| Приложение 11 | |||||||||||||||||
| к Правилам составления и | |||||||||||||||||
| представления бюджетной | |||||||||||||||||
| отчетности государственными | |||||||||||||||||
| учреждениями, администраторами | |||||||||||||||||
| бюджетных программ и уполномоченными | |||||||||||||||||
| органами по исполнению бюджета, | |||||||||||||||||
| утвержденным приказом Министра финансов | |||||||||||||||||
| Республики Казахстан | |||||||||||||||||
| от 2 декабря 2016 года № 630 | |||||||||||||||||
| Отчет об исполнении бюджета | |||||||||||||||||
| на 01.06.2025 года | |||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | ||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Отклонение исполнения поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, % | ||||||
| по платежам | по обязательствам | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Поступления | 40 856,0 | 43 184,6 | 43 184,6 | 21 230,6 | 20 964,7 | -265,9 | 98,7 | 48,5 | |||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 16 940,0 | 16 940,0 | 16 940,0 | 5 618,0 | 5 352,0 | -266,0 | 95,3 | 31,6 | ||||||||
| 01 | Подоходный налог | 2 365,0 | 2 365,0 | 2 365,0 | 1 068,0 | 1 092,2 | 24,2 | 102,3 | 46,2 | ||||||||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 365,0 | 2 365,0 | 2 365,0 | 1 068,0 | 1 092,2 | 24,2 | 102,3 | 46,2 | ||||||||
| 02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 2 365,0 | 2 365,0 | 2 365,0 | 1 068,0 | 1 092,2 | 24,2 | 102,3 | 46,2 | ||||||||
| 04 | Hалоги на собственность | 14 496,0 | 14 496,0 | 14 496,0 | 4 471,0 | 4 024,1 | -446,9 | 90,0 | 27,8 | ||||||||
| 1 | Hалоги на имущество | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | ||||||||
| 02 | Hалог на имущество физических лиц | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | ||||||||
| 3 | Земельный налог | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 23,0 | 31,3 | 8,3 | 136,3 | 64,0 | ||||||||
| 02 | Земельный налог | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 23,0 | 31,3 | 8,3 | 136,3 | 64,0 | ||||||||
| 4 | Hалог на транспортные средства | 6 449,0 | 6 449,0 | 6 449,0 | 1 422,0 | 1 328,7 | -93,3 | 93,4 | 20,6 | ||||||||
| 01 | Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 4 717,0 | 4 717,0 | 4 717,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 1 732,0 | 1 732,0 | 1 732,0 | 1 422,0 | 1 328,7 | -93,3 | 93,4 | 76,7 | ||||||||
| 5 | Единый земельный налог | 7 875,0 | 7 875,0 | 7 875,0 | 3 026,0 | 2 663,7 | -362,3 | 88,0 | 33,8 | ||||||||
| 01 | Единый земельный налог | 7 875,0 | 7 875,0 | 7 875,0 | 3 026,0 | 2 663,7 | -362,3 | 88,0 | 33,8 | ||||||||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 235,7 | 156,7 | 298,3 | 298,3 | ||||||||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 235,7 | 156,7 | 298,3 | 298,3 | ||||||||
| 15 | Плата за пользование земельными участками | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 235,7 | 156,7 | 298,3 | 298,3 | ||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 23 916,0 | 23 916,0 | 23 916,0 | 13 284,0 | 13 284,0 | 0,0 | 100,0 | 55,5 | ||||||||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 23 916,0 | 23 916,0 | 23 916,0 | 13 284,0 | 13 284,0 | 0,0 | 100,0 | 55,5 | ||||||||
| 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 23 916,0 | 23 916,0 | 23 916,0 | 13 284,0 | 13 284,0 | 0,0 | 100,0 | 55,5 | ||||||||
| 01 | Целевые текущие трансферты | 5 600,0 | 5 600,0 | 5 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 03 | Субвенции | 18 316,0 | 18 316,0 | 18 316,0 | 13 284,0 | 13 284,0 | 0,0 | 100,0 | 72,5 | ||||||||
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 2 328,6 | 2 328,6 | 2 328,6 | 2 328,6 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | 2 328,6 | 2 328,6 | 2 328,6 | 2 328,6 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | 2 328,6 | 2 328,6 | 2 328,6 | 2 328,6 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 01 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | 2 328,6 | 2 328,6 | 2 328,6 | 2 328,6 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| Расходы | 40 856,0 | 43 184,6 | 43 184,6 | 13 262,9 | 26 255,6 | 17 479,5 | 4 217,4 | 13 262,1 | -0,8 | 100,0 | 30,7 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 31 756,0 | 31 756,0 | 31 756,0 | 12 475,2 | 14 827,0 | 12 621,8 | 147,4 | 12 474,4 | -0,8 | 100,0 | 39,3 | |||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31 756,0 | 31 756,0 | 31 756,0 | 12 475,2 | 14 827,0 | 12 621,8 | 147,4 | 12 474,4 | -0,8 | 100,0 | 39,3 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 756,0 | 31 756,0 | 31 756,0 | 12 475,2 | 14 827,0 | 12 621,8 | 147,4 | 12 474,4 | -0,8 | 100,0 | 39,3 | |||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 756,0 | 31 756,0 | 31 756,0 | 12 475,2 | 14 827,0 | 12 621,8 | 147,4 | 12 474,4 | -0,8 | 100,0 | 39,3 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 31 756,0 | 31 756,0 | 31 756,0 | 12 475,2 | 14 827,0 | 12 621,8 | 147,4 | 12 474,4 | -0,8 | 100,0 | 39,3 | |||||
| 110 | Заработная плата | 22 429,0 | 22 429,0 | 22 429,0 | 9 134,8 | 9 134,8 | 9 134,6 | 0,0 | 9 134,6 | -0,2 | 100,0 | 40,7 | |||||
| 111 | Оплата труда | 16 463,0 | 16 463,0 | 16 463,0 | 5 580,3 | 5 580,3 | 5 580,3 | 0,0 | 5 580,3 | 0,0 | 100,0 | 33,9 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 2 743,0 | 2 743,0 | 2 743,0 | 2 632,0 | 2 632,0 | 2 632,0 | 0,0 | 2 632,0 | 0,0 | 100,0 | 96,0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 2 743,0 | 2 743,0 | 2 743,0 | 813,5 | 813,5 | 813,4 | 0,0 | 813,4 | -0,1 | 100,0 | 29,7 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 109,0 | 109,0 | 108,9 | 0,0 | 108,9 | -0,1 | 99,9 | 22,7 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 2 468,0 | 2 468,0 | 2 466,0 | 1 046,5 | 1 046,5 | 1 046,3 | 0,0 | 1 046,3 | -0,2 | 100,0 | 42,4 | |||||
| 121 | Социальный налог | 995,0 | 995,0 | 995,0 | 450,2 | 450,2 | 450,1 | 0,0 | 450,1 | -0,1 | 100,0 | 45,2 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 864,0 | 864,0 | 864,0 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 0,0 | 332,0 | 0,0 | 100,0 | 38,4 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 33,0 | 33,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 99,9 | 99,9 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 576,0 | 576,0 | 576,0 | 233,3 | 233,3 | 233,2 | 0,0 | 233,2 | -0,1 | 100,0 | 40,5 | |||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 3 810,0 | 3 810,0 | 3 810,0 | 1 596,8 | 1 596,8 | 1 596,7 | 0,0 | 1 596,7 | -0,1 | 100,0 | 41,9 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала и контрактных служащих | 3 257,0 | 3 257,0 | 3 257,0 | 1 387,5 | 1 387,5 | 1 387,5 | 0,0 | 1 387,5 | 0,0 | 100,0 | 42,6 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим | 553,0 | 553,0 | 553,0 | 209,3 | 209,3 | 209,2 | 0,0 | 209,2 | -0,1 | 100,0 | 37,8 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 1 252,0 | 1 252,0 | 1 252,4 | 104,2 | 1 252,4 | 104,1 | 0,0 | 104,1 | -0,1 | 99,9 | 8,3 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 1 211,0 | 1 211,0 | 1 211,0 | 62,8 | 1 211,0 | 62,8 | 0,0 | 62,8 | 0,0 | 100,0 | 5,2 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 41,0 | 41,0 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,3 | 0,0 | 41,3 | -0,1 | 99,8 | 99,8 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 1 792,0 | 1 792,0 | 1 794,1 | 588,4 | 1 792,0 | 735,6 | 147,4 | 588,2 | -0,2 | 100,0 | 32,8 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 341,0 | 341,0 | 341,0 | 62,8 | 341,0 | 62,8 | 0,0 | 62,8 | 0,0 | 100,0 | 18,4 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 69,7 | 217,0 | 217,0 | 147,4 | 69,6 | -0,1 | 99,9 | 32,1 | |||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 861,0 | 861,0 | 861,0 | 283,2 | 861,0 | 283,1 | 0,0 | 283,1 | -0,1 | 100,0 | 32,9 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 373,0 | 373,0 | 375,1 | 172,7 | 373,0 | 172,6 | 0,0 | 172,6 | -0,1 | 100,0 | 46,0 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 100,0 | 9 428,4 | 9 428,4 | 787,5 | 9 428,4 | 2 857,5 | 2 070,0 | 787,5 | 0,0 | 100,0 | 8,4 | |||||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 7 100,0 | 9 428,4 | 9 428,4 | 787,5 | 9 428,4 | 2 857,5 | 2 070,0 | 787,5 | 0,0 | 100,0 | 8,4 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 100,0 | 9 428,4 | 9 428,4 | 787,5 | 9 428,4 | 2 857,5 | 2 070,0 | 787,5 | 0,0 | 100,0 | 8,4 | |||||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 787,5 | 1 500,0 | 787,5 | 0,0 | 787,5 | 0,0 | 100,0 | 52,5 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 787,5 | 1 500,0 | 787,5 | 0,0 | 787,5 | 0,0 | 100,0 | 52,5 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 787,5 | 1 500,0 | 787,5 | 0,0 | 787,5 | 0,0 | 100,0 | 52,5 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 787,5 | 1 500,0 | 787,5 | 0,0 | 787,5 | 0,0 | 100,0 | 52,5 | |||||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 600,0 | 7 928,4 | 7 928,4 | 0,0 | 7 928,4 | 2 070,0 | 2 070,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 2 328,4 | 2 328,4 | 0,0 | 2 328,4 | 2 070,0 | 2 070,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 2 328,4 | 2 328,4 | 0,0 | 2 328,4 | 2 070,0 | 2 070,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 2 328,4 | 2 328,4 | 0,0 | 2 328,4 | 2 070,0 | 2 070,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 5 600,0 | 5 600,0 | 5 600,0 | 0,0 | 5 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 5 600,0 | 5 600,0 | 5 600,0 | 0,0 | 5 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 5 600,0 | 5 600,0 | 5 600,0 | 0,0 | 5 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1 | Автомобильный транспорт | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 15 | Трансферты | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 77,4 | 77,4 | |||||
| 1 | Трансферты | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 77,4 | 77,4 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 77,4 | 77,4 | |||||
| 048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 77,4 | 77,4 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 77,4 | 77,4 | |||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 77,4 | 77,4 | |||||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 77,4 | 77,4 | |||||
| Руководитель государственного учреждения ___________________ Велин М.Н. |
|||||||||||||||||
| Руководитель структурного подразделения государственного учреждения, ответственного за составление индивидуального плана финансирования _________________ Есполова Г.И. |
|||||||||||||||||