,0 | 211,0 | 136,6 | 88,4 | ||||||||
| 04 | Меншiкке салынатын салықтар | 1 959,0 | 1 959,0 | 1 959,0 | 750,0 | 1 444,7 | 694,7 | 192,6 | 73,7 | ||||||||
| 1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 02 | Жеке тұлғалардың мүлкiне салынатын салық | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 3 | Жер салығы | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 3,0 | 3,9 | 0,9 | 130,1 | 26,0 | ||||||||
| 02 | Жер салығы | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 3,0 | 3,9 | 0,9 | 130,1 | 26,0 | ||||||||
| 4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 1 538,0 | 1 538,0 | 1 538,0 | 649,0 | 1 122,6 | 473,6 | 173,0 | 73,0 | ||||||||
| 01 | Заңды тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық | 531,0 | 531,0 | 531,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 02 | Жеке тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық | 1 007,0 | 1 007,0 | 1 007,0 | 649,0 | 1 122,6 | 473,6 | 173,0 | 111,5 | ||||||||
| 5 | Бірыңғай жер салығы | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 98,0 | 318,2 | 220,2 | 324,7 | 90,9 | ||||||||
| 01 | Бірыңғай жер салығы | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 98,0 | 318,2 | 220,2 | 324,7 | 90,9 | ||||||||
| 05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 9,2 | 8,2 | 924,9 | 231,2 | ||||||||
| 3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 9,2 | 8,2 | 924,9 | 231,2 | ||||||||
| 15 | Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 9,2 | 8,2 | 924,9 | 231,2 | ||||||||
| 4 | Трансферттердің түсімдері | 44 271,0 | 33 871,0 | 33 871,0 | 13 100,0 | 10 700,0 | -2 400,0 | 81,7 | 31,6 | ||||||||
| 02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 44 271,0 | 33 871,0 | 33 871,0 | 13 100,0 | 10 700,0 | -2 400,0 | 81,7 | 31,6 | ||||||||
| 3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 44 271,0 | 33 871,0 | 33 871,0 | 13 100,0 | 10 700,0 | -2 400,0 | 81,7 | 31,6 | ||||||||
| 01 | Ағымдағы нысаналы трансферттер | 20 000,0 | 9 600,0 | 9 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 03 | Субвенциялар | 24 271,0 | 24 271,0 | 24 271,0 | 13 100,0 | 10 700,0 | -2 400,0 | 81,7 | 44,1 | ||||||||
| 8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,3 | 0,1 | 100,1 | 100,1 | ||||||||
| 01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,3 | 0,1 | 100,1 | 100,1 | ||||||||
| 1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,3 | 0,1 | 100,1 | 100,1 | ||||||||
| 01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,3 | 0,1 | 100,1 | 100,1 | ||||||||
| Шығындар | 47 124,0 | 36 858,2 | 36 858,2 | 8 641,1 | 22 762,6 | 9 153,9 | 513,6 | 8 640,3 | -0,8 | 100,0 | 23,4 | ||||||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 23 880,0 | 23 880,0 | 23 880,0 | 8 354,9 | 9 784,4 | 8 867,7 | 513,6 | 8 354,1 | -0,8 | 100,0 | 35,0 | |||||
| 1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 23 880,0 | 23 880,0 | 23 880,0 | 8 354,9 | 9 784,4 | 8 867,7 | 513,6 | 8 354,1 | -0,8 | 100,0 | 35,0 | |||||
| 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 23 880,0 | 23 880,0 | 23 880,0 | 8 354,9 | 9 784,4 | 8 867,7 | 513,6 | 8 354,1 | -0,8 | 100,0 | 35,0 | |||||
| 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 23 880,0 | 23 880,0 | 23 880,0 | 8 354,9 | 9 784,4 | 8 867,7 | 513,6 | 8 354,1 | -0,8 | 100,0 | 35,0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 23 880,0 | 23 880,0 | 23 880,0 | 8 354,9 | 9 784,4 | 8 867,7 | 513,6 | 8 354,1 | -0,8 | 100,0 | 35,0 | |||||
| 110 | Жалақы | 14 194,0 | 14 194,0 | 14 166,0 | 5 740,6 | 5 740,6 | 5 740,4 | 0,0 | 5 740,4 | -0,2 | 100,0 | 40,5 | |||||
| 111 | Еңбек ақы төлеу | 10 418,0 | 10 418,0 | 10 417,6 | 2 730,2 | 2 730,2 | 2 730,1 | 0,0 | 2 730,1 | -0,1 | 100,0 | 26,2 | |||||
| 112 | Қосымша ақшалай төлемдер | 1 736,0 | 1 736,0 | 1 708,0 | 1 708,0 | 1 708,0 | 1 708,0 | 0,0 | 1 708,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 113 | Өтемақы төлемдері | 1 736,0 | 1 736,0 | 1 736,4 | 1 245,3 | 1 245,3 | 1 245,2 | 0,0 | 1 245,2 | -0,1 | 100,0 | 71,7 | |||||
| 116 | Жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарналары | 304,0 | 304,0 | 304,0 | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 0,0 | 57,1 | 0,0 | 99,9 | 18,8 | |||||
| 120 | Жұмыс берушілердің жарналары | 1 573,0 | 1 573,0 | 1 573,0 | 533,8 | 564,8 | 533,6 | 0,0 | 533,6 | -0,2 | 100,0 | 33,9 | |||||
| 121 | Әлеуметтік салық | 630,0 | 630,0 | 630,0 | 346,5 | 346,5 | 346,5 | 0,0 | 346,5 | 0,0 | 100,0 | 55,0 | |||||
| 122 | Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар | 547,0 | 547,0 | 547,0 | 99,2 | 99,2 | 99,1 | 0,0 | 99,1 | -0,1 | 99,9 | 18,1 | |||||
| 123 | Мiндеттi сақтандыру жарналары | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 124 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 365,0 | 365,0 | 365,0 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 0,0 | 88,1 | 0,0 | 100,0 | 24,1 | |||||
| 130 | Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес азаматтардың жекелеген санаттарына және шетелдік жұмыскерлерге жалақы төлеу, сондай-ақ жарналар аудару | 5 950,0 | 5 950,0 | 5 679,1 | 1 231,0 | 1 231,0 | 1 230,9 | 0,0 | 1 230,9 | -0,1 | 100,0 | 21,7 | |||||
| 131 | Техникалық персоналдың және келісімшарттық қызметшілердің еңбегіне ақы төлеу | 5 235,0 | 5 235,0 | 4 964,1 | 1 051,7 | 1 051,7 | 1 051,7 | 0,0 | 1 051,7 | 0,0 | 100,0 | 21,2 | |||||
| 135 | Техникалық персонал және келісімшарттық қызметшілер бойынша жұмыс берушілердің жарналары | 715,0 | 715,0 | 715,0 | 179,3 | 179,3 | 179,3 | 0,0 | 179,3 | 0,0 | 100,0 | 25,1 | |||||
| 140 | Қорлар сатып алу | 416,0 | 416,0 | 412,3 | 81,4 | 198,4 | 81,4 | 0,0 | 81,4 | 0,0 | 100,0 | 19,7 | |||||
| 144 | Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу | 375,0 | 375,0 | 374,4 | 43,5 | 160,5 | 43,5 | 0,0 | 43,5 | 0,0 | 99,9 | 11,6 | |||||
| 149 | Өзге де қорларды сатып алу | 41,0 | 41,0 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 0,0 | 37,9 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 150 | Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу | 1 742,0 | 1 742,0 | 1 742,0 | 460,5 | 1 742,0 | 973,9 | 513,6 | 460,3 | -0,2 | 100,0 | 26,4 | |||||
| 151 | Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 357,0 | 357,0 | 357,0 | 75,5 | 357,0 | 75,4 | 0,0 | 75,4 | -0,1 | 99,9 | 21,1 | |||||
| 152 | Байланыс қызметтерiне ақы төлеу | 246,0 | 246,0 | 246,0 | 54,0 | 246,0 | 240,9 | 186,9 | 54,0 | 0,0 | 100,0 | 21,9 | |||||
| 158 | Ақпараттандыру саласындағы жұмыстар мен қызметтерге ақы төлеу | 861,0 | 861,0 | 861,0 | 274,8 | 861,0 | 601,4 | 326,7 | 274,7 | -0,1 | 100,0 | 31,9 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 278,0 | 278,0 | 278,0 | 56,2 | 278,0 | 56,2 | 0,0 | 56,2 | 0,0 | 100,0 | 20,2 | |||||
| 160 | Басқа да ағымдағы шығындар | 5,0 | 5,0 | 307,6 | 307,6 | 307,6 | 307,5 | 0,0 | 307,5 | -0,1 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 161 | Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар | 0,0 | 0,0 | 298,9 | 298,9 | 298,9 | 298,8 | 0,0 | 298,8 | -0,1 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 169 | Өзге де ағымдағы шығындар | 5,0 | 5,0 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 0,0 | 8,7 | 0,0 | 99,4 | 99,4 | |||||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 22 244,0 | 11 978,2 | 11 978,2 | 286,2 | 11 978,2 | 286,1 | 0,0 | 286,1 | -0,1 | 100,0 | 2,4 | |||||
| 3 | Елді-мекендерді көркейту | 22 244,0 | 11 978,2 | 11 978,2 | 286,2 | 11 978,2 | 286,1 | 0,0 | 286,1 | -0,1 | 100,0 | 2,4 | |||||
| 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 22 244,0 | 11 978,2 | 11 978,2 | 286,2 | 11 978,2 | 286,1 | 0,0 | 286,1 | -0,1 | 100,0 | 2,4 | |||||
| 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 286,2 | 2 000,0 | 286,1 | 0,0 | 286,1 | -0,1 | 100,0 | 14,3 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 286,2 | 2 000,0 | 286,1 | 0,0 | 286,1 | -0,1 | 100,0 | 14,3 | |||||
| 150 | Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 286,2 | 2 000,0 | 286,1 | 0,0 | 286,1 | -0,1 | 100,0 | 14,3 | |||||
| 151 | Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 286,2 | 2 000,0 | 286,1 | 0,0 | 286,1 | -0,1 | 100,0 | 14,3 | |||||
| 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 244,0 | 244,0 | 244,0 | 0,0 | 244,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 244,0 | 244,0 | 244,0 | 0,0 | 244,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 150 | Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу | 244,0 | 244,0 | 244,0 | 0,0 | 244,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 244,0 | 244,0 | 244,0 | 0,0 | 244,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 20 000,0 | 9 734,2 | 9 734,2 | 0,0 | 9 734,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0,0 | 134,2 | 134,2 | 0,0 | 134,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 150 | Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу | 0,0 | 134,2 | 134,2 | 0,0 | 134,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 0,0 | 134,2 | 134,2 | 0,0 | 134,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 20 000,0 | 9 600,0 | 9 600,0 | 0,0 | 9 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 150 | Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу | 20 000,0 | 9 600,0 | 9 600,0 | 0,0 | 9 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 20 000,0 | 9 600,0 | 9 600,0 | 0,0 | 9 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 12 | Көлiк және коммуникация | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1 | Автомобиль көлiгi | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 150 | Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||