Утвержденный Гражданский бюджет
села Лесное Карабалыкский района
на 2024 – 2026 годы
Гражданский бюджет села Лесное Карабалыкского района на 2024 ─ 2026 годы содержит информацию об основных показателях бюджета села Лесное Карабалыкского района, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Данный документ включает раздел «Планирование бюджета», подразделы «Основные показатели социально - экономического развития » и «Поступления и расходы бюджета сельского округа».
Бюджет села – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций акима села, подведомственных ему государственных учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов административно-территориальной единицы.
Бюджетный процесс - регламентированная бюджетным законодательством Республики Казахстан деятельность по планированию, рассмотрению, утверждению, исполнению, уточнению, корректировке, ведение бюджетного учета и отчетности, государственному финансовому контролю.
Бюджет села Лесное Карабалыкского района на 2024 - 2026 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, прогнозом социально - экономического развития села Лесное Карабалыкского района на 2024 - 2026 годы. Утвержден решением сессии районного маслихата от 28 декабря 2023 года № 78.
Планирование прогнозных показателей бюджета сельского округа на среднесрочный период и проекта бюджета осуществляется уполномоченными органами по бюджетному планированию.
1.1 «Основные показатели социально - экономического развития сельского округа»
Объем бюджета
Тыс. тенге
|
Наименование
|
2023 год факт |
2024 год оценка
|
2025 год прогноз |
2026 год прогноз |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ПОСТУПЛЕНИЯ - всего |
26737,4 |
21716,0 |
22005,0 |
23005,0 |
|
Собственные доходы, в том числе: |
2742,5 |
2648,0 |
2741,0 |
2741,0 |
|
Налоговые поступления |
2745,5 |
2648,0 |
2741,0 |
2741,0 |
|
Неналоговые поступления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0,0 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих органов управления, в том числе: |
23912,2 |
19068,0 |
19264,0 |
20264,0 |
|
Целевые текущие трансферты |
7223,2 |
0,0
|
0,0 |
0,0 |
|
Целевые трансферты на развитие |
0,0 |
0,0
|
0,0 |
0,0 |
|
Субвенция |
16689,0 |
19068,0 |
19264,0 |
20264,0 |
|
Свободные остатки бюджетных средств |
82,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Остатки бюджетных средств |
511,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Доходная часть бюджета села Лесное Карабалыкского района за 2023 год исполнена на 102%. При скорректированном плане поступлений в сумме 26226,8 тыс. тенге фактически поступило 26737,4 тыс. тенге. В том числе по 1,2,3 категории за 2023 год собственные доходы исполнены на 122 %. Из 5-ти запланированных доходных источников прогноз поступлений за 2023 год выполнен в полном объеме.
Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника, при плане на год 142 тыс. тенге, фактически поступило 273,8 тыс. тенге, что составило 192,8 % исполнения. Перевыполнение прогноза по причине уплаты задолженности прошлых периодов.
Налог на имущество исполнен на 106,8 %. При плане поступлений на отчетный год 94,0 тыс. тенге, фактически поступило 100,4 тыс. тенге.
Земельный налог с физических лиц на земли населенных пунктов на отчетный год 240,0 тыс. тенге, фактически поступило 267,4 тыс. тенге.
Налог на транспортные средства при плане поступлений на отчетный период 851,0 тыс. тенге, фактически поступило 935,4 тыс. что составило 109,9% исполнения, за счет уплаты задолженности прошлых лет.
Плата за пользование земельными участками при плане на год 905,0 тыс. тенге, фактически поступило 1023,3 тыс. тенге, что составило 113% исполнения.
Поступление трансфертов из районного бюджета за 2023 год составило 99 %. При плане 23 943,0 тыс. тенге, поступило 23 912,2 тыс. тенге.
Свободные остатки на 01.01.2024 год 511,4 тыс. тенге.
Структура налоговых поступлений
в бюджет села Лесное на 2024 год
Расходы бюджета села округа
|
Наименование |
2023 год факт |
2024 год план |
2025 год прогноз |
2026 год прогноз |
|
ЗАТРАТЫ - всего,
в том числе: |
26257,6 |
21716,0 |
22005,0 |
23005,0 |
|
Государственные услуги |
17499,8 |
19257,0 |
19236,0,0 |
20236,0 |
|
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
8257,8 |
1459,0 |
2269,0,0 |
2269,0 |
|
Транспорт и коммуникации |
500,0 |
100,0 |
500,0 |
500,0 |
|
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Трансферты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Дефицит (профицит) бюджета |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Финансирование дефицита (использование профицита) |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |