Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 года №
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2024 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ - ГУ «Аппарат акима Кособинского сельского округа»
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы 1240574 ГУ «Аппарат акима Кособинского сельского округа»
Код и наименование бюджетной программы - 008 «Освещение улиц населенных пунктов»
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития - текущая
Цель бюджетной программы-
1.Придание эстетического вида населенного пункта с. Славенка, Кособа
2.Освещение улиц населенных пунктов
Описание бюджетной программы - Оплата за электроэнергию, оплата за обслуживание уличного освещения, установка светильников, ламп, пускателей, кабелей проводов и других необходимых товарно-материальных ценностей для работ по освещению улиц
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета», 028 «За счет трансфертов из областного бюджета».
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание
|
Расходы по бюджетной программе |
Един. измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
… |
тысячтенге |
8 791,9 |
8 791,8 |
0,1 |
99,9 % |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысячтенге |
8 791,9 |
8 791,8 |
0,1 |
99,9 % |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне-ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Освещение улиц населенных пунктов |
Шт |
27 |
27 |
0,0 |
100 |
|
|
Ежедневное подключение фонарей уличного освещения |
Шт |
132 |
132 |
0,0 |
100 |
|
|
Содержание и обслуживание уличного освещения |
усл |
1 |
1 |
0,0 |
100 |
|
|
Монтаж уличного освещения |
усл |
6 |
6 |
0,0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне-ние (гр.4 –гр. 3 |
Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
…
|
Тыс. тенге |
8 791,9 |
8 791,8 |
0,1 |
99,9 % |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
8 791,9 |
8 791,8 |
0,1 |
99,9 % |
|