Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 года №
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2024 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима Кособинского сельского округа»
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы 1240574 ГУ «Аппарат акима Кособинского сельского округа»
Код и наименование бюджетной программы 001 Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы
1.Вхождение округа в число наиболее динамично развивающихся регионов района.
Описание бюджетной программы
Обеспечение деятельности государственного учреждения, в которой предусмотрены расходы: заработанная плата, приобретение прочих товаров, услуг, работ, другие текущие затраты.
Формирование и представление достоверной, полной, соответствующей нормативной правовой базе ежемесячной, квартальной и годовой отчетности об исполнении плана финансирования аппарата акима. Повышение квалификации работников.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единицаизмерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
… |
тысяч. тенге |
|
|
1,0 |
99,9 |
по фактическим расходам |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч. тенге |
|
|
1,0 |
99,9 |
по фактическим расходам |
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 « За счет средств местного бюджета»,
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне-ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Внедрение и развитие единой системы электронного документооборота |
шт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
|
|
Количество отчетных встреч акимом |
шт |
12 |
12 |
0,0 |
100 |
|
|
Количество документов не исполненных в установленные сроки |
шт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
|
|
Увеличение количества госслужащих владеющими навыками пользования компьютерами |
Ед |
5 |
5 |
0,0 |
100 |
|
|
Положительное решение обращения граждан |
шт |
3 |
3 |
0,0 |
100 |
|
|
Количество работников прошедших курсы повышения квалификации |
Ед |
3 |
3 |
0,0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне-ние (гр.4 –гр. 3 |
Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
…
|
Тыс. тенге |
|
|
1,0 |
99,9 |
по фактическим расходам |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
|
|
1,0 |
99,9 |
по фактическим расходам |